双柏县发展和改革局2024年度部门决算

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双柏县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理；负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度；参与统筹协调公共资源交易和招投标工作；协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策；统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划；推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策；协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策；协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略；会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；会同部门规划布局重大科技基础设施；会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设；研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作；拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，拟订粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作；研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作；承担军粮供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资储备；贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范；拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行；负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令；贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查，负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股；

所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县发展和改革局。

纳入双柏县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员13人，专业技术人员0人，机关工勤人员2人，事业单位工勤人员0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）在项目投资上狠下功夫。一是项目争取取得新突破。争取省州项目前期工作经费1040万元，争取下达中央、省预算内项目资金1.1亿元、超长期国债资金1.7亿元、易地搬迁补助资金298万元，共4.69亿元，资金争取为近年之最。二是重大项目加快推进。11个省级重大项目和17个州级重点项目加快推进，马龙河产业道路、森林防火应急道路建设项目加快建设，大麦地镇河门口至普龙三级公路全线贯通，完成一批农村公路修复性养护、村道生命安全防护和自然村通畅工程。绿汁江中型灌区续建配套与节水改造、农村供水保障专项行动项目主体工程和麻旺河、红栗河山洪沟治理项目完工，白水河水库下闸蓄水，滇中引水二期双柏段配水、石咢嘉至妥甸引调水、环白竹山引调水，大河边水库、城乡供水一体化工程等8个总投资15.11亿元的项目前期工作扎实推进。三是攻坚克难稳投资。千方百计、攻坚克难抓好固定资产投资工作。

（二）在新能源开发上狠下功夫。一是加大指标争取力度。2022年以来，共有5批次建设规模达194.1万千瓦的20个光伏项目列入云南省新能源项目建设清单，其中光伏项目16个装机177.1万千瓦，集中式风电项目3个装机16万千瓦，分散式风电项目1个装机1万千瓦。二是加快推进项目建设。共开工建设13个项目，装机154.6万千瓦，目前8个项目实现全容量并网，规模达到70.6万千瓦，5个项目装机84万千瓦正加快推进，2025年1月前可并网38万千瓦，7个项目装机39.5万千瓦正在开展开工前的准备工作。

（三）在“十五五”规划编制上狠下功夫。一是于2024年4月开始及早启动规划编制工作，在坚持“以我为主”的前提下，采取本脑与外脑结合的方式，依法依规确定云南远景规划研究院为规划编制主体单位。二是“十五五”规划编制专题调研扎实开展，由12个县处级领导具体负责，围绕养殖业发展、联农带农机制、中药材产业发展、教育高质量发展、人才队伍建设、新能源产业发展等23个专题开展调研，并于12月13日召开常委扩大会，专题听取23个调研专题的情况汇报，为“十五五”规划编制奠定坚实的基础。三是及时启动基本思路研究，基本思路及规划《纲要》编制工作按时间进度安排有序推进，目前已完成基本思路的初稿，准备开展征求意见等相关工作。

（四）在优化营商环境上下狠功夫。持续深化“放管服”改革，扎实推进优化营商环境“暖心行动”，全面开展优化营商环境“争创一流年”，创新建立了营商环境义务监督员制度，选聘15名义务监督员对全县营商环境工作进行监督，深入开展“局长坐诊接诉”工作，及时回应解决企业、群众的意见和诉求，年内收集办结义务监督员反馈涉企或群体问题22件，开展坐诊接诉4期，接诉企业17家，收集问题17件，办结15件，群众和经营主体的满意度和获得感得到不断提升。大力推动信用体系建设，全力推广应用云南省融资信用服务平台，支持中小微企业融资贷款，目前惠及企业960余户，发放贷款2.44亿元，助力企业发展壮大。

（五）在粮食工作上下狠功夫。全面贯彻落实地方党委政府耕地保护和粮食安全责任制，扛牢压实粮食安全政治责任。抓好政策性储备粮日常监管，年内抽检5批次，合格率100%，完成21万公斤粳稻轮换工作，成品粮月末库存达到要求，切实发挥了政策性储备粮“压舱石”作用。全年收购粮油77.5万公斤，销售粮油79.6万公斤粮食价格指数累计下降1.8%，食用油类价格指数累计上涨0.7%。年内开展粮食购销定期巡查4次，政策性粮油库存检查1次、抽检粮食11个批次，校园学生粮油执法检查2次，秋粮检查4次。地方政府粮食储备绿色仓储提升行动项目获得省级财政补助批复，批复资金53.65万元，项目正在抓紧推进中，谋划投资1.5亿元的粮食仓储物流建设项目，完成项目选址和可研报告编制等前期工作。

