双柏县应急管理局2023年部门预算编制说明

监督索引号53232201747000000

                            双柏县应急管理局2023年部门预算编制说明

 

双柏县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 双柏县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

                          双柏县应急管理局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号）、中共双柏县机构编制委员会办公室印发《双柏县应急管理局所属事业单位机构编制方案》（双编办发〔2019〕19号）文件精神，双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要履行下列职责：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.双柏县应急管理综合行政执法大队。 

（三）重点工作概述

2023年，将继续贯彻安全生产、应急管理工作，将认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，统筹好安全和发展两件大事，全面落实上级关于安全生产、应急管理的重要部署，聚焦全面深化安全生产领域改革发展、应急管理体系建设和防灾减灾救灾能力建设，全面落实安全生产主体责任，防范和严控较大以上生产事故，有效应对各类自然灾害，不断构建安全生产总体形势持续稳定向好、社会和谐稳定、安全发展环境。

1.牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念。认真学习落实贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，针对重大安全风险和薄弱环节，进一步压实安全责任，“抓早抓小、防微杜渐”，认真研判安全风险，狠抓重点行业领域专项整治，全力抓好岁末年初安全生产各项工作，统筹谋划明年安全生产和社会治安综合治理工作，严防各类安全事故发生。

2.突出重点领域，强化事故防控工作。围绕道路交通、非煤矿山、危险化学品、工贸行业、森林防火、建设施工、消防安全、地质灾害等重点领域深入开展安全生产专项整治，发现隐患及时整改，做好重大隐患排查和风险防控工作，不断提高安全管理水平。

3.继续巩固安全生产专项整治三年行动，全面开展安全隐患大排查。加强工作统筹，狠抓安全生产责任措施落实。对排查出的安全隐患，做到底数清、情况明，健全完善问题清单、责任清单、整改清单，确保安全风险可控和安全隐患整改闭环管理，坚决杜绝重特大事故、有效防范较大事故、切实减少一般事故。

4.加快应急综合管理体系建设和应急处置能力建设。优化各项应急预案，健全应急协调联动机制，落实相关责任单位职责，认真落实防灾减灾救灾各项措施，加强预报、预警、预防，强化应急演练。加快推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，整合现有突发公共事件应急救援资源，建立分工明确、优势互补的应急机制。

5.强化宣传教育培训，夯实防灾减灾基础工作。持续深入开展安全知识进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，做好安全监管执法人员、企业法人代表、安全管理人员、特种作业人员安全教育培训，提高安全技能和素质；普及安全生产、防灾减灾和消防安全知识，增强全民安全意识。积极推进科技兴安。积极争取项目、资金完善救援能力、装备不足问题，促使应急管理和安全生产监管上台阶、上水平。

6.坚持依法治安，加强队伍建设。不断提升安全生产执法力度，保持执法强度，形成高压严管的常态化机制。建立健全“两清单一流程”，照单监管，照单追责，落实监管执法责任。持续开展以“7+1”为主要内容的安全生产“打非治违”工作和重点行业领域专项整治，建立健全“双随机”“四不两直”抽查机制，随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员明察暗访和监督检查。全面深化机构改革，进一步加强应急管理干部政治思想教育，切实转变作风，引导应急管理干部忠于职守、认真履职，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保各项工作稳步推进。

7.从严从紧，强化监管执法。牢固树立隐患就是事故的理念，以拖不得、等不得，立马行动、马上行动的态度，严格落实安全生产“15条硬措施”。持续开展安全风险隐患大排查、大整治，加强监管和问题整改的督查督办，对检查中发现的安全生产违法违规问题进行严厉查处，切实做到“检查必执法、执法必严格”，零容忍抓执法；对安全生产大检查中发现的严重违法行为，按规定挂牌督办，落实“四个一律”执法要求，并将典型案例通过新闻媒体进行曝光。

8.是加强统筹，以安全环境护航经济发展。持续用力抓好后汛期防灾救灾工作，加强研判和调度，抓好城市防洪排涝，江河洪水防御、山洪地质灾害防范，群众转移避险等工作，全力保障群众生命财产安全。常态化做好地震应急准备，加强应急队伍建设，夯实救灾物资储备，遇到灾险情能快速反应、高效处置。统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产协调推进，落实公共安全防控措施，坚决遏制公共安全突发事故（事件）发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,662,865.01元，其中：一般公共预算5,662,865.01元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：财务总收入减少766,250.79元，下降11.92%，主要原因：一是在职人员较上年减少1人，工资福利支出相应减少；二是2022年有2人退休，2023年有1人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数减少1人，职业年金缴费预算数比上年减少62,000.00元；三是财政资金有限，压缩了应急工作专项项目经费预算。其中：一般公共预算收入减少766,250.79元，下降11.92%，主要原因：一是在职人员较上年减少1人，工资福利支出相应减少；二是2022年有2人退休，2023年有1人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数减少1人，职业年金缴费预算数比上年减少62,000.00元；三是财政资金有限，压缩了应急工作专项项目经费预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,662,865.01元。其中：上年结转收入0元； 本年收入5,662,865.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,662,865.01元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少766,250.79元，下降11.92%，减少的主要原因：一是在职人员较上年减少1人，工资福利支出相应减少；二是2022年有2人退休，2023年有1人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数减少1人，职业年金缴费预算数比上年减少62,000.00元；三是财政资金有限，压缩了应急工作专项项目经费预算。本年收入中的一般公共预算财政拨款收入减少766,250.79元，下降11.92%，减少的主要原因：一是在职人员较上年减少1人，工资福利支出相应减少；二是2022年有2人退休，2023年有1人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数减少1人，职业年金缴费预算数比上年减少62,000.00元；三是财政资金有限，压缩了应急工作专项项目经费预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。  

