双柏县水务局2024年度部门决算

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双柏县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县水务局。

纳入双柏县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属22人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目驱动提质增效。着力于转变治水思路、补齐发展短板、强化监督管理，大力开展水生态文明和节水文明建设，进一步完善水系连通工程，逐步扭转水利工程“重建轻管”的局面，充分发挥水利建设对稳增长促发展的重要驱动作用。一是抓紧抓实经济指标。2024年县级下达的固定资产投资任务数是48500万元，截至目前完成36298万元，占县级下达任务数48500元的74.84%。向上争取资金6186.5万元，其中：中央资金6042万元（含国债1922万元），省级资金97万元，州级资金47.5万元。二是强化项目谋划储备。2024年共谋划储备项目31个，其中：专债项目5个，总投资20.26亿元，计划申报资金8.1亿元；中央预算内资金项目7个，总投资21.3亿元，申请预算内资金8.34亿元；超长期国债项目19个（5个中型水库、2个引调水、12个中型灌区），总投资43.33亿元，申报超长期国债资金33.79亿元。三是着力推进在建项目。切实抓好绿汁江双柏县段（洒冲点至卧马都）河道治理工程、环白竹山引调水工程、双柏石咢嘉至妥甸引调水工程、滇中引水二期双柏县段工程、12座水库除险加固项目、白水河水库工程、双柏县农村供水保障三年专项行动项目工程等14个项目建设。四是加快前期驱动开工，加快推进大河边水库、柏家河水库、嘉兴水库、马龙河低热河谷农业特色产业园区供水项目、绿汁江双柏段（杞木塘段、摆依左至洒冲点段、把租段）河道治理项目、双柏县鄂嘉镇水系连通（西水东调）工程等重点项目前期工作，确保项目前期工作稳步推进、如期开工，为深入推进全县水生态文明建设凝聚新动力。

2.居安思危常备不懈。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，有效预防和减少水利安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，始终把安全防范责任记在心上、抓在手上、扛在肩上。2024年开展水利行业安全生产监督检查、山洪灾害隐患点排查共45次，发现问题371个，已全部整改完毕；编制完成水库防洪抢险应急预案115件，实行一库一案管理；集中开展水库防汛抢险应急演练及洪涝灾害转移避险演练2次，组建县级水旱灾害防御专家5人、水利工程防汛抢险救灾队伍1支13人，并不断充实救灾物资储备；强化应急值守，严格落实“1262” 响应机制；建成覆盖全县115座水库的雨水情与大坝监测系统，结合山洪灾害预警系统开展实时监测，切实提高预警预报能力。通过线上监测预警、线下现场监督的方式，织密安全“防护网”，筑牢事故“防火墙”。

3.多措并举保障民生。饮用水安全事关社会稳定、民生福祉，局党组充分认识保障饮用水安全的重要性和紧迫性，在项目建设、运行管护、服务保障上持续发力，不断健全和完善制度机制，提升饮用水安全保障，精细化高质量服务。近年来，加快推进农村供水保障三年专项行动、农村供水保障工程、农村饮水维修养护工程等饮水安全保障项目实施，总投资4.5亿元，计划于2024至2025年底逐步完工发挥效益。可大幅改善水质水量和受益范围，有效解决全县8个乡镇47个行政村560个村民小组1.18万户5.02万人饮水困难问题，确保全县农村供水保证率提升至95%以上，自来水普及率达95%，让群众喝上优质水、放心水、便捷水。聚焦农业节水增效、工业节水减排、城镇 节水降耗，科学有效增加库塘蓄水，扎实开展“全民节水”行动，从严从细管理和利用好水资源。2024年新建和修复引洪沟渠45公里，实施小型水库除险加固工程12件，投入资金0.25亿元。通过强化工程措施保蓄水，严格管控关键用水指标，截至目前，全县库塘蓄水9429万立方米，比去年同期多3334万立方米，完成蓄水计划9160万立方米的103%，为全县今冬明春生产生活用水保障打牢基础，切实提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

