监督索引号53232200120101000
中国共产党双柏县委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度中国共产党双柏县委员会办公室决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度中国共产党双柏县委员会办公室决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党双柏县委员会办公室是协助领导处理日常事务工作的机构；工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽；主要职责：
1.综合股：负责各类文、电、函的处理以及文件传递、保密、清退工作，负责机关档案的收集、立卷归档及移交工作。负责办公室印鉴的管理、使用，负责组成部门印章的刻制、收缴等工作。负责办公室内部文稿的起草和有关材料的收集整理。负责各类会议的会务工作，负责安排、组织、协调重大活动和常委的公务活动。
2.综合调研一股：负责书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责或参与书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责书记调研、公务活动的协调服务和有关文稿起草，负责书记批示的办理和督查落实。
3.综合调研二股：负责副书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责独立或协调完成副书记的文稿起草，负责副书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责副书记调研、公务活动的协调服务，负责副书记批示的办理和督查落实。
4.信息综合室：及时准确提供重要信息，向州委办公室上报重要信息；收集、处理、编发内部信息刊物及资料；指导全县政股：负责机关干部人事、工资福利、财务、固定资产、退休干部管理等工作。负责办公室车辆管理、使用和调度工作。负责领导和机关后勤服务保障工作。
5.督查室：负责对上级党委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查，做好催办、督办工作。负责党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院、驻双部队人大代表建议和政协提案的督办工作。会同或组织有关部门进行督查调研，提出专题报告和调研报告，反馈决策落实情况；负责撰写督查信息、报告、专报。
6.档案督导宣教股：贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，负责档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、监督全县档案业务工作，依法查处档案违法行为。
7.机要和保密股：组织贯彻落实党中央、国务院和省、州、县关于机要密码和保密工作的方针、政策及安排部署。对全县机要密码和保密工作的重要问题进行研究并提出解决措施和建议，代表全县处理有关涉外保密事项；拟定全县党政系统机要密码和全县保密工作发展规划、年度计划，制定有关规章制度；依法履行机要密码和保密工作行政管理职能，督促检查机要密码和保密法规的执行情况，组织查处失泄密事件；对全县机要密码和保密工作进行业务指导，组织实施全县党政系统密码通信网络规划和密码通信服务保障工作。组织实施全县信息化密码保障工作，负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理，组织实施电子政务内网电子认证和信息服务设施建设规划，负责全县密码基础设施的规划建设和管理工作，负责推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调推进全县电子文件管理工作，推进电子文件在各领域的应用；负责机要密码和保密法制宣传教育，组织开展教育培训。承担县密码领导小组、保密委员会的日常工作。
8.关工委办公室：负责贯彻落实全县关心下一代工作会议和主任办公会议决定的事项；负责办公室日常事务的处理工作；围绕青少年中存在的热点问题开展调查研究，为决策提供依据；负责协调联系关工委成员单位和有关部门，整合社会资源，为开展关心青少年健康成长工作提供保障；负责开展以社会主义核心价值观为主要内容的青少年思想道德教育工作；负责协调社会各方力量做好助学助困工作。
9.档案馆：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。
10.机要保密和党政专用通讯中心：负责保密技术及保密检查设备的日常运行和维护，涉密载体的回收、销毁工作；负责党政机关涉密会议、涉密通信技术服务保障工作；负责党政专用通信系统的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作；负责保密资质测评审查；承担保密技术产品的演示和推广；完成主管部门交办的其他工作任务。
11.绩效评价中心：承担综合绩效评价，“赶在实处，走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作职责；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是持续打好稳增长“组合拳”。坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，咬定全年目标不动摇，做好政策衔接，做到精准施策、精准发力，保持各项经济指标持续向好的态势，坚决扛牢稳住经济大盘的政治责任，推动双柏高质量跨越式发展。
二是着力扩大项目投资。重点做好绿孔雀湖文旅产业园、城乡供水一体化、“数字双柏”等；围绕四大重点产业精准招商引进一批大项目好项目，提升传统产业、淘汰落后产能，沿链引进“产业高端和高端产业”，持续“招大引强”。
三是扎实推进项目落地。围绕“项目落地年”要求，“一对一”持续跟进已引进和在谈项目的跟踪落实、协调服务，全面提升合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率。
