双柏县第一中学部门2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县第一中学是全县唯一一所普通高级中学，位于双柏县城北郊，始建于1944年，是一所全日制二级一等高级中学。目前，学校占地123.7亩，有在编在职教职工167人，43个教学班，在校学生2225人。现有教学楼三幢共计76间教室，女生宿舍各二幢，男生宿舍三幢，男女生洗澡室各一间可同时供20人洗浴，实验楼一幢，报告厅一间，图书室一间，新建食堂两个，餐厅一个，篮球场五块，综合运动场一块。
近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，双柏一中一马当先，努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，以“用三年的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。
为实现这一教育理想，我校注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，我校提出“为人师表、比学赶超”。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；为实现这一教育理想，我校重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。（二）2020年度重点工作任务介绍
1.提高认识，加强管理，严格执行教育收费政策，规范教育收费行为。学校高度重视，始终把教育收费放在教育工作的第一位，由校长亲自主抓收费工作，不断加强各级各类相关政策的学习，严格规范学校财务工作，加强教师思想教育，从源头防范违规收费行为的发生。
2.进一步全面、规范、准确地实施教育收费公示制度。学校建立规范的收费公示牌，并将公示牌长期实用的设置在学校财务室外墙上，将各项收费项目、标准、范围、批准文号、免费政策和投诉电话等内容进行公示，广泛接受学生、家长和社会监督。
3.严格执行文件部门审批收费项目和标准。根据有关文件以及物价部门审批标准，学校严格按照规定的收费项目及收费标准进行收费，主要收费项目及标准如下：（1）普通高中学费400元/生/学期；（2）普通高中住宿费80元/生/学期；学校除公示牌上所规定的收费项目外，无其它任何收费项目，不存在扩大收费范围或提高收费标准、违规收取服务性收费及代收费的行为，做到了不自立项目和标准收费。
4.严格执行收缴分离制度，结合财政票据管理要求，使用机打发票，并将收费及时汇总划入财政专户，按照财政收支两条线专户管理要求，足额缴存，并按程序规定要求拨支，真正使收支工作合规有效。
5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。
课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生，并且各年级只征订一套，由学生直接向书商购买（高一、高二学生直接向新华书店购买）。
6.学校严格执行省、州相关规定，进一步规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。
7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。
8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。
我校高考成绩一年上一个台阶，每年都有新惊喜。近三年，一本人数大幅提升，二本人数在全州九县一市首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅。2020年高考，600分以上3人，39人被一本院校录取，总上线率100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县第一中学2020年末实有人员编制167人。其中：事业编制173人；事业人员167人。
离退休人员48人，全部为退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县第一中学部门2020年度收入合计3,699.56万元。其中：财政拨款收入3,597.79万元，占总收入的97.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入74.77万元，占总收入的2.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27万元，占总收入的0.73%。与上年相比收入合计增加308.03万元，增长率为9.08%，其中财政拨款增加259.87万元，主要原因是2020年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；学生补助项目、资金增多。2019年度综合绩效考核奖在本年发放。
二、支出决算情况说明
双柏县第一中学部门2020年度支出合计3,820.69万元。其中：基本支出3,170.49万元，占总支出的82.98%；项目支出650.2万元，占总支出的17.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加470.45万元，其中基本支出比上年增加284.74万元，增加9.87%，项目支出比上年增加185.72万元，增加39.98%,主要原因2020年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；学生补助项目、资金增多。2019年度综合绩效考核奖在本年发放。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,170.49万元。与上年对比增加284.74万元，增加9.87%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,864.36万元，占基本支出的90.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306.13万元，占基本支出的9.66%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.2万元。与上年对比增加185.72万元，增加39.98%,主要原因学生补助项目、资金增多是。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出107.30万元，手续费0.0113万元，差旅费5.48万元，维修维护费227.62万元，培训费3.22万元，劳务费2.08万元，税金及附加费用0.48万元，生活补助90.06万元，助学金110.99万元，奖励金10.25万元，其他对家庭和个人的补助25.32万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,757.79万元，占本年支出合计的98.35%。基本支出3170.49万元，比上年增加284.74万元，增加9.87%，主要原因2020年调增人员工资，2020年新录用7位教师，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；生均公用经费标准提高，在校生增加，学校生均公用经费相应增加；学生补助项目、资金增多。项目支出650.20万元，与上年对比增加185.72万元，增加39.98%,主要原因是学生补助项目、资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出3044.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%，主要用于普通教育、进修及培训、教育附加安排的支出等。
2.社会保障和就业支出381.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助支出。
3.卫生健康支出208.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于行政事业单位医疗。
4.住房保障支出185.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的58.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的9.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及党的十八大以来各项新规，公务接待支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.46万元，下降11.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长5.26%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降55.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及党的十八大以来各项新规，公务接待支出减少，而公务用车运行维护费增加是由于本年预算公务用车运行维护费安排资金支出3万元，由于是公用经费所以3万元全部支出，上年预算安排公务用车运行维护费安排资金支出2.85万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占85.96%；公务接待费支出0.49万元，占14.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费本单位没有支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车购置：2020年度本单位没有支出。
公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。其中：
国内接待费支出0.49万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次80人。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县第一中学部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县第一中学资产总额3683.6万元，其中，流动资产227.19万元，固定资产3081.05万元，在建工程373.77万元，无形资产1.59万元。与上年相比，本年资产总额增加315.9万元，其中固定资产增加198.27万元，在建工程增加200.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3683.6 |
227.19 |
3081.05 |
3053.55 |
27.5 |
|
|
|
373.77 |
1.59 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县第一中学没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。
（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
滇公网安备 53232202000122号