4.争先创优强化引领。近年来，局党组注重学经验、树典型，强化党的示范引领，着力提升水资源节约集约利用能力、水旱灾害防御能力、河（湖）生态环境综合治理能力，水生态不断修复、水环境得到有效改善。2021年成功创建“国家水土保持示范县”、2022年成功创建全国县域节水型社会，为发展水资源经济奠定坚实基础；2023年完成小型水库物业化管理改革，实现小型水库管理专业化、规范化目标，破解了水利工程建后管护难题；河湖长制工作考核连续7年位居全州前列，成功创建省级美丽河湖2件、州级美丽河湖13件、州级绿美河湖3件；2024年查姆湖入围高质量发展国家水利风景区。充分发挥典型示范和引领作用，切实把争先创优转化为推进全县水利事业高质量发展的持续动力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、非财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《非财政拨款收入支出决算批复表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2024年度收入合计237120079.68元。其中：财政拨款收入237120079.68元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加192963390.9元，增长437%。其中：财政拨款收入增加192963390.9元，增长437%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：增加了2024年度省级专项债券资金双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金163000000元及水利工程项目资金（双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金11000000元，绿汁江双柏县段水安全保障工程资金15000000元，国债水利领域项目2023-2024年补助资金19220000元）。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2024年度支出合计237120079.68元。其中：基本支出13341205.79元，占总支出的5.63％；项目支出223778873.89元，占总支出的94.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加192963390.9元，增长437%。其中：基本支出减少911984.54元，下降6.4%；项目支出增加193875375.4元，增长648.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是2024年度我局退休2人，人员减少，工资支出相应减少。项目支出变化的主要原因是增加了2024年度省级专项债券资金双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金163000000元及水利工程项目资金（双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金11000000元，绿汁江双柏县段水安全保障工程资金15000000元，国债水利领域项目2023-2024年补助资金19220000元）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县水务局机构正常运转的日常支出13341205.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11894580.59元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1446625.2元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223778873.89元。其中：基本建设类项目支出223778873.89元。

1、双财建〔2024〕29号双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金5000000元，双财建〔2024〕3号双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金5000000元，双财建〔2024〕24号白水河流域水环境综合治理资金1000000元，主要用于白水河流域水环境综合治理项目工程建设；

2、双财建〔2024〕25号返还沙甸河中型灌区供水项目经费 140000元，主要用于沙甸河中型灌区供水项目前期工作；

3、双财农〔2024〕27号补偿解聘人员和其他办公经费 1000000元，主要用于补偿因水利管理体制的改革辞退的水利工程建设管理服务中心水库管理临时聘用人员；

4、双财农〔2024〕4号水资源节约与保护资金 813500元，主要用于水资源节约与保护项目建设；

5、双财建〔2024〕4号绿汁江双柏县段水安全保障工程专项资金11000000元，双财建〔2024〕91号绿汁江双柏县段水安全保障工程资金4000000元，主要用于绿汁江河道治理双柏县段工程建设；

6、双财建〔2024〕35号双柏鄂嘉至引调水项目省州下达项目前期工作专项资金1004491.41元，主要用于双柏鄂嘉至引调水项目工程建设；

7、双财农〔2024〕4号中型灌区节水配套改造2021年第一批中央水利发展资金2261500元，主要用于中型灌区节水配套改造项目建设；

8、双财农〔2024〕94号小型水库除险加固资金600000元，主要用于小型水库除险加固工程建设；

9、双财农〔2024〕2号双柏县2024年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目资金8000000元，主要用于2024年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目建设；

10、双财农〔2024〕4号红栗河山洪沟治理工程资金3404000元，双财农〔2024〕2号双柏县红栗河山洪沟治理工程资金 5420000元，主要用于红栗河山洪沟治理工程项目建设；

11、双财农〔2024〕15号沙甸河坡脚底至南孔段中村河河道治理工程资金450000元，主要用于沙甸河坡脚底至南孔段中村河河道治理工程项目建设；

12、双财农〔2024〕2号双柏县麻旺河山洪沟治理工程资金 5800000元，主要用于双柏县麻旺河山洪沟治理工程项目建设；

13、双财农〔2024〕58号提前下达2024年中央水利发展资金2000000元，主要用于双柏县子石冲清洁型小流域治理工程项目建设；

14、双财农〔2024〕15号雨水情维修养护除险加固工程资金 550000元，主要用于雨水情维修养护除险加固工程项目建设；

15、双财建〔2024〕35号双柏鄂嘉至引调水项目省州下达项目前期工作专项资金 20340元，主要用于双柏鄂嘉至引调水项目前期工作；

16、双财农〔2024〕58号提前下达2024年中央水利发展资金 1000000元，主要用于小型水库维修养护工程建设；

17、双财农〔2024〕5号双财农〔2023〕104号水利救灾资金 1120000元，主要用于小型水库水毁修复建设；

18、双财农〔2024〕99号农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金99131.68元，主要用于农业水价补贴；

