双柏县安龙堡中心学校2020年度部门决算公开

双柏县安龙堡中心学校2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  双柏县安龙堡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                                                第一部分  双柏县安龙堡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2、统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5、负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、狠抓基础建设，固本强基谋发展。

（1）学校基础建设如火如荼。截至目前，在安龙堡乡党委政府关心帮助下，安龙堡中心学校大门投入使用，安龙堡中心小学、青香树小学教学楼、学生宿舍楼、食堂、厕所、教师周转房的主体工程已经基本竣工并且投入使用，附属工程、绿化美化工作陆续开展。安龙堡中学、新街小学、说全小学厕所改造工程全部结束并且投入使用，同时中学部老教学楼、教师宿舍、校园足球场除险加固改造工程全部结束投入使用。

（2）全面美化校园环境，投资26万余元铺设1184.4平方米GPU球场两块，对中学部原有篮球场进行改造升级；投资7万余元美化安龙堡中学、安龙堡中心幼儿校园环境。

（3）利用国家义务教育均衡发展督导评估的契机，加强校园文化建设，营造浓郁校园文化氛围，完成了各教学楼的 走廊挂牌、文化墙、班牌、名言警句标语牌等建设，对教师办公室、教室、各功能室进行了布置，努力营造“厚德树人”的校园文化。

（4）因学校召开会议、开展活动、宣传报道、播放重大决策、重大新闻事件，展示欢迎、节庆类标语等需要安装了两块电子显示屏，同时也增加多块展板，不断充实宣传的载体。

2、常抓民主管理，以人为本促和谐。

（1）践行五强五好，加强党务建设。坚持“三会一课”制度，及时宣传和贯彻上级党组织的决议。开好专题民主生活会与党员组织生活会，开展批评与自我批评，交流思想、相互学习、相互提高，增强班子的凝聚力和向心力。

（2）实施依法治校，推行校务公开。在学校的管理中，坚持制度管事，依法治校，群策群力。认真执行政务公开、财务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。严格财务收支管理，按规定合理开支经费，实行民主理财，阳光采购，主动接受群众监督。规范教师的言行举止，严禁有偿家教、私定教辅资料等行为。坚决杜绝不良风气，守护学校阳光形象。

（3）关心教工生活，构建和谐家园。学校坚持以人为本，发挥工会职能，关心教职工生活，积极为教职工做好事、办实事，努力营造温暖和谐的大家庭。积极开展丰富多彩的文体活动，使大家在紧张的工作之余，愉悦身心，振奋精神，增进友谊，加强团结。积极组织一年一度的“三八”妇女节活动，积极慰问退休老教师、积极选派教师参加暑期疗养活动等。同时，对教职工生小孩、教职工生病住院、教职工直系亲属去世等都进行了及时的探访和慰问。

3、齐抓安全工作，群策群力保平安。

（1）认真贯彻落实上级关于学校安全工作的一系列精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕建设平安校园，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，狠抓学校安全卫生工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。

（2）加大对学校安全设施的维护与建设。对原有监控设备进行了系统维护，学校领导可以通过手机动态跟踪，定点查看，对校园全天候实时监控。

（3）加大对学校安全隐患的排查和整改力度。为了做好安全工作，学校德育处、总务处、校安办定期组织对水、电、校舍、学生活动场馆进行安全排查，尤其是对建设施工场地周边安全保障设施进行了重点排查，发现隐患，及时整改。

（4）完善了值班管理制度。学校对带班领导、值班领导、值日教师值班进行了新的调整，提出了严、细、实的要求，加强了学校的内保工作。对每个值班人员的岗位安全工作职责进行了细致的安排。对各实验室的工作人员进行安全教育，做好危险品、有毒物品的存放、保管、使用、处理等工作。对全校的消防器材进了检查与更换。

（5）加强安全教育工作。学校给每个学生分发了寒、暑假致家长的一封信，要求家长配合做好假期学生的安全工作。在开学初召开的班主任工作会议上，要求各班主任认真做好防溺水、防雷、防盗、防火、防震、防交通事故的宣传教育活动，并在相应时段向家长发告知书。学校定期对教室、宿舍、食堂、厕所等场所进行了清洁与消毒。

4、力抓教学管理，完善制度求质量。

（1）学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，成立兴趣小组活动，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。

（2）狠抓教学常规，有效提高教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。学校设立教务处和教科处，狠抓教育教学常规，抓集体备课，抓教学反思、抓培优辅差、抓教研教改，督促教师开学有计划，期末有总结，上课有教案，创新教学方法，尽力让全体学生学有所获。在上一年年末教学质量监测中，教学成绩大幅度提高，中考上线率达100%,七、八年级各科成绩有较大提升，基本达到县下达“争五保六不掉七”的总体目标，成绩跨入县级先进行列可以说一步一个台阶，一年一个发展，这使我们深受鼓舞。。

