双柏县妥甸卫生院2024年度部门决算

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双柏县妥甸卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县妥甸卫生院共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县妥甸卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年卫生院在县卫生健康局的正确领导下, 全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

医疗工作：2024年开设专家门诊和康复医学科，“基层中医康复服务能力提升”项目、“基层医疗机构呼吸疾病规范化防治体系与能力建设”项目通过县级评审，并正常运行。2024年妥甸卫生院门诊服务人次92145人次，住院服务人次225人，医疗服务性收入稳步增长与去年同比增加11.1%；2024年中医门诊就诊人次为11165人；定期开展院科两级医疗质量活动、药事管理活动4次，到村卫生室开展综合督导活动4次，对发现的存在问题作全院通报并督促及时整改，本年度未发生重大医疗事故。

国家基本公共卫生工作：按照“服务标准统一，服务内容完整，服务质量达标，资金管理规范，村医待遇提高”的目标，以妥甸镇17个村（社区）卫生室负责公共卫生村医生为主组建双柏县妥甸卫生院综合服务团队，积极探索利用服务团队模式开展基本公共卫生服务；建立电子健康档案人数31696人，电子健康档案建档率：80.34％；电子档案使用率97.18%，居民规范化电子健康档案覆盖率为77.23％；开展健康教育知识讲座12次、17个卫生室共开展健康讲座103次，共普及宣传2743人次；2024年通过二级预防接种规范化门诊评审，全年累计接种13136剂次，其中一类疫苗接种8363剂次，二类疫苗接种4773剂次；管理孕妇317人、高危孕妇234，产妇235人、高危产妇175人，235名产妇全部住院分娩，住院分娩活产234人。7岁以下儿童1903人，系统管理率95.69％；高血压任务数为 3220 人，完成 3346人；糖尿病任务为 755 人，完成 884 人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妥甸卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2024年度收入合计17802025.19元。其中：财政拨款收入9889912.30元，占总收入的55.55%；无上级补助收入；事业收入7762575.08元，占总收入的43.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入149537.81元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少1751622.32元，下降8.96%。其中：财政拨款收入减少15183.17元，下降0.15%；事业收入减少1776614.54元，下降18.62%；其他收入增加40175.39元，增长36.74%。变动主要原因:财政拨款项目收入减少，本年度基本药物等项目资金由于资金支出较为缓慢，部分项目资金未能形成支出；事业收入7762575.08元，较上年9539189.62元减少1776614.54元，较上年度下降18.62%，减少的主要原因是本年医疗收入结构调整，药品收入较上年占比减少，2024年相较于2023年疫苗接种人次减少，疫苗接种收入减少，2024年较上年减少新冠疫苗接种收入，2024年医保局采取打包付费，统筹医保基金在2024年度内未全额下拨，所以事业预算收入减少。其他收入149537.81元，较上年109362.42元增加40175.39元，较上年度增长36.74%，增加的主要原因是双柏县卫生健康局拨入2024年基本公共卫生服务资金110000元，拨入2024年防治艾滋病经费5000元，税务局2023年个人所得税退税629.81元，公安局在押人员检验检查费16440元，成人烟草流行调查17468元。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2024年度支出合计17212563.04元。其中：基本支出6748537.94元，占总支出的39.21％；项目支出10464025.10元，占总支出的60.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2178640.81元，下降11.24%。其中：基本支出减少3543504.20元，下降34.43%；项目支出增加1364863.39元，增长15.00%。变动主要原因是：2024年度决算总支出17212563.04元，比上年19391203.85元减少2178640.81元，下降11.24%，其中：按支出性质分，基本支出6748537.94元，较上年度10292042.14减少3543504.2元，下降34.43%，减少的主要原因是上年度单位资金部分纳入基本支出公用经费核算，而本年度该资金纳入项目支出中核算；项目支出10464025.1元，较上年度9099161.71元增加1364863.39元，增长15%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加，本年度返还2022年度保民生资金形成支出。

按支出经济分类科目分析：工资福利支出6265910.89元，较上年度6145354.69元增加120556.10元，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员工资正常调资，本年度医疗保险养老保险等基数调增，故财政基本支出增加。商品和服务支出10224381.1元，较上年12191467.38元减少1967086.28元，较上年度下降16.13%，下降的主要原因是2024年医疗收入调整，药品收入比重减少，并且支付进度较慢，部分药品未在年度内支付，本年专用材料费采购药品支出减少；二是本年部分如基本药物资金等由于支出进度较为缓慢，部分项目资金未形成支出；对个人和家庭的补助662871.05元，较上年932612.48元减少269741.43元，较上年度下降28.92%，减少的主要原因是本年乡村医生生活补助9-12月未在本年度内发放，所以对个人和家庭的补助减少。

