双柏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

监督索引号53232200432801000

双柏县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

第一部分 双柏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3、组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

6、负责定点扶贫和对口帮扶组织协调和联络服务工作。

7、统筹行业扶贫开发工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕2018年既定的脱贫攻坚目标任务，县扶贫办全体干部职工同心合力、履职尽责，重点抓、抓重点，扶贫开发工作取得了显著成效：

1. 财政专项扶贫项目工作稳步推进。按照财政专项扶贫资金“四到县”相关要求，2018年第一批财政专项扶贫资金3649万元下达我县后，县扶贫办按决策程序分别提交政府常务会和县委常务会讨论通过，15天内将资金分配方案批复各乡镇，目前各乡镇均全面开工建设，正全力组织实施。

2. 脱贫攻坚政策培训分批举办。县委、县人民政府高度重视脱贫攻坚政策干部轮训工作，指定由县扶贫办牵头，相关行业部门配合，分批分期开展脱贫攻坚政策培训。4月13日至15日，举办了为期2.5天的脱贫攻坚政策培训班，对全县8 个乡（镇）乡（镇）长、乡（镇）党委副书记、扶贫办主任、扶贫专干，84 个村(社区)党总支书记，2018 年省、州、县下派的驻村扶贫工作队员，县级挂包部门分管扶贫工作的领导和县扶贫办全体干部职工共计470余人进行培训；6月2日至5日，开展了为期4天的脱贫攻坚政策培训班，对1700余名县级挂包干部进行了培训。授课教师根据不同的对象各有侧重地进行培训，同时还开展现场答疑解惑、课后测试等，使受训对象更好地掌握了脱贫攻坚政策措施和农村工作方法，提高了政策运用能力及农村工作水平，为全县脱贫攻坚工作提供了强大的智力支持。

3. 县、乡、村扶贫干部业务培训工作扎实开展。为进一步完善全县扶贫领域的项目规划编制、规范扶贫资金的管理使用、推进扶贫项目实施进度、发挥扶贫综合效益，县财政局和县扶贫办整合人力物力资源，一是组织乡镇扶贫办主任、扶贫专干和财政所长开展了为期2天的涉农资金整合工作业务培训；二是根据省、州对脱贫攻坚项目库建设工作部署要求，加强乡镇规划项目与县级行业部门纵向、横向的无缝对接，做到项目安排精准、资金使用精准。组织8个乡镇乡（镇）长，扶贫办主任和规划业务人员、53个村党总支书记、驻村扶贫工作队长和20家涉及项目工作的县级部门主要领导和业务规划人员、县扶贫办全体干部职工共200余人开展项目库建设业务培训。

4. 《双柏县脱贫攻坚三年实施方案》编制工作有序开展。为贯彻落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神，强化脱贫攻坚基础工作，加强扶贫项目论证和储备，着力解决资金闲置和损失浪费等问题，提高扶贫资金使用效益。县扶贫办严格按照省、州关于完善县级脱贫攻坚项目库建设工作的安排部署，认真组织指导县级涉及项目工作的部门和乡（镇）、村完善项目规划，紧扣时间节点，稳步推进实施方案编制工作。截至目前，村级施工图、乡级线路图均已完成，已进入县级审核阶段，县级项目库正在抓紧编制。

5. 全县脱贫攻坚工作存在问题整改取得实效。在县委县政府的指导下，在各行业部门及8个乡镇的鼎力配合下，县扶贫办牵头制定了《双柏县脱贫攻坚存在问题整改方案》，对省扶贫开发领导小组反馈双柏县2017年党委和政府扶贫开发成效考核存在的问题和省、州、县督查调研脱贫攻坚发现的问题进行逐一整改。目前，大部分问题已得到整改销号，为进一步提升全县脱贫攻坚工作质量，确保2018年圆满实现脱贫摘帽奠定了基础。

