双柏县退役军人事务局2022年度部门决算信息公开

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双柏县退役军人事务局2022年度部门决算信息公开说明

 

 

目   录

第一部分  双柏县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）1—10月固定资产投资、招商引资工作

1.固定资产投资。2022年第五招商小分队固定资产投资年度任务为24700万元。截至目前，在库项目有2个，1-11月完成固定资产投资6730万元，完成时序进度21700万元的31%，完成全年目标的27.25%。

2.招商引资。新引进招商项目2个，新入库招商项目2个，签订协议投资额20200万元。截至目前，完成招商引资2022年新建项目到位资金12000万元，到位率为60%，到位资金全部为省外到位资金。第五招商小分队2022年申报入库的2个招商项目为农业产业，分别是：双柏县大麦桂产业园区绿色蔬菜种植基地开发建设项目，总投资12600万元，到位资金9000万元；双柏县鄂嘉镇2000亩小米椒种植基地开发建设项目，总投资7600万元，到位资金3000万元。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是落实定点帮扶责任。先后3次召开局党组会议专题研究挂包村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；局党组书记、局长先后5次深入挂包村开展工作指导，严格落实“一沉二联三结对”制度，班子成员分别为两个结对联系片区党支部讲授专题党课1场次。二是选优配强驻村工作队员。选派1名曾在乡镇担任乡村振兴办主任的优秀年轻干部派驻安龙堡乡法念村委会开展驻村工作。三是提供必要的经费保障。全年共拨付联系点公用经费8000元作为驻村工作队员工作经费，同时按照驻村工作要求及时足额报销驻村工作队员伙食补助和交通费补助，组织健康体检和为其购买意外伤害保险。四是扎实开展定点帮扶。退役军人事务局实有在职工作人员11人，我局承担了24户结对帮扶责任，年内先后组织干部职工开展走访7次，及时入户开展年度信息采集、收入监测、入户政策宣传。按照“抓牢传统产业，培育新型种植业、养殖业”的要求，大力发展黑山羊和滇中黄牛的养殖，持续增强了全村养殖业发展后劲和村集体经济。

（三）持续优化环境、发展培育壮大市场主体

一是着力提升窗口服务水平，截至目前办理医疗救助申请76件，办理2022年新增优抚对象审批33件，解答退役军人政策咨询298件，每月定期办理优抚对象优待抚恤和生活补助1225件，办理困难优抚对象生活补助查询208件。为符合条件的3350名退役军人建档立卡，目前已完成建档3350人，完成总数的100%，共收到并及时发放优待证3116张。二是制定下发《双柏县中小微军创企业纾困发展创新创业专项行动实施方案》，对全县216户退役军人创办的中小微企业开展联系走访，常态化开展自主就业退役军人就业创业实名制登记工作，建立健全就业创业台账、创业帮扶台账。三是压实工作责任，有序推进“市场主体倍增”，按照《计划》要求，下达我局市场主体（企业）培育目标任务6户，截至目前完成6户。四是加大退役军人就业创业“贷免扶补”创业担保贷款政策宣传力度，2022年共有7名退役军人成功申请“贷免扶补”创业担保贷款115万元，减免聘用退役军人的企业税收45.8万元。

（四）千方百计稳就业，着力保障和改善民生

一是扎实开展自主就业退役士兵职业技能培训，2022年截至目前，共有20名符合培训条件退役士兵申请参加培训，为已结业并取得相应合格证书的11名退役士兵所培训机构，支付培训经费6.6万元，进一步提升了退役士兵就业创业能力。二是全县累计组织开展退役军人招聘会3场次，向退役军人提供1600余个专项就业岗位，积极为退役军人搭建就业平台。三是组织29名2022年自主就业退役士兵举办为期6天80个学时的岗前适应性培训，通过精准，有针对有特色培训，自主就业退役士兵就业水平和就业竞争力得到有力提升。四是落实落细优待抚恤政策，用心用情做好退役军人服务保障。截至目前，共发放各类资金1207.5万元。其中：优抚对象补助经费按月支出899.37万元；优抚对象医疗保障经费支出46.86万元，支出进度97.75%；发放优抚对象死亡丧葬费29人共22.35万元；按月发放困难优抚对象生活补助42.24万元；发放2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助金47.7万元；发放2022年义务兵家庭优待金两批次共114.49万元；按月发放成建制出国参战民兵民工生活补助31.25万元，发放1198名低收入人群临时价格补贴3.24万元。