按照支出按功能分类科目分析：2080502事业单位离退休222196.65元，该资金主要用于发放退休人员退休工资，占总支出比重1.29%，较上年增加5771.25元，增加原因是本年新增1名退休人员；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出704924.64元，主要用于缴纳在编人员养老保险，占总支出4.1%，较上年增加53052.32元，主要原因是本年养老保险基数调整，缴纳金额提高；2100302乡镇卫生院12179182.02元，占总支出的比重70.76%，用于保障卫生院在编人员的工资以及事业收入维持卫生院运转的支出，较上年减少2770098.69元，主要原因是本年事业收入结构优化，药品收入减少，专用材料支出减少；2100408基本公共卫生服务2805887.67元，主要用于兑付乡村医生提供公共卫生服务补助，以及卫生院开展公共卫生服务的办公支出，占总支出比重16.30%，较上年增加468967.67元，主要原因是本年返还2022年公共卫生财政拨款形成支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出291885.1元，主要用于基本药物补助资金支出，占总支出比重1.7%，较上年减少115334.9元，主要原因是本年基本药物支出进度较慢，部分基本药物资金未能形成支出；2109999其他卫生健康支出70440元，主要用于基层医疗机构能力提升建设，占总支出比重0.41%，较上年增加60140元，主要原因本年下达基层能力提升项目资金并形成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸卫生院机构正常运转的日常支出6748537.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6748537.94元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

基本支出中人员经费支出6748537.94元，占基本支出的100%；工资福利支出6265910.89元，占基本支出92.85%，对家庭及个人补助支出482627.05元，占基本支出的7.15%，主要用于支付发放退休人员退休费，发放乡村医生生活补助，较上年599462.78元减少116835.73元，较上年度下降19.49%，减少的主要原因是本年乡村医生生活补助财政部分9-12月未在本年度内发放，所以对个人和家庭的补助减少，其中：其他对个人和家庭的补助3300元用于对退休人员慰问。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10464025.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出10464025.1元，较上年度9099161.71元增加1364863.39元，增长15%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加，本年度返还2022年度保民生资金形成支出。

项目支出中商品和服务支出3049474.36元，占项目支出的97.07%，其中办公费1128374.36元主要用于卫生院开展公共卫生服务和基本药物用于卫生院运转支出；劳务费支付1921100元，主要是用来支付经上级部门考核后的村医生公共卫生服务兑现服务资金。与上年1691400元对比，增加229700元，增长13.58%，主要原因是本年财政返还2022年公共卫生资金；对家庭及个人补助支出32500元，占项目支出的1.03%，其中生活补助6300元为疫情防控临时补助资金；26300元用于发放2022年公共卫生服务经费。资本性支出59400元，占项目支出的1.89%，主要用于购置空调和心电图机。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费291885.1元，主要用于购买卫生院基本药物和维持卫生院日常运转支出；

基本公共卫生服务项目经费2805887.67元，主要用于发放乡村医生开展公共卫生服务的劳务费，购置卫生院开展公共卫生服务的耗材试剂等；

重大公共卫生服务项目经费35000元，主要用于发放乡村医生开展艾滋病防治和监测的劳务费，购买卫生院防治艾滋病宣传材料等；

其他卫生健康支出70440元，主要用于提升基层医疗机构医疗服务能力，购置医疗设备改善医疗就诊环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9889912.30元,占本年支出合计的57.46%。与上年相比减少15183.17元，下降0.15%,完成年初预算的139.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出993438.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的95.37%。决算较预算减少的主要原因是本年退休1人，导致养老保险、医疗保险、失业保险、公积金等决算收入较预算减少。

9.卫生健康（类）支出8480670.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%,完成年初预算的150.33%。决算较预算增加的主要原因是项目支出（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）未列入年初预算，而本年安排了其他基层医疗卫生机构支出项目资金291885.1元；国家基本公共卫生服务资金2718349.26元；重大公共卫生服务项目资金25000元，其他卫生健康支出资金70440元；故财政项目支出补助收入较预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出415803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的96.70%。“住房保障支出”决算较预算减少的主要原因是本年因人员变动（1人退休）致使住房公积金等决算收入较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少52029.30元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52029.30元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少52029.30元，下降100.00%，主要原因是本年公务用车相关费用在单位的医疗收入中列支，未使用一般公共预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52029.30元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车相关费用在单位的医疗收入中列支，本年未使用一般公共预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.000人（其中：外事接待人次0.00人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县妥甸卫生院资产总额10628180.15元，其中，流动资产7558732.18元，固定资产3069447.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加769128.33元，其中固定资产减少228013.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100101111