（六）在数字经济上下狠功夫。网络盲区短板持续补齐，通信基础设施建设不断完善，年内建成4G、5G基站317个，全县累计建成1727个，行政村及以上区域5G网络覆盖率达100%。数字经济基础不断夯实，数字经济核心产业营业收入不断增加，云秀科技（双柏）分公司实现升规达限，纳入统计企业两户，预计完成1480万元。数字经济招商引资力度不断加大，与太极计算机、腾讯、百度云、埃舍尔等科技公司结合县情实际开展招商洽谈10余次。

（七）在国防动员上下狠功夫。国防动员、人防、军民融合工作扎实有力推进，军民融合发展深入推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2024年度收入合计11207396.14 元。其中：财政拨款收入11127811.93元，占总收入的99.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入79584.21元，占总收入的0.71%。

与上年10007540.60元相比，收入合计增加1199855.54元，增长11.99%。其中：财政拨款收入与上年9782812.32元相比，增加1344999.61元，增长13.75%；其他收入与上年224728.28元相比，减少145144.07元，下降64.59%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因是：本年度较上年增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入160477.67元和发展大厦房屋不动产所需承担的税费1567237.22元等收入，使本年收入增加。其他收入减少的原因是：上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款较上年度减少，特别是上年安排“彝乡产业技术领军人才”培养经费120000.00元，今年只安排了50000.00元使本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2024年度支出合计11138582.14元。其中：基本支出7764140.3元，占总支出的69.70％；项目支出3374441.84元，占总支出的30.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计较上年10043304.58元增加1095277.56元，增长10.91%。其中：基本支出较上年7776679.67元减少12539.37元，下降0.16%；项目支出较上年增加1107816.93元，增长48.88%。

与上年相比，年度支出增减变动的主要原因：一是本年度退休1名公务员、调出1名公务员工资福利待遇支出减少，使基本支出有少量的减少；二是本年度较上年增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出160477.67元、其他发展和改革事务项目支出（发展大厦房屋不动产所需承担的税费）1567237.22元等项目资金的支出，同时加大对资金的支付力度，及时兑付项目资金，强化项目资金的使用管理，使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7764140.3元，与上年7776679.67元相比减少12539.37元，下降0.16%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7374711.9元，占基本支出的94.98％，与上年7356396.03元相比增加18315.87元，增长0.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389428.4元，占基本支出的5.02％，与上年420283.64元相比，减少30855.24元，下降7.34%。人均支出10817.45元。

与上年相比，机构正常运转的日常支出减少的原因是办公费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等公用经费支出减少，特别是公务接待次数和人数较上年减少6批次241人，所以减少了机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3374441.84元。与上年2266624.91元相比，增加1107816.93元，增长48.88%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，专项业务工作的经费支出增加的主要原因是：项目经费安排增多，本年度较上年增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目160477.67元和其他发展和改革事务项目（发展大厦房屋不动产所需承担的税费）1567237.22元，使本年专项业务工作的经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2010402一般行政管理事务相关项目5个，本年度支出1305956.74元，用于开展2024年项目管理工作185028.03元、双柏县2024年县级项目入库工作42375.00元、双柏县国防动员办公室工作82105.31元、粮食流通统计与执法工作34085.6元、双柏县“十三五”期间易地扶贫搬迁债务情况审计反馈问题整改工作962362.80元。

2.2010499其他发展与改革事务相关项目4个，本年度支出1578007.43元，用于开展内部审计工作8572.00元，退休支部工作1501.68元，单位正常开展的工作696.53元，以及解决双柏县发展大厦房屋不动产权属划分需承担部分税费1567237.22元。

3.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目3个，本年度支出160477.67元，用于开展妥甸镇康和社区易地扶贫搬迁集中安置区水电物业减免补贴2960.87元，楚雄州易地扶贫搬迁安置收视、水电、物业等减免州级补贴127516.80元，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助易地扶贫搬迁水电物业费减免补贴30000.00元