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,662,865.01元。财政拨款安排支出5,662,865.01元，其中：基本支出5,087,865.01元，与上年5,254,115.8元对比，减少166,250.79元，下降3.16%，减少的主要原因：一是在职人员较上年减少1人，工资福利支出相应减少；二是2022年有2人退休，2023年有1人达到法定退休年龄，较上年达到法定退休年龄人数减少1人，职业年金缴费预算数比上年减少62,000.00元。项目支出575,000.00元，与上年1,175,000.00元对比，减少600,000.00元，下降51.06%，主要原因是财政资金有限，压缩了应急工作专项项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县应急管理局2023年财政拨款安排支出5,662,865.01元，按支出功能科目分类如下:

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休129,410.40元，主要用于发放本单位6名退休人员统筹外退休工资；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出431,117.43元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费； 

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出68,000.00元，主要用于支付2023年退休人员的职业年金；  

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,201.00元，主要用于支付2023年遗属人员生活补助；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152,049.78元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,424.18元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助103,932.73元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,320.00元，主要用于本部门为全体工作人员和退休人员缴纳的大病补充医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

9. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金324,216.48元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；

10.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行3,788,193.01元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体为在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和其他工资福利支出为10名编外人员的工资；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

11.2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务200,000.00元，主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费支出，具体为“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台办公费18,000.00元、维修（护）费10,000.00元、邮电费162,000.00元、电费10,000.00元。

12.2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理30,000.00元，主要用于应急保障车辆经费支出，具体为公务用车运行维护费，车辆维修和保养服务费15,000.00元，保险服务费4,000.00元，车辆加油、添加燃料服务费10,000.00元，其他车辆维护费1,000.00元。

13.2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出200,000.00元，主要用于自然灾害救助专项资金支出，具体为自然灾害生活补助200,000.00元。

14.2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出175,000.00元，主要用于政府统一投保农房综合保险专项经费开支，具体为政府统一投保农房综合保险委托业务费175,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,662,865.01元。

基本支出5,087,865.01元，其中：30101基本工资:1,041,468.00元,30102津贴补贴:1,085,616.00元,30103奖金:629,662.00元,30107绩效工资:350,191.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:431,117.43元,30109职业年金缴费:68,000.00元,30110职工基本医疗保险缴费:196,473.96元,30111公务员医疗补助缴费:103,932.73元,30112其他社会保障缴费:24,775.21元,30113住房公积金:324,216.48元,30199其他工资福利支出:400,000.80元,30201办公费:28,400.00元,30205水费:6,000.00元,30206 电费:10,000.00元,30211差旅费:5,000.00元,30217公务接待费:24,800.00元,30228工会经费:30,000.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30239其他交通费用:162,600.00元,30299其他商品和服务支出:1,800.00元，30302退休费:127,610.40元，30305生活补助:6,201.00元。

项目支出575，000.00元，其中：30201办公费:18,000.00元,30206电费:10,000.00元,30207 邮电费:162,000.00元,30213维修（护）费:10,000.00元,30227委托业务费:175,000.00元,30305生活补助:200,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县应急管理局2023年无对下转移支付情况。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,450.00元，其中：政府采购货物预算4,450.00元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,800.00元，较上年55,000.00元相比，减少200.00元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏应急管理局部门2023年公务接待费预算为24,800.00元，较上年25,000.00元减少200.00元，下降0.8%，国内公务接待批次为70次，共计接待230人次。

减少的原因是：单位公用经费有限，为了保障机构正常运转，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2023年机关运行经费安排266,800.00元，与上年121,200.00元对比，增加145，600.00元，增长120%。增加的主要原因是2023年公务交通补贴纳入机关运行经费统计范围，上年不纳入统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县应急管理局资产总额（原值，下同）5,937,698.02元，其中，流动资产21,393.50元，固定资产3,570,168.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产2,341,336.52元。与上年相比，本年资产总额增加75,594.49元，增加的主要原因是在建工程“互联网+企业生产”信息化综合监管平台项目转为固定资产，其中，固定资产增加1,790,612.00元，增加的主要原因是在建工程“互联网+企业生产”信息化综合监管平台项目转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

                                              第二部分 双柏县应急管理局2023年部门预算表

                                      （见附表）

 

监督索引号53232201747000111