恐龙河州级自然保护区管护局2024年度部门决算

监督索引号53232200433901000

恐龙河州级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

自然保护区管理，自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股和科普宣教股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入恐龙河州级自然保护区管护局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即恐龙河州级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持之以恒抓好林长制各项工作。2024年，保护区全面推行林长制工作正常开展。一是制定了林长制工作方案，建立网格化管理体系和5项工作制度，34个管护区，做到了“山有人管、林有人护、责有人担”确保了责任明确。二是严格监管人类活动，实行外来人员进入自然保护区审批和实名登记制度。三是按照年初制定的目标任务，恐龙河保护区管护局林长及成员开展巡林41人次，召开了7次林长制工作会议、6次部门协作会议。四是加强了保护区法规宣传，通过多种方式宣传教育，营造了全社会支持林长制的良好氛围，确保了林长制工作的全面实施。

2.严格保护区自然资源保护。加强了保护区的日常管理工作，完善了管理制度，确保各项工作有序开展。通过严格的管理，提高了工作效率，保障了保护区的生态安全。一是各级森林督查违法图斑数量同比下降。保护区接受中央环保督察未发现问题；国家林草局森林督察，破坏林地图斑实现“零”；麻河咀省2023年环保督察发现问题整改通过州级验收；2024年，恐龙河自然保护区内未发生林业行政案件和刑事案件，发生7起破坏生态资源异常情况，经过及时制止及处置，完成整改及销号。二是完成保护区21个基本草原划定图斑核查。三是开展系列保护野生动植物科普宣传活动。2024年，恐龙河保护区管护局开展了7场次野生动植物保护宣传教育活动，发放宣传手册、宣传品各600余份，通过进村入户宣传教育活动，保护区管护局与村民之间建立了更加紧密的联系和合作关系，为生态资源保护工作的深入开展提供了强有力支持，形成保护新合力。

3.灾害防控工作取得成绩。一是做好森林防灭火工作。恐龙河保护区管护局抓紧抓牢森林草原防灭火各项责任落实，通过强化组织领导、严抓各级责任落实、做好森林防火宣传、严格野外火源管控，保护区内2024年共发生森林火情1起，森林草原防灭火工作平稳过渡。二是完成保护区有害生物防控监测工作及野生动物疫源疫病监测防控工作，完成外来入侵物种普查任务。2024年，恐龙河自然保护区辖区内未发生森林病虫害事件，成灾率0%；三是开展了野猪调控工作，有效缓解了野猪肇事与当地农户耕种的矛盾。

4.持续深入开展绿孔雀保护监测工作。一是继续开展双柏县绿孔雀保护及科研监测工作。布设监测样区22块面积8658.2公顷、监测样线33条，布设安装红外相机428台，在重要路口、重点区域安装实时传输监控探头9个。按月收监测相机储存卡，对监测图片、视频数据进行拷贝登记、分析、整理及野生动物的识别。二是实施双柏县2023年野生绿孔雀栖息地保护与迁徙廊道建设项目。完成迁徙廊道建设的规划设计及方案评审；组建栖息地保护管理人员30人，增强栖息地保护管理力量，确保绿孔雀种群安全；建设饮水点27个、种植食源地44亩2季、建设沙浴池20个、建设投食台20个、改善绿孔雀栖息地环境；修缮巡护步道10条4704米；做好绿孔雀习惯化训练、巡护监测及栖息地保护工作。三是完成双柏县及恐龙河保护区绿孔雀监测单元的监测样区规划设计；完成《双柏县2024年绿孔雀监测报告》的编写。四是上报完成《2025年双柏县绿孔雀监测》项目。五是配合云南省林业科学院完成云南省绿孔雀廊道项目的规划设计。

5.保护国家重点保护植物工作走深走实。一是在中科院植物所的指导下，开展了保护区陈氏苏铁调查及苏铁样地建设监测工作，建设完成2个陈氏苏铁样地，并开展为期1年的物候监测；对2016年建设的1个滇南苏铁样地、1条滇南苏铁样线同时开展物候监测。二是做好2023年滇南苏铁回归种植地块管理，目前成活率达95%以上；在43亩绿孔雀食源地上继续回归种植滇南苏铁215株。三是昆明市濒危动植物收容拯救中心到保护区开展国家二级保护植物白菊木调查，在保护区龙树片区发现国家二级保护植物白菊木，并呈片状分布。社区宣教工作持续开展，保护区周边群众保护意识显著提升。

为加大绿孔雀等野生动植物的保护宣传，增强群众的保护意识，2024年修缮野生动植物宣传牌7块，制作埋设苏铁宣传牌4块，绿孔雀食源地标识牌12块，监测样线牌30块，制作发放绿孔雀宣传画册15000份、纸杯一批，参与召开保护区周边村委会党员大会、村民组长会议7场（次），在会上，宣传了绿孔雀等野生动植物保护的政策、法律及保护知识，受宣传人数达300多人。通过宣传教育活动，保护区周边社区群众对保护区的认识显著提升，参与保护工作的积极性增强，形成了良好的社会支持。