（五）严守安全风险底线，提升社会治理水平

一是扛牢压实疫情防控的政治责任，细化分解网格区内30户住户、20商户，共142人包保责任至个人，全面压紧压实单位内部及网格化责任区包保责任，及时按照县应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部通知要求，抓好高中风险地区入双人员排查，督促相关人员做好核酸检测、疫苗接种等工作。二是牢固树立底线思维，强化《“法律政策落实年”活动实施方案》《双柏县退役军人信访稳定联席会议制度》的落实，先后印发了《关于贯彻落实〈退役军人信访服务工作办法〉的通知》《双柏县2022年退役军人事务领域重大风险防控工作方案》，制定了《双柏县退役军人事务局退役军人信访维稳工作预案》《双柏县退役军人事务局突发重大舆情事件应急预案》《双柏县退役军人事务局领导干部定期接访制度（试行）》《双柏县退役军人事务局二十大安保维稳工作实施方案》等文件，把全面摸排与重点摸排相结合，对涉军群体存在的热点难点问题进行梳理，深入分析社情民意、网络舆情、传媒热点和信访诉求，对重点人员进行“县、乡、村、组”包保，稳控人员的同时主动化解他们的诉求。截至目前，全县共接待来信来访47批次48人次，处理现役军人家庭纠纷1起，妥善化解3件退役军人信访事件。三是持续加强《中华人民共和国退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》《军人抚恤优待条例》《优抚对象医疗保障办法》等法律法规的解读和宣传，畅通依法维权渠道，拓宽退役军人信访渠道，搭建网上信访、电话信访和现场接访平台，教育引导退役军人依法逐级信访；加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。

（六）加强自身建设，各项重点工作有序推进

一是始终把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届历次全会、二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，紧紧围绕《中共双柏县委理论学习中心组2022年学习选题计划》和《双柏县各级党委（党组）理论学习中心组2022年学习安排意见》，组织开展集中学习8次，党员大会集中学习6次，专题学习18次，不断深化思想认识，把准政治方向。二是深入贯彻落实省州县党委、政府关于作风革命、加强机关效能建设的有关要求，印发了《双柏县退役军人事务局推进作风革命 加强机关效能建设“四个更到位”要求》的通知，不断提升资金管理、政策执行、服务管理、责任落实的效能。三是坚定不移扛牢压实全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设责任制。制定印发了双柏县退役军人事务局2022年《局党组领导班子及成员落实党风廉政建设主体责任清单》《双柏县退役军人事务局2022年基层党建工作责任清单》，局党组主要领导与党政班子成员签订了《党风廉政建设责任制“一岗双责”责任书》，班子成员与分管股室、中心签订了《党风廉政建设责任书》，全体干部职工签订《党员领导干部廉洁承诺书》。召开了党风廉政工作暨全面从严治党大会，全面总结成果经验，分析查找存在问题。专题研究部署党风廉政建设工作4次，局党组主要负责人上专题廉政党课2次，切实将全面从严治党主体责任落到实处。四是对照2021年度基层党建、党风廉政建设考核、2019—2021年财政财务收支情况审计反馈存在问题，制定了《2021年度基层党建工作述职评议考核反馈问题整改方案》《双柏县退役军人事务局党组落实2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改方案》《2019—2021年财政财务收支情况审计反馈存在问题整改方案》，进一步强化责任落实，整改措施及时限，在抓实抓细整改的同时，针对存在问题，建立长效机制，截至目前存在问题已全部整改完毕。五是印发了《双柏县退役军人事务局“清廉机关”建设重点任务清单》，聚焦整治“违反中央八项规定精神问题、形式主义官僚主义问题、漠视侵害群众利益问题”，一体推进“三不”，持续优化政治生态，着力推进“清廉机关”创建工作，全面提高机关党建质量。利用廉政党课、专题学习、警示教育等多种形式，组织干部职工专题学习各级纪检部门通报违纪违法案例12次，涉及案例53起，组织领导干部职工到新时代廉洁文化中心、楚雄州反腐倡廉警示教育基地开展警示教育开展警示教育各1次，开展集体廉政谈话4次，“两个责任”专题约谈1次，始终保持惩治腐败高压态势。六是扛牢扛实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用清查整改责任，以县委退役军人事务工作领导小组办公室文件下发了《关于开展优抚资金发放专项清查整改工作的通知》，对2018年1月至2021年12月期间全县8乡镇以及县级负责发放的部分优抚资金进行全面清理清查，截至9月份全面实现优抚资金“一卡通”发放。七是用心提供退役军人便捷服务，不断提升退役军人服务满意度，在春节、“八一”建军节期间，走访慰问驻双部队官兵和优抚对象，向他们发放慰问金（慰问品）49.66万元。认真执行重点优抚对象优待抚恤金自然增长机制，按时足额发放各类优抚金。严格执行义务兵家庭优待金发放标准，及时将114.49万元优待金发放到军人家属手中，帮扶救助2名困难边海防官兵家庭，医疗救助76名优抚对象，向生活困难优抚对象发放困难资金42.24万元。圆满完成年度27名退役士兵移交安置工作，妥善安置由政府安排工作退役军人2名，自主就业29人。持续开展“我替烈士看爹娘”活动，看望慰问5名健在的烈士父母，向他们送去党和政府的关怀。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（军休服务管理和就业创业股）、拥军优抚股（褒扬纪念股），所属事业单位（股所级）1个，即双柏县退役军人服务中心，该“中心”财务未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入双柏县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县退役军人事务局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