19、双财农〔2024〕63号马龙河河道治理工程征占地补偿资金 1095910.8元，主要用于马龙河河道治理工程征占地补偿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出237120079.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加19296.33元，增长437%,完成年初预算的1639.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2107755.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的117.44%。主要用于2080501行政单位离退休支出，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出9200.00元，对个人和家庭的补助：退休费660558.75元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费1207343.84元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出，其中工资福利支出：职业年金缴费154196.43元。2080801死亡抚恤支出，其中对个人和家庭的补助：生活补助76456.28元。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加2人。

9.卫生健康（类）支出835303.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于2101101行政单位医疗，其中其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费43335.37元。2101102事业单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费418926元。2101103公务员医疗补助，其中工资福利支出公务员医疗补助缴费347892.94元。2101199其他行政事业单位医疗支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费25149元。

10.节能环保（类）支出11000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于2110302双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金和项目前期费，其中资本性支出：基础设施建设11000000.00元造成预决算差异的主要原因是专项资金项目未列入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出59371262.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%，完成年初预算的570.63%。主要用于2130301行政运行，基本支出其中工资福利支出：基本工资3051668元，津贴补贴1313996元，奖金604212元，绩效工资3121854元，其他社会保障缴费56396.58元，其他工资福利支出6836.4元。商品和服务支出：办公费127013.08元，水费9999.2元，电费12000元，公务接待费30856元，工会经费112966.92元，公务用车运行维护费60000元，其他费用166500元。项目支出2130302一般行政管理事务，商品和服务支出：办公费140000元，对个人和家庭补助：生活补助1000000元，主要用于补偿水利管理体制的改革辞退了水利工程建设管理服务中心水库管理临时聘用人员19人。2130305水利工程建设，资本性支出：基础设施建设42753491.41元，主要用于本年度水利工程项目建设。2130306水利工程运行与维护，资本性支出：基础设施建设2550000元，主要用于水利工程运行的维修养护工作。2130308水利前期工作，商品和服务支出：办公费5340元，公务用车运行维护费15000元，主要用于双柏鄂嘉至妥甸引调水工程前期工作经费。2131310水土保持，资本性支出：基础设施建设1000000元，主要用于双柏县子石冲清洁型小流域治理工程。2130314防汛，商品和服务支出：资本性支出：基础设施建设1120000元，主要用于水利救灾项目。2130334水利建设征地及移民支出，资本性支出：基础设施建设1095910.8元，主要用于马龙河河道治理工程征占地补偿。造成预决算差异的主要原因是专项资金项目未列入年初预算。

13.运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出805759元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的93%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金805759元，造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出163000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的219.91%，年初无此项预算。主要用于双柏鄂嘉至妥甸引调水工程；造成预决算差异的主要原因是专项基金项目未列入年初预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90900元，决算为227081元，完成年初预算的249.81%；支出决算较上年增加137860.58元，增长154.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为176225元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.6%，完成年初预算的293.7%；公务接待费支出年初预算为30900元，决算为50856元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.4%，完成年初预算的164.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加118004.58元，增长202.69%；公务接待费支出决算较上年增加19856元，增长64.05%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90900元，支出决算为227081元，完成年初预算的249.81%，支出决算较增加137860.58元，增长154.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为176225元，完成年初预算的293.71%；公务接待费支出年初预算为30900元，决算为50856元，完成年初预算的164.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的公务接待费20000元，公务用车运行维护费116225元，此项资金不属于我局的办公费，因该管理局不是独立核算单位，资金需通过我单位一体化支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加116225元，增长193.7%；公务接待费支出决算增加19956元，增长64.58%，具体是国内接待费支出决算50856元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加19856元，增长64.05%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的公务接待费20000元，公务用车运行维护费116225元，此项资金不属于我局的办公费，因该管理局不是独立核算单位，资金需通过我单位一体化支出。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是争取水利项目，相关部门检查督察水利工作发生的接待支出；二是双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局接受各级检查及协调工作的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局2024年机关运行经费支出1446625.2元，比上年增加868606.78元，增长150.27%,主要原因是双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的支出，因该项目不是独立核算单位，资金需通过我单位一体化。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费724746.58元，咨询费47000元，水费9999.2元，电费12000.00元，差旅费210000元，培训费2990元，公务接待费30856元，劳务费60366.5元，工会经费112966.92元，公务用车运行维护费60000元，其他费用166500元，其他商品服务支出9200元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县水务局资产总额939105.38元，其中，流动资产694582.27元，固定资产244514.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1040503.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额446701元，其中：政府采购货物支出17800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出428901元。授予中小企业合同金额446701元，其中：授予小微企业合同金额320201元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200433201111