双柏县疾病预防控制中心2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县疾病预防控制中心2021年度部门决算信息公开说明

 

目录

 

第一部分  双柏县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，为全县广大人民群众健康服务提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。

加强疫情报告和监测管理工作，充分保障疫情监测报告系统的敏感性，及时处置疫情和突发公共卫生事件，并提出专业技术意见和建议，进一步完善突发公共卫生事件组织管理和工作预案，做好应急物资的储备工作，积极开展培训和演练，提高应急处置能力。

2．疾病监测。

开展鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、疫苗针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疾病的监测与预防，认真落实各项疾病监测工作任务。

3.疾病控制。

对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。

4. 基本公共卫生服务的管理。

对居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件的报告管理、肺结核患者健康管理服务、免疫规划管理、高血压、糖尿病、重性精神病、健康教育等工作开展技术指导和调研。

5.卫生工作。

开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生的监测工作，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。

6.监测检测及实验室综合管理。

加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县疾病预防控制中心。内设科室8个，分别是：办公室、财务后勤科、疾控科、 防艾科、慢传科、免疫规划科、结防科、检验科。无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员28人（参公管理事业人员0人），与上年25人增加3人。

离退休人员30人，全部为退休人员，与上年一致。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县疾病预防控制中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2021年度收入合计6,865,934.73元。其中：财政拨款收入6,845,934.73元，占总收入的99.71%；上级补助收入20,000元，占总收入的0.29%；2021年部门决算收入总额6,865,934.73元，与2020年度7,564,657.65元相比，减少698,722.92元，下降9.23%；2021年决算收入总额减少的主要原因是：2021年度社会保障预算收入减少250,000元，卫生健康预算收入减少400,000元（疾病预防控制机构减少680,000元，基本公共卫生服务支出增加140,000元，重大公共卫生支出减少500,000元，突发公共卫生支出增加840,000元，其他卫生健康支出减少200,000元），一般公共服务收入减少50,000元。

收入与上年对比情况。双柏县疾病预防控制中心2021年度收入合计6,865,934.73元，与上年度收入合计7,564,657.65元相比，减少698,722.92元，下降9.23%。其中：财政拨款收入6,845,934.73元，与上年7,299,298.65元相比，减少453,363.92元，下降6.21%；上级补助收入20,000元，与上年265,359元相比，减少245,359元，下降120.26%；收入总计与上年对比减少的主要原因：2021年度社会保障预算收入减少250,000元，卫生健康预算收入减少400,000元（疾病预防控制机构减少680,000元，基本公共卫生服务支出增加140,000元，重大公共卫生支出减少500,000元，突发公共卫生支出增加840,000元，其他卫生健康支出减少200,000元），一般公共服务收入减少50,000元。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县疾病预防控制中心2021年度收入合计6,865,934.73元，与年初预算数4,767,800元相比，增加2,098,134.73元，增长44%。其中：财政拨款收入6,845,934.73元，与年初预算数4,767,800元相比，增加2,078,134.73元，增长43.59%；上级补助收入20,000元，与年初预算数0元相比，增加20,000元，增长100%；与年初预算数对比增加的主要原因：2021年初无项目预算收入，2021年社保缴费、住房公积金及人员工资经费增加，导致2021年初预算相应经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2021年度支出合计7,742,248.08元，与上年8,626,949.52元相比，减少884,701.44元，下降10.26%。其中：基本支出5,063,978.22元，占总支出的65.4％，与上年5,199,026.22元相比，减少135,048元，下降2.6%；项目支出2,678,269.86元，占总支出的34.6％，与上年3,427,923.30元相比，减少749,653.44元，下降21.87%；与上年对比减少的主要原因：基本支出退休人员工资减少80,000元（2021年退休人员减少3人），职业年金缴费支出减少50,000元。项目支出减少749,600元（疾病预防控制机构综合楼建设资金和重大公共卫生项目资金）。