                       （详见附件）

说明:双柏县退役军人事务局2022年度无政府性基金收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县退役军人事务局2022年度收入合计16409905.72元。其中：财政拨款收入16026205.72元，占总收入的97.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入383700.00元，占总收入的2.34%。与上年6934220.97元相比，收入合计增加9475684.75元，增长136.65%。其中：财政拨款收入与上年6779920.97元相比，增加9246284.75元，增长136.38%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年154300元相比，增加229400元，增长148.67%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：一是2022年全县1200余名优抚对象补助资金、出国参战民兵民工、重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由单位进行发放，导致本年度收入增加，二是发放公务员2019-2020年综合绩效奖和2021年年按月发放绩效奖288900元；财政拨款收入增加的主要原因是2022年全县优抚对象补助资金、出国参战民兵民工、重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由单位进行发放；其他收入增加主要原因是2022年度发放公务员2019-2020年综合绩效奖和2021年年按月发放绩效奖288900元；上级补助收入收入、事业收入收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县退役军人事务局2022年度支出合计16409905.72元。其中：基本支出2654800.24元，占总支出的16.18%；项目支出13755105.48元，占总支出的83.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6934220.97元相比，支出合计增加9475684.75元，增长136.65%。其中：基本支出与上年2851080.58元相比，减少196280.34元，下降6.88%；项目支出与上年4083140.39元相比，增加9671965.09元，增长236.88%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是：1.2022年全县优抚对象补助资金、出国参战民兵民工、重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由单位进行发放；2.2022年支付上年未支付的办公费等机关运行经费。基本支出减少的主要原因是2022年支付优抚对象医疗补助、一至六级伤残军人护理费、伤残军人医疗保险费为项目支出，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是2022年全县1200余名优抚对象补助资金、110名出国参战民兵民工、180名重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由我单位进行发放，导致支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2654800.24元，与上年2851080.58元相比，减少196280.34元，下降6.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2521569.64元，占基本支出的94.98％，与上年2742484.55元相比，减少220915.01元，下降8.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133230.6元，占基本支出的5.02％，与上年108596.03元相比，增加24634.57元，增长22.68%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2022年度行政人员退休1人，工资、津贴补贴及五险缴费等人员经费支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是2022年度行政人员退休1人，工资、津贴补贴及五险缴费等人员经费支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2022年度支付以前年度欠款，导致本年度支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13755105.48元，与上年4083140.39元相比，增加9671965.09元，增长236.88%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因：一是2022年全县优抚对象补助资金、出国参战民兵民工、重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由单位进行发放；二是2022年支付上年未支付的办公费等机关运行经费。