（3）狠抓控辍保学工作，认真落实“两基”责任。我校将“控辍保学”工作作为贯彻“两基”工作的重要举措，严把三关。一是把好入学关，做好家访工作。暑假期间全体教师进行了文化户口册的核对及家访工作，教师走遍了彝乡各个村寨； 二是搞好巩固关，建立相关制度，使学习辍学率得到有效控制；三是严把教育教学关。使学生进得来，留得住，学得好。经过多年的努力，中学部学生的巩固率度大幅度提高，中小学无一人流失。

5.稳抓德育工作，提高品位树形象。

（1）加强德育队伍建设。实行德育处—班主任—值日教师三级常规管理的制度，形成了各处室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接德育工作体系。加强班主任工作的管理和指导，开好每月至少一次的班主任例会，进一步健全和完善了班主任工作考核制度，加强教师职业道德建设。

（2）加强学生的养成教育。以丰富的德育活动促进养成教育。深入开展了生命安全教育和感恩教育等。利用节假日开展观看爱国主义教育宣传片，写观后感，读励志书籍写读后感，举办庆“五.四”晚会、迎“六.一”活动、“新年晚会”、校园文化艺术节、冬季运动会等活动，中心学校让学生亲身体会学校的温暖，团结的力量，从而形成良好的文明行为。

（3）加强班级管理制度。班级是学校管理的最小单位，班级建设抓不好，学校工作就抓不好。为了加强班级管理，每年制定班主任考核制度，加大班主任津贴，年终优秀教师推荐向班主任倾斜。利用这些制度，让大部分老师踊跃当班主任，积极承当班主任工作。一年来共有12名优秀教师受到县委、县人民政府表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县安龙堡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡中心学校部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2020年度收入合计1,439.04万元，其中：财政拨款收入1,364.21万元，占总收入的94.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入74.83万元，占总收入的5.20%。

2020年度收入比2019年（1419.78元）增加19.26万元，增加1.36%。原因：2020年1月开始，乡村教师生活补助标准提高；义务教育教师基本工资调整部分在2020年补发。

其中：

财政拨款收入减少50.58万元，减少3.58%。原因：调出3人，退休教师死亡1人，遗属死亡1人，相应的经费减少。

其他收入增加69.83万元，增加1396.60%。原因：2020年，食堂账并入到大账核算。

 

 

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校部门2020年度支出合计1,347.79万元。其中：基本支出1,122.21万元，占总支出的83.26%；项目支出225.58万元，占总支出的16.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。

2020年度支出比2019年（1413.82元）减少66.03万元，减少4.67%。原因：在职教师调出3人，退休教师死亡1人，遗属死亡1人，相应的经费减少；学生人数较2019年减少，校点停办1个，对应的公用经费减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县安龙堡中心学校正常运转的日常支出1,122.21万元，比2019年（1,183.08万元）减少60.87万元，减少5.15%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108.00.00万元，占基本支出的98.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.20.00万元，占基本支出的1.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县安龙堡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.58万元，比2019年（230.74万元）减少5.16万元，减少2.24%。原因:学生人数较2019年减少，校点停办1个，对应的公用经费及学生补助减少。

其中：学前教育12.00.00万元，小学教育122.56万元，初中教育79.97万元，其他普通教育支出2.33万元，特殊学校教育1.72万元，其他教育支出4.00.00万元，彩票公益金安排的支出3.00.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,340.79万元，占本年支出合计的99.48%,比2019年（1,410.82万元）减少70.03万元，减少4.96%。原因：在职教师调出3人，退休教师死亡1人，遗属死亡1人，相应的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,031.50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。其中：学前教育13.69万元，小学教育637.39万元，初中教育376.36万元，其他普通教育支出2.33万元，特殊学校教育1.72万元。用于发放学生生活补助，发放教师津补贴，学校运转支出等。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出162.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。其中：事业单位离退休82.26万元，用于发放退休教师统筹外待遇；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.35万元，用于缴纳在编在职教师的养老保险。

  9.卫生健康（类）支出79.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。其中：事业单位医疗50.39万元，公务员医疗补助29.39万元，用于缴纳在职教师及退休教师的医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出66.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，用于缴纳在职教师的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡中心学校2020年机关运行经费支出14.20万元，用于购买货物和服务，包括办公费、水费、电费印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。2020年比2019年（12.46万元）增加1.74万元，增加13.96%。原因：自2020年1月开始，乡村教师生活补助标准提高，职工工资总额提高，工会经费增加。

其中：办公费1.53万元，电费1.64万元，差旅费0.03万元，培训费0.09万元，工会经费9.83万元，其他商品和服务支出1.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额1237.42万元，其中，流动资产68.69万元，固定资产11,65.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.41万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.31万元，其中固定资产增加9.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                                                                                          国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                           单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1237.42	68.69	19707.52	19598.45	0

  填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县安龙堡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、

行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。