监督索引号53232200376601000
双柏县卫生监督所2021年度部门决算
目录
第一部分 双柏县卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
综合监督和职业健康工作稳步推进。一是强化卫生监督。开展各类场所卫生监督1096户次，监督覆盖率99.7%，办理卫生行政处罚案件23件，罚款63500元，没收违法所得10000元；完成国家“双随机”任务63家；开展学校卫生监督56所，监督覆盖率100%；对1户餐饮具集中消毒服务单位采样监测17户次，样品63个，合格率100%；对集中供水单位2个（县自来水厂、东和大酒店投资有限公司）水质净化、消毒、检验等设施设备开展监督，合格率均为100%。二是严厉打击非法行医。共检查各类监督主体448户次，取缔非法行医1起，受理群众举报案件1件，办结1件；三是持续加强职业健康工作。对21家企业负责人开展职业病危害因素防治培训，监督检查27户次，罚款10000元，下达监督意见书21份，警告4户，责令其限期整改；四是对县内2家二级以上公立医院、3家民营医院、8家乡镇卫生院扎实开展医院院内感染防控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县卫生监督所2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县卫生监督所2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；事业人员9人（含参公管理事业人员9人）,较上年增加2人，原因为2021年招考2人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县卫生监督所2021年度收入合计1,672,785.87元。其中：财政拨款收入1,592,785.87元，占总收入的95.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的4.78%。与上年对比总收入增加47,230.49元，主要原因为双柏县卫健局拨入2020年基本公卫补助资金80,000.00元，较上年其他收入增加49,898.64元，增长165.77%。
（一）收入与上年对比情况。双柏县卫生监督所2021年度收入合计1,672,785.87元，与上年度收入合计1,625,555.38元相比，增加47,230.49元，增长2.91%。其中：财政拨款收入1,592,785.87元，与上年1,595,454.02元相比，减少2,668.15元，下降0.17%；其他收入80,000.00元，与上年30,101.36元相比，增加49,898.64元，增长165.77%。主要原因为双柏县卫健局拨入2020年基本公卫补助资金80,000.00元，较上年其他收入增加49,898.64元，增长165.77%。
二、支出决算情况说明
双柏县卫生监督所2021年度支出合计1,653,236.50元，与上年1,608,374.28元相比，增加44,862.22元，增长2.79%。其中：基本支出1,174,121.22元，占总支出的71.01％，与上年1,208,646.78元相比，减少34,525.56元，下降2.86%；项目支出479,115.28元，占总支出的28.99％，与上年399,727.50元相比，增加79,387.78元，增长19.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比支出增加的主要原因为本年2020年基本公共卫生各级补助资金45,476.00元， 2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控升级第二批补助资金使用14,974.63元，导致支出较上年支出总体增加44,862.22元，增长2.79%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县卫生监督所机关（无下属事业单位）正常运转的日常支出1,174,121.22元。2020年度用于保障双柏县卫生监督所机关正常运转的日常支出1,208,646.78元，减少34,525.56元，下降2.85%。原因为2021年人员经费较上年略有下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,080,566.7元，占基本支出的92.03%，与上年1,100,168.48元相比，减少19,601.78元，下降1.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,554.52元，占基本支出的7.97%，人均费用10,394.94元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县卫生监督所机构（无下属事业单位）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479,115.28元。与上年399,727.50元相比，增加79,387.78元，增长19.86%。主要原因为2021年使用2020年基本公共卫生各级补助资金45,476.00，因此较上年资金使用增加。主要用于以下具体项目的开支：1、双财社〔2021〕25号2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金支出96,320.00元，其中：办公费34,500.00元、办公设备购置61,820.00元；2、2020年基本公共卫生各级补助资金支出45,476.00元，其中办公费45,476.00元；3、双财社〔2021〕91号2021年基本公共卫生服务项目中央结算资金支出25,691.02元，其中：办公费9,991.02元，劳务费15,700.00元；4、双财社〔2021〕7号2021年基本公共卫生服务州级补助资金支出185,993.25元，其中办公费2,282.25元、邮电费1,596.00元、培训费3,115.00元、劳务费175,000.00元；公务用车运行维护费4,000.00元；5、双财社〔2021〕42号2021年基本公共卫生服务中央补助资金支出97,870.38元，其中办公费9,734.50元、劳务费83,135.88元、公务用车运行维护费5,000.00元；6、双财社〔2021〕89号双柏县2021年州级防艾项目补助资金支出7,690.99元，其中办公费7,690.99元；7、双财社〔2021〕25号2020年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出5,099.01元，其中办公费5,099.01元；8、双卫请〔2020〕3号2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控升级第二批补助资金支出14,974.63元，其中办公费13,850.00元、手续费550.96元、公务用车运行维护费573.67元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,592,785.87元，占本年支出合计的96.34%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1,595,454.02元对比，减少2,668.15元，下降0.17%，其中：2021年工资福利支出1,038,832.10元、2021年商品和服务支出450,399.17元、2021年对个人和家庭补助支出41,734.60元，2021年资本性支出61,820.00元。2021年较上年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因为人员经费略有降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出120,384.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，与上年103,766.16元相比，增加16,618.56元，增长16.01%。主要用于退休人员工资21,903.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出98,481.12元；
2.卫生健康（类）支出1,391,109.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%，与上年1,407,101.86元相比，减少15,992.71元，下降1.13%。主要用于工资福利支出774,852.88元，商品和服务支出450,399.17元，生活补助19,831.00元，办公设备购置61,820.00元，在职人员医疗保险57,567.30元，公务员医疗补助26,638.80元；
3.住房保障（类）支出81,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，与上年69,586.00元相比，增加11,706元，增长16.82%。主要用于在职员工住房公积金支出81,292.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,000.00元，支出决算为39,900元，完成预算的120.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,000元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为900元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为一般公共预算支出，统计数一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度有限，预算公车运行维护费不够支付超出部分在一般公共预算财政拨款支出900元，610地震多次往返震中抗震救灾、下乡扶贫、为便于管控充值油卡19,000.00元等导致公车运行维护费超支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,710元，下降10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,000元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少3,710元，下降80.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年接待次数较上年减少，2021年接待主要为双随机检查2次接待及扶贫接待1次，合计900元，2021年公务车充值油卡费用21,200元，公务用车车辆保险及车船税4,600元，车辆维修费10,000元，ETC通行费496元，总体较2020年减少4,600元，下降10.56%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,000元，占97.74%；公务接待费支出900元，占2.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2021年单位下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出900元。其中：
国内接待费支出900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年接待主要为双随机检查2次及扶贫接待1次的支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县卫生监督所2021年机关运行经费支出93,554.52元，与上年108,478.30元对比，减少14,923.78元，下降13.76%，主要是因为我单位严格执行预算收支管理制度，严格执行相关财经制度，无预算不支出，严格把控单位收支，严抓机关运行经费用于单位水电费、在职人员其他交通费等方面。
机关运行经费93,554.52元主要用于：办公费支出8,658.52元、水费支出1,646.00元、电费支出1,000.00元、接待费900.00元、工会费支出6,200.00元、公务用车运行维护费支出30,000.00元、其他交通费用支出45,150.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县卫生监督所资产总额2,725,428.91元，其中，流动资产1,215,078.41元，固定资产（原值）1,510,350.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,695.34元，其中固定资产增加486,006.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额106,546.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出106,546.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%,政府采购支出总额较上年增加100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位不涉及其他需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200376601111
滇公网安备 53232202000122号