6. 贫困地区农村劳动力转移培训工作圆满完成。为进一步提高我县农村建档立卡贫困劳动力的技能水平，增强转移就业竞争力，提高就业率，县扶贫办以建档立卡贫困户为重点，在6个乡镇（以今年脱贫出列的安龙堡乡为重点）开展贫困地区劳动力转移培训。培训采用理论讲授 与实作演练相结合的方式进行，收到了良好的效果。培训已于5月上旬全面结束，受训人数达1300人，其中：接受技能培训300人、引导性培训1000人。为解决更多农村劳动力转移就业及为农业生产提供了强有力的保障。

7. 建档立卡数据调整和信息补录工作有力推进。为确保全县高质量脱贫摘帽，县委、县政府高度重视建档立卡数据调整和信息补录工作，县扶贫开发领导小组三次召开工作动员部署会、两次召开专题汇报研讨会，由县委主要领导亲自部署、亲自把关，对各乡镇上报的“五个名单”进行反复筛选、反复确认。全县建档立卡数据调整和信息补录工作自下而上、自上而下良性循环、有力推进。

8. 扶贫小额信贷工作良性发展。一直以来，县扶贫办都把扶贫小额贷款作为帮助群众脱贫致富，为群众办实事的重要工作来抓，不断转变工作方式，改进方法，严格运作，加强项目管理，严格贷款发放程序，加强定点扶贫，集中资金，重点扶持。扶贫小额贷款在促进农村重点产业发展，帮助群众解决实际困难，促进农民增收中发挥了积极的作用。2018年，州下达我县新增扶贫小额贷款任务是5500万元，贷款工作于3月份启动，截至目前，已发放3157万元，惠及8个乡镇639户农户。

9. 互联网+精准社会扶贫工作奋力前行。为认真贯彻落实好各级党委、政府关于加快推进互联网与精准扶贫工作融合创新发展的重要部署，促进精准脱贫工作目标的实现，双柏县及时成立领导小组、制定工作方案、加强业务培训，强势推进“互联网”+社会精准扶贫工作。目前全县5名县级管理员和163名村级管理员基本掌握了手机APP下载使用、帮助注册用户、发布与审核需求信息、后台管理等业务。截至6月20日，全县注册贫困户4665人，发布物品需求信息409条，发布资金需求信息82条，注册爱心人士2457人。同时，为解决部分贫困户因没有手机而无法完成贫困户注册的问题，通过与中国移动双柏分公司衔接，由其提供“致富手机”1954台，目前“致富手机”正在进行发放中。

10. 驻村帮扶工作成效明显。2018年，双柏县调整选派驻村扶贫工作队员268人（其中：中央属下派1名、省级下派13名、州级下派49名、县级派出167名、大学生村 官38名），工作队82支，选派村党组织第一书记40名，共有1个中央单位，2家省级部门，16家州级单位，85个县级部门和8个乡镇的机关站所定点帮扶82个村（社区）。在各驻村工作队员的辛苦努力下，截至目前，我县驻村扶贫工作队共走访贫困户15251户，走访建档立卡贫困户14396户（次），回访脱贫出列贫困户11009户（次），向贫困户宣传政策48722人次，帮助制定脱贫规划2934个，帮助驻村地制定和完善各项制度213个，参与乡村中心工作及扶贫项目落实376个，参与组织召开群众会议2235个，帮助驻村地争取到位的扶贫项目45个，帮助驻村地争取到各类资金（含物资折合）81.98万元，办理惠及民生的好事实事1091件，编写工作信息或简报287篇，组织召开党员会议或党课289次，帮助驻村地发展党员78人。全县驻村帮扶工作成效十分明显。

11、“雨露计划”工作有序推进。为进一步加大职业教育扶贫工作，我县认真贯彻落实中央、省、州关于开展“雨露计划”工作的文件精神。2018年春季学期“雨露计划”共涉及8个乡镇，建档立卡贫困学生335人，补助资金55.85万元。其中中高等职业技术院校279人，每生每学期补助0.15万元，合计41.85万元；东西协作56人，每生每学期补助0.25万元，合计补助资金14万元。资金已于7月15日前全部兑付，并将受益人口全部录入国办信息系统扶贫项目管理模块中。秋季学期“雨露计划”申报工作正在开展中，截至目前共收到388人建档立卡贫困学生申请表，11月12日我县将对符合条件的学生进行公示公告后，本月前及时将资金全部兑付并将受益人口全部录入国办信息系统扶贫项目管理模块中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