具体项目开支及开展工作情况为：优抚对象抚恤和生活补助支出10581205.06元、义务兵家庭优待金1144930.95元、退役安置支出1371069.47元（其中：自主就业退役士兵一次性经济补助支出477000元、军队移交政府的离退休人员安置支出571836.19元、军队移交政府离退休干部管理机构53900元、退役士兵管理教育支出28100元、自主择业军转干部医疗补助89495.28元、企业军转干部解困补助150738元）、“七个专项行动”工作经费10000元、项目入库工作经费40000元、县第五招商团工作经费39000元、自主就业退役士兵一次性经济补助经费和教育培训支出7900元、庆祝建军95周年暨“八一”建军节活动支出33900元、2021年10-12月企业军转干部解困补助47700元、优抚对象医疗补助支出479400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出16026205.72元，占本年支出合计的97.66%，与上年6779920.97元相比，增加9246284.75元，增长136.38%，主要原因分析：一是2022年全县优抚对象补助资金、出国参战民兵民工、重点优抚对象生活困难补助等定期补助资金统一由单位进行发放，二是2022年支付上年未支付的办公费等机关运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出15300042.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。主要用于行政事业单位养老支出181434.61元，其中：行政单位离退休费支出25009.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156424.96元；抚恤支出11711336.01元，其中：死亡抚恤支出558115.3元，伤残抚恤1781500万元，在乡复员、退伍军人生活补助1535250.01元，义务兵家庭优待金1144930.95元，其他优抚支出6691539.75元；退役安置1301069.47元，其中：退役士兵安置补助支出（一次性经济补助）477000元，军队移交政府的离退休人员安置（退休费）支出501836.19元，军队移交政府离退休干部管理机构53900元，退役士兵管理教育281000元，军队转业干部安置240233.28元（企业军转干部生活困难补助支出150738元，自主择业军转干部医疗保险费支出89495.28元），退役士兵就业创业支出1000.00元；退役军人管理事务支出2103895.06元，其中：工资福利支出1437789.51元（基本工资437556元、津贴补贴368236元、奖金268894元、绩效工资292051元、职业年金缴费66439.09元、其他社会保障缴费4613.42元），商品和服务支出254030.6元（办公费17461.2元、印刷费16800元、水费800元、电费2568元、差旅费4200元、会议费2000元、培训费7900元、公务接待费2856元、劳务费40000元、工会经费19005.55元、公务用车运行维护费29544.85元、其他交通费56250元、其他商品和服务支出54645元），对个人和家庭的补助支出412074.95元（退休费21120元、生活补助389940元、其他对个人和家庭的补助1014.95元）；其他社会保障和就业支出2307.78元；

2.卫生健康（类）支出603708.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政事业单位医疗124308.79元，优抚对象医疗补助479400元；

  3.住房保障（类）支出122454元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出122454元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为36720.35元，完成年初预算的112.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33864.35元，占总支出决算的92.22%；公务接待费支出决算2856元，占总支出决算的7.78%，具体是国内接待费支出决算2856元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为36720.35元，完成年初预算的111.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33864.35元，完成年初预算的112.88%；公务接待费支出决算为2856元，完成预算数的95.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度支付以前年度单位公务用车修理费差欠款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年35760元增加960.35元，增长2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算增加1785.35元，增长5.57%；公务接待费支出决算减少825元，下降22.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度支付以前年度单位公务用车修理费差欠款。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于常态化联系优抚对象和退役军人“一对一”结对帮扶、节日走访慰问、开展脱贫攻坚相关工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务联系、工作检查发生的接待支出，共计接待6批次41人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县退役军人事务局2022年机关运行经费支出133230.6元，与上年108596.03元相比，增加24634.57元，增长22.68%，增加的主要原因是2022年支付以前年度未支付的办公费等机关运行经费，导致单位机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费17461.2元，水费800元，电费2568元，差旅费4200元，公务接待费2856元，工会经费19005.55元，公务用车运行维护费29544.85元，其他交通费用56250元，其他商品和服务支出545元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县退役军人事务局资产总额346980.95元，其中，流动资产10000.95元，固定资产327980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23433.73元，其中固定资产增加25180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56344.85元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46344.85元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县退役军人事务局没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200376701111