4.2220115粮食风险基金相关项目1个，本年度支出330000.00元，用于开展2024年粮食风险基金省级补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出11127811.93元，占本年支出11138582.14元合计的99.90%。与上年9782812.32元相比增加1344999.61元，增长13.75%，完成年初预算8475881.74元的131.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7975997.51元，占一般公共预算财政拨款总支出11127811.93元的71.68%%，完成年初预算5137792.75元的155.24%。主要用于保障机构正常运转的日常基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的发展和改革事务支出。具体为：在职职工和临时聘用人员工资福利支出4723874.37元，维护机构正常运转的日常商品和服务支出3124694.36元，对个人和家庭的补助958.78元，资本性支出126470.00元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年新调入3名事业人员，3名事业人员工资福利支出在做2024年预算时未纳入年初预算；二是双柏县发展大厦房屋不动产所需承担的税费支出1567237.22元，该项目未纳入2024年初预算，所以导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1758121.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。用于机关离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金等支出。具体为：行政事业单位离退休费支出904056.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出609600.64元；机关事业单位职业年金缴费支出148915.12元，死亡抚恤金95549.75元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年退休职工职业年金缴费支出未及时支出95117.93元；二是年底财政收回遗属补助经费10737.25元。

9.卫生健康（类）支出444745.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。用于行政事业单位医疗支出，具体为：行政单位医疗保险支出150083.64元，事业单位医疗保险支出63630.88元，公务员医疗补助214099.32元，其他行政事业单位医疗支出16932.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年行政退休1人，调出1人，行政事业单位医疗未支出78459.91元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出160477.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（易地扶贫搬迁集中安置区省、州、县级水、电、物业、收视费等费用减免补贴），年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工作信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出458469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是新增1名退休公务员，年初预算做了追减。

20.粮油物资储备（类）支出330000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。用于政府粮油物资储备方面的支出的粮食风险基金330000.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，决算为66842.00元，完成年初预算的114.25%；支出决算较上年95250.00元减少28408.00元，下降29.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.80%，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为16842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.20%，完成年初预算的59.09%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年63950.00元减少13950.00元，下降21.81%；公务接待费支出决算较上年31300.00元减少14458.00元，下降46.19%；具体是国内接待费支出决算16842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14458.00元，下降46.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，支出决算为66842.00元，完成年初预算的114.25%，支出决算较上年95250.00元减少28408.00元，下降29.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为16842.00元，完成年初预算的59.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门职能工作任务繁重，车辆使用年限长，车辆损耗严重，修理费支出及燃油下年度储备增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长66.67%；公务接待费支出决算减少11658.00元，下降40.91%，具体是国内接待费支出决算16842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14458.00元，下降46.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部门职能工作任务繁重，车辆使用年限长，车辆损耗严重，修理费支出及燃油下年度储备增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县发展和改革局开展公务活动、向上争取协调项目和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委县政府的工作任务、重点项目招商引资接待，以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作，各级有关部门及发展改革系统人员到我县学习交流工作经验等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2024年机关运行经费支出389428.40元，比上年420283.64元减少30855.24元，下降7.34%，主要原因是2024年遵循中央八项规定，严格执行厉行节约制度，以及基层减负政策，尽量减少培训会议次数以及费用支出。部门机关运行经费主要用于单位行政运行中的日常办公费32488.40元，水费1000.00元，电费4000.00元，邮电费5300.00元，差旅费9954.00元，会议费4444.00元，培训费700.00元，公务接待费16842.00元，工会经费58400.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用215200.00元，其他商品和服务支出11100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县发展和改革局资产总额2986412.30元，其中，流动资产122134.88元，固定资产385906.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2478370.80元，无形资产0.00元（净值），其他资产345586.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年2862739.44元相比，本年资产总额增加123672.86元，其中固定资产增加126470.00元，增加原因是新购碎纸机1台960.00元，文件柜2组1960.00元，其他柜类1个1450.00元，通用照相机1台6600.00元，便捷式计算机1台7000.00元，黑白复印机1台18000.00元，彩色复印机1台14000.00，A4黑白打印机25台37500.00元，人防警报器1组39000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额130870.00元，其中：政府采购货物支出80870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额130870.00元，其中：授予小微企业合同金额90870.00元。

四 、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（双柏县发展和改革局绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232201730301111