双柏县疾病预防控制中心2021年度支出合计7,742,248.08元，与年初预算支出合计4,767,812.79元相比，增加2,974,435.29元，增长62.39%。其中：基本支出5,063,978.22元，与年初预算数4,767,812.79元相比，增加296,165.43元，增长6.21%；项目支出2,678,269.86元，与年初预算数0元相比，增加2,678,269.86元，增长100%；与年初预算数对比增加的主要原因：2021年初无项目预算支出，2021年社保缴费、住房公积金及人员工资经费增加，导致2021年初预算相应支出经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障疾病预防控制机构正常运转的基本支出5,063,978.22元，与上年5,199,026.22元相比，减少135,048元，下降2.6%；主要原因：退休人员工资减少80,000元（2021年退休人员减少3人），职业年金缴费支出减少50,000元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,898,337.64元，占基本支出的96.73％，与上年4,832,248.20元相比，增加66,089.44元，增长1.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,640.58元，占基本支出的3.27％，与上年366,778.02元相比，减少201,137.44元，下降54.83%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障疾病预防控制等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,678,269.86元，与上年3,427,923.30元相比，减少749,653.44元，下降21.87%。与上年对比减少的主要原因：（疾病预防控制机构综合楼建设资金和重大公共卫生项目资金减少）。

项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构综合楼建设和改造支出801760.95元、现场流行病学、实验室检测能力、信息系统技术骨干人员培训、现场流调移动信息采集终端及智能化分析云终端系统和健康体检支出76215.5元；基本公共卫生常见病监测、地方病防治、国家抽查抽检、职业病防治等支出411062.34元；重大公共卫生扩大免疫、结核病、慢性病、艾滋病、水和环境监测、死因、肿瘤等防治支出399223.76元；突发公共卫生事件处理、核酸检测经费支出988117.31元；其他公共卫生支出水质提升支出1980元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7,655,944.35元，占本年支出合计的88.42%，与上年8,420,014.04元相比，减少764,069.69元，下降9.07%。减少的主要原因：疾病预防控制机构综合楼建设资金和重大公共卫生项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,136,588.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于：2080502事业单位离退休710,232.30元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出376,267.84元（机关事业单位基本养老保险缴费），2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,088.78元（职业年金缴费）。

2.卫生健康（类）支出6,223,011.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于：21004公共卫生5,825,173.27元，2100401疾病预防控制机构4,108,428.59元，2100408 基本公共卫生服务411,062.34元，2100409 重大公共卫生专项335,675.03元；2100410突发公共卫生事件应急处理968,117.31元；2100499其他公共卫生支出1,890.00元；21011行政事业单位医疗397,838.16元，（2101102事业单位医疗230,508.12元，2101103公务员医疗补助167,330.04元）。

3.住房保障（类）支出296,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。用于2210201住房公积金296,344.00元（工资福利支出住房公积金296,344.00元）。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000元，支出决算为111,515.17元，完成预算的163.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为95,160.17元，完成预算的158.6%；公务接待费支出决算为16,355.00元，完成预算的204.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年疫情防控任务重，上级督导检查次数增多；新冠疫苗接种任务大，导致疫苗运输量增加，从而公务接待费和公务用车购置及运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为111,515.17元，比2020年决算数61,866.41元增加49,648.76元，增长80.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数95,160.17元，比2020年58,342.41元增加36,817.76元，增长63.11%；公务接待费支出决算为16,355元，比2020年3，524.00元增加12,831.00元，增长351.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年新增新冠疫苗运送工作，增加了车辆燃油费支出36,300.00元和2021年疫情防控业务督导次数增加20批次，150人，导致公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95,160.17元，占85.33%；公务接待费支出16,355元，占14.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。本年度未安排因公出国（境）活动，未发生经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,160.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95,160.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生考核、对乡镇卫生院疾病防控工作督导和业务指导、标本采样和送检、疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16,355元。其中：

国内接待费支出16,355元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对我单位疾病防控工作督导和考核发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，本年度未发生安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县疾病预防控制中心资产总额10,783,147.92元，其中：流动资产1,596,523.5元，固定资产5,587,768.33元，在建工程3,589,985.85元，其他资产8,870.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,737.69元，其中：固定资产增加82,250元,在建工程增加801,758.95元，流动资产减706,789.28元。受托代理资产减少24,481.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

单位：元
项目	行次	资产   总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		10,783,147.92	1,596,523.5	5,587,768.33	1,946,334.33	470,000		3,171,434.00		3,589,985.85		8,870.24

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额73,184.00元，其中：政府采购货物支出73,184.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

监督索引号53232200376301111