双柏县应急管理局2020年部门预算公开

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目录

第一部分 双柏县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下专项转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

                                                                                                                                                 第一部分 双柏县应急管理局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县应急管理局，根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

双柏县应急管理局内设机构8个，即：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股，由上年的安全生产监督管理局成建制划转。

（三）重点工作概述

1、安全生产责任防线再压实。构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的县乡村三级覆盖的安全生产领导体系，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，落实政府领导责任、行业监管责任和企业主体责任，推进属地监管、行业监管、综合监管“三位一体”的监管工作格局，牢固树立安全生产“红线”意识。层层签订安全生产目标责任。

2、安全生产行动防线再压实。着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化安全生产源头防控。坚持预防为主、标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，全部为行政编制 。在职实有20人，为 财政全供养人员。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入475.85万元，其中：一般公共预算财政拨款440.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.29万元。

与上年对比，比上年的261.27万元增加179.29万元，主要原因是在职实有人数比上年增加3人，以及工资津贴补贴增加，临时聘用人员9人工资和4人退休统筹外退休费纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入475.85万元，其中:本年收入440.56万元，上年结转35.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.56万元（本级财力440.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比上年的261.27万元增加179.29万元，主要原因是在职实有人数比上年增加3人，以及工资津贴补贴增加，临时聘用人员9人工资和4人退休统筹外退休费纳入单位预算。

  四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出475.85万元。财政拨款安排支出 475.85万元，其中：基本支出440.56万元，与上年对比，比上年的261.27万元增加179.29万元，主要原因是在职实有人数比上年增加3人，以及工资津贴补贴增加，临时聘用人员9人工资和4人退休统筹外退休费纳入单位预算。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是项目资金另行下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101行政运行354.53万元，主要用于人员支出（工资津贴）322.99万元和机构运转支出31.54万元；

2080501行政单位离退休8.66万元，主要用于退休人员统筹外津补贴支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗17.59万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助8.13万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2210201住房公积金22.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出440.56万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出400.01万元，其中：基本工资83.98万元，津贴补贴188.90万元，奖金7.00万元，绩效工资5.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.51万元，职工基本医疗保险缴费16.60万元，公务员医疗补助缴费8.14万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金22.14万元；

2、商品和服务支出31.66万元，其中：办公费0.79万元，水费0.10万元，电费0.19万元，邮电费0.66万元，差旅费5.98万元，公务接待费2.57万元，工会经费2.77万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用15.60万元；

3、对个人和家庭的补助8.89万元，其中退休费8.54万元，生活补助0.35万元。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。双柏县应急管理局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。双柏县应急管理局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。双柏县应急管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

双柏县应急管理局暂无政府采购资金来源，故未编制政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双柏县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.57万元，较上年增加0.22万元，增长4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  双柏县应急管理局2020年未预算因公出国（境）费，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县应急管理局2020年公务接待费预算为2.57万元，较上年增加0.07万元，增长3%，国内公务接待批次为80次，共计接待290人次。

增加的原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数，根据本单位几年来的实际支出本年预算更符合实际，在预算执行中更严格的按预算执行，提高预算约束力。

（三）公务用车购置及运行维护费

  双柏县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.15万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.15万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  增减变化原因：公务用车运行维护费每辆车预算标准3万元，上年用于脱贫攻坚扣减经费5%，今年恢复正常，按每辆车预算标准3万元执行。

  八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县应急管理局没有重点项目，故无重点项目绩效目标。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作预算计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参照公务员管理事业单位和机关工人第十三个月工资。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双柏县应急管理局2020年机关运行经费安排31.66万元，与上年的31.42万元相比增加0.24万元，增幅0.8%，其中：办公费0.79万元，水费0.10万元，电费0.19万元，邮电费0.66万元，差旅费5.98万元，公务接待费2.57万元，工会经费2.77万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用15.60万元；主要原因在职人员增加3人，交通补贴和机构运转经费增加，同时机构运转经费人均标准在上年基础上压减15%。

  （三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 双柏县应急管理局2020年部门预算表（详见附件）

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