• 双柏县人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计1，103.34万元。其中：财政拨款收入909.89万元，占总收入的82.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入193.44万元，占总收入的17.53%。2017年度双柏县人民政府扶贫开发办公室收入合计7728.64万元，与上年对比收入减少6625.30万元，减少85.73%，主要原因为财政拨款收入减少86.84%，扶贫项目减少，扶贫投入减少，其他资本性支出基础设施建设减少。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计1，449.25万元。其中：基本支出349.88万元，占总支出的24.14％；项目支出1,099.37万元，占总支出的75.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度双柏县人民政府扶贫开发办公室支出合计6636.55万元，与上年对比支出减少5187.30万元,减少78.16%，主要原因为财政拨款支出减少81.70%，扶贫项目减少，扶贫投入减少，其他资本性支出基础设施建设减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.88万元。2017年基本支出274.77万元，与上年对比基本支出增加75.11万元，增加27.34%,主要原因分为人员经费较上年增加66.29万元，增加26.58%；日常公用经费较上年增加了8.82万元，增加34.71%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,099.37万元。2017年度项目支出6，361.78万元，与上年对比减少5262.41万元,减少82.72%，主要原因为财政拨款支出减少81.70%，扶贫项目减少，扶贫投入减少，其他资本性支出基础设施建设减少。一般行政管理事务支出302.36万元，主要为县级财政下达我办涉农资金用于支付建档立卡户小额信贷的贴息资金和日常办公经费的支出；生产发展支出166.14万元，主要用于劳动力转移培训经费支出，建档立卡贫困户雨露计划资金及小额信贷贴息资金的支出；扶贫贷款奖补和贴息支出473.21万元，主要用于建档立卡户，非卡户和剔除户小额信贷贴息资金；其他扶贫支出144.95万元，主要用于项目管理工作经费、差旅费等支出；其他农林水支出12.71万元，用于脱贫攻坚政策培训费支出，对全县8 个乡（镇）乡（镇）长、乡（镇）党委副书记、扶贫办主任、扶贫专干，84 个村(社区)党总支书记，2018 年省、州、县下派的驻村扶贫工作队员，县级挂包部门分管扶贫工作的领导和县扶贫办全体干部职工共计470余人进行培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1194.89万元,占本年支出合计的82.45%。与上年对比支出减少5333.86万元,减少81.70%，主要原因分析财政拨款减少，扶贫项目减少，扶贫投入减少，其他资本性支出基础设施建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出49.084万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出22.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；

3.农林水支出1099.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于在职干部职工工资福利支出，建档立卡户，非卡户和剔除户小额信贷贴息资金，劳动力转移培训经费支出，脱贫攻坚政策培训支出，建档立卡贫困户雨露计划资金支出以及项目管理工作经费的支出；

4.住房保障支出23.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府扶贫办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为7.07万元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，完成预算的124%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为工作任务繁重，各级检查验收增多，下乡出差增多，公务用车运行维护费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.36万元，增长23.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.36万元，增长23.82%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费增加23.82%，2018年是我县脱贫摘帽一年，工作任务繁重，各级检查验收增多，下乡出差增加，导致了公务用车运行维护费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出34.23万元，与上年对比增加8.83万元，增加了34.76%,主要原因为脱贫攻坚工作任务繁重，从县级各部门抽调30多名优秀干部充实队伍，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额3，033.94万元，其中，流动资产2，875.57万元，固定资产158.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.69万元，其中固定资产增加16.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3033.94	2875.57	158.22	40.74	60.7		56.78			0.15
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.31万元，其中：政府采购货物支出15.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

脱贫攻坚：中共中央政治局会议释放减贫新信号--坚决打赢脱贫攻坚战。2015年11月27日至28日，中共中央扶贫开发工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。全面建成小康社会，是中国共产党对中国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。2017年10月18日，习近平同志在十九大报告中指出，坚决打赢脱贫攻坚战。要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，深入实施东西部扶贫协作，重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。

贫困发生率：指贫困人口占全部总人口的比率。

监督索引号53232200432801111