6.野生动植物保护工作成效显著。境内的绿孔雀种群数量不断增加，种群逐年复壮，2024年，新增监测样区7块，其中有6块监测到绿孔雀新的种群，数量达10群27只，绿孔雀栖息地不断延展扩散。截止2024年10月，监测区共监测到绿孔雀66群430只，与2023年相比，增长14群68只，绿孔雀种群数量逐年增长，绿孔雀保护工作成效显著。2023年，国家一级保护动物林麝首次在保护区被红外相机拍摄，2024年拍摄地点在保护区增加到4个监测样区，林麝种群在保护区恢复性增长，生物多样性得到了有效维护。2024年，恐龙河保护区管护局在保护区耕种的43亩食源地上回归种植滇南苏铁215株；2023年回归种植的2块滇南苏铁地1年期成活率达95%以上，回归取得成效，目前恐龙河保护区苏铁野外回归种植植株数量全省最大。国家二级保护植物白菊木，在保护区被发现。

7.绿孔雀保护工作，公众参与度提高。2024年，保护区绿孔雀相关视频及稿件多次被中央、省州县媒体采用，数量达29篇。其中，央视媒体8篇，省级媒体6篇，通过各级媒体宣传，公众对保护区的认识显著提升，参与保护工作的积极性得到了极大地增强，越来越多的人开始关注绿孔雀保护工作，形成了良好的社会支持氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

恐龙河州级自然保护区管护局2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2024年度收入合计3283141.79元。其中：财政拨款收入2383141.79元，占总收入的72.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入900000.00元，占总收入的27.42%。

与上年相比，收入合计减少889289.63元，下降21.31%。其中：财政拨款收入减少1789289.63元，下降42.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加895000.00元，增长179倍。主要原因是绿孔雀保护相关项目相比去年减少两个，财政拨款减少；同时其他收入增加的主要原因是2024年非财政拨款收入900000.00元，是本年度单位收到林业和草原局拨入项目前期经费150000.00元，收到林科院拨入项目合作经费750000.00元。

二、支出决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2024年度支出合计2388141.79元。其中：基本支出1560701.79元，占总支出的65.35％；项目支出827440元，占总支出的34.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1799289.63元，下降42.97%。其中：基本支出增加98577.37元，增长6.74%；项目支出减少1897867.00元，下降69.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，基本支出增加的主要原因是在编在职事业人员工资和社保支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度绿孔雀廊道建设项目仅有劳务费开支，项目其他建设内容未完成拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1560701.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1489208.91元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66492.88元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出827440.00元。其中：基本建设类项目支出827440.00元，具体为野生绿孔雀栖息地保护和建设迁徙活动廊道项目经费827440.00元，主要用于办公费10930.00元，劳务费816510.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出2383141.79元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1784289.63元，下降42.82%,完成年初预算的156%。主要原因是在编在职事业人员正常工资变动，人员运转类支出增加，且年初预算无项目支出，新增绿孔雀廊道建设项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187001.28元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的96.62%，出现差异的原因是在预算执行期间，单位发生人员调出和岗位调整等变动，且变动后人员的实际工资标准低于预算编制时的测算基数，使得基于工资核算的社会保障和就业类相关支出总额减少，最终导致实际支出完成率未达年初预算。

9.卫生健康（类）支出96927.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。完成年初预算的85.31%，出现差异的原因是在预算执行期间，单位发生人员调出和岗位调整等变动，且变动后人员的实际工资标准低于预算编制时的测算基数。

    10.节能环保（类）支出2004464.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。完成年初预算的179%，出现差异的原因是本年度新增了绿孔雀保护相关项目。由于该绿孔雀项目是在年度执行过程中根据实际工作需求新增的，在年初制定整体预算时并未将其纳入预算，没有为该项目预留相应预算额度。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。完成年初预算的100.98%，出现差异的原因是在年度执行过程中，人员工资有所上调。相应的住房公积金缴纳金额也随之上升，使得本年度住房保障类支出总额较年初预算略有增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为35369.29元，完成年初预算的90.69%；支出决算较上年减少1720.6元，下降4.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26799.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.77%，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为8570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.67%，完成年初预算的95.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,290.6元，下降4.59%；公务接待费支出决算较上年减少430.00元，下降4.78%；具体是国内接待费支出决算8570.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为35369.29元，完成年初预算的90.69%，支出决算较上年减少1720.60元，下降4.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26799.29元，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为8570.00元，完成年初预算的95.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度优化了公务用车使用与维护管理、严格把控了公务接待流程及标准，实现了经费的节约使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1290.6元，下降4.59%；公务接待费支出决算减少430元，下降4.78%，具体是国内接待费支出决算8570元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少430元，下降4.78%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数，严格执行差旅费报销制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展森林防火工作和日常管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、专家学者到我单位指导检查和调研绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

恐龙河州级自然保护区管护局为2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。恐龙河州级自然保护区管护局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额1467302.83元，其中，流动资产998866.76元，固定资产468436.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加813,652.04元，其中固定资产减少166,097.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22729.29元，其中：政府采购货物支出6930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15799.29元。授予中小企业合同金额22729.29元，其中：授予小微企业合同金额13775.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（三）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（四）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（五）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200433901111