白竹山州级自然保护区管护局2024年度部门决算

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白竹山州级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，制定白竹山州级自然保护区各项管理制度，组织实施白竹山州级自然保护区发展规划和管理计划。

2.依法保护白竹山州级自然保护区内的自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止猎捕野生动物、盗伐林木和乱占林地、草地、湿地等破坏自然资源和自然环境的违法行为。

3.调查保护区自然资源并建立档案，进行环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

4.开展自然保护知识的宣传教育，提高公众保护自然的意识。协调自然保护区与当地社区群众的关系，开展社区共管。

5.负责自然保护区勘界立标工作，加强界标的设置和管理。

6.受县林业和草原局委托在自然保护区内开展行政执法工作，依法查办破坏森林、草地、湿地、野生动植物等自然资源的行政案件。

7.加强生态旅游管理，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股、科普宣教股。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。即白竹山州级自然保护区管护局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（2022年购置防火物资运输车1辆，属特种用途车辆，未占车编）

三、重点工作概述

1.以林长制工作为统领，森林资源日常管护工作成效显著。全面完成林长巡林任务，严格护林员日常巡护监督管理，每个季度对三个片区资源管护工作进行检查考核，确保管护工作成效。

2.落实责任，强化措施，抓好抓实森林草原防灭火工作。认真贯彻落实中央及省、州、县关于森林草原防灭火工作的决策部署，强化宣传教育、火源管控、应急值守等各项工作措施，取得了无森林草原火灾发生的好成绩。

3.认真落实“减存量、遏增量”的工作要求，全面整改自然保护区存在问题。

4.积极争取和实施项目，努力加强基础设施建设。消防应急水池建设已全面完工，白竹山宣教基地建设和洛莫点森林资源管护站建设主体工程即将完工，管护能力建设全面提升。

5.加强服务监管，确保重点民生公益项目有序推进。紧紧围绕县委、县政府中心工作，以生态保护、在建项目监管、项目谋划实施为重点任务，着力推动自然保护地建设管理工作高质量发展。

6.以开展内部控制建设为重点，财务、人事、档案等内部管理工作全面加强。

7.以党建为引领，党风廉政建设、意识形态和工会工作协同推进，干部职工队伍建设全面提升。

8.以综合治理为常态化举措，全面统筹做好安全生产、信访维稳、科普宣教、脱贫攻坚、人大政协提案办理等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款收入， 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白竹山州级自然保护区管护局2024年度收入合计2072575.36元。其中：财政拨款收入2072575.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少662304.67元，下降24.22%。其中：财政拨款收入减少657079.83元，下降24.07%；其他收入减少5224.84元，下降100.00%。主要原因是：2024年我单位退休人员增加一人，新增事业人员一人，工资基数、社保基数变动，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

白竹山州级自然保护区管护局2024年度支出合计2077575.36元。其中：基本支出1722327.15元，占总支出的82.90％；项目支出355248.21元，占总支出的17.10％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少677638.84元，下降24.59%。其中：基本支出减少27063.20元，下降1.55%；项目支出减少650575.64元，下降64.68%。主要原因是2024年我单位退休人员增加一人，新增事业人员一人，工资基数、社保基数变动，因此收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1722327.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1661663.53元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60663.62元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出资金为355248.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

双财农〔2024〕1号抚恤人员经费项目经费6201.00元，主要用于支付死亡抚恤费；

双财资环〔2024〕8号2024年中央财政提前批林业草原生态保护恢复专项资金99667.00元，主要用于支付承包管护费；

双财资环〔2024〕80号2024年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金244380.21元，主要用于支付承包管护费；

楚财资环〔2022〕135号2023年中央财政林业改革发展资金项目经费5000.00元，主要用于购买办公用品费用1400.00元，支付病虫害防治承包费3600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白竹山州级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出2072575.36元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少657079.83元，下降24.07%,完成年初预算的123.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出242382.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%,完成年初预算的123.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出104678.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的83.19%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休一人。

10.节能环保（类）支出1615156.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%,完成年初预算的130.49%。主要用于职人员工资和日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整人员工资增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的97.41%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，决算为28033.62元，完成年初预算的86.52%；支出决算较上年减少575.86元，下降2.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28033.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.45%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少575.86元，下降2.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为28033.62元，完成年初预算的93.45%，支出决算较上年减少575.86元，下降2.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28033.62元，完成年初预算的93.45%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少575.86元，下降2.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

白竹山州级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。白竹山州级自然保护区管护局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，白竹山州级自然保护区管护局资产总额727773.26元，其中：流动资产279.95元，固定资产727493.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71408.00元，其中固定资产减少63960.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27033.62元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12033.62元。授予中小企业合同金额27033.62元，其中：授予小微企业合同金额7745.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232200433801111