四是坚决防范化解重大安全风险。进一步增强忧患意识，树牢底线思维，未雨绸缪，防患于未然，扎实做好防汛、地质灾害防范工作，确保安全度汛；坚决落实安全生产责任，深入开展风险隐患排查整治，从源头上强化系统治理，确保人民生命财产安全；持续做好重大风险防范化解工作，严厉打击危害食药安全、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，落实保安全、护稳定各项措施，全力维护社会大局和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党双柏县委员会办公室共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息综合室、行政股、督查室、档案督导宣教股、机要和保密股、关工委办公室、机要保密和党政专用通讯中心、绩效评价中心，所属单位1个，双柏县档案馆。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党双柏县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双柏县委员会办公室2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双柏县委员会办公室2022年度收入合计9,555,099.43元。其中：财政拨款收入9,535,099.43元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的0.21%%。与上年8,840,964.00元相比，收入合计增加714,135.34元，增长8.08%。其中：财政拨款收入与上年8,839,996.06元相比，增加695,103.37元，增长7.86%；上级补助收入0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年968.03元相比，增加19,031.97元，增长1,966.05%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是2022年购买新的公务用车，新增车辆附加支出的保险及相关支出随之增加；今年年初预算了六楼会议系统的安装及使用，国产电脑购买后的尾款支付；常规的本年度干部职工晋职晋级，保险及住房公积金基数调整导致的基本支出的增加；其他收入与上年相比增加的原因是卫健局汇入爱国卫生运动公用经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党双柏县委员会办公室2022年度支出合计9,555,099.43元。其中：基本支出7,256,400.36元，占总支出的75.94%；项目支出2,298,699.07元，占总支出的24.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年8,897,414.62元相比，增加657,684.81元，增长7.39%。其中：基本支出与上年5,900,079.83元相比，增加1,356,320.53元，增长22.99%；项目支出与上年2,997,334.79元相比，减少698,635.72元，下降23.31%；上缴上级支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长%；经营支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是2022年度调整职级工资、变更社保缴费基数、补发2019—2020年综合绩效，人员经费相应增加；二是2022年购买新的公务用车178000.00元，新增车辆附加支出的保险及相关支出随之增加；今年年初预算了六楼会议系统的安装及使用，国产电脑购买后的尾款支付；常规的本年度干部职工晋职晋级，保险及住房公积金基数调整导致的基本支出的增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,256,400.36元，与上年5,900,079.83元相比，增加1,356,0320.53元，增加22.99%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,680,408.36元，占基本支出的92.06％，与上年5,252,581.79元相比，增加1,427,826.57元，增长27.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,992元，占基本支出的7.94％，与上年647,498.04元相比，减少71,506.04元，下降11.04%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2022年度调整职级工资、变更社保缴费基数、补发2019—2020年综合绩效，人员经费相应增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是认真贯彻中央大力缩减政府部门基本支出规定厉行节约，非必要不开支。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,298,699.07元，与上年2,939,916.23元相比，减少641,217.16元，下降21.81%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比无增减变动。
与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是近年财政困难年初预在保证基本支出后资金不足无法保证预算项目的实施，导致项目支出逐年减少；具体项目开支及开展工作情况，保密会议系统建设第三次相关资金的支付及验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,535,099.43元，占本年支出合计的99.79%，与上年8,839,996.06元相比，增加695,103.37元，增长7.86%，2022年购买新的公务用车，新增车辆附加支出的保险及相关支出随之增加；今年年初预算了六楼会议系统的安装及使用，国产电脑购买后的尾款支付；常规的本年度干部职工晋职晋级，保险及住房公积金基数调整导致的基本支出的增加；2022年度调整职级工资、变更社保缴费基数、补发2019—2020年综合绩效，人员经费相应增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,575,532.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于基本工资支出1,441,567.00元，津贴补贴1,641,525.00元，奖金1,183,550.00元，绩效工资444,799.00元，其他社会保障缴费15,000.00元，办公费501884.03元，印刷费4900.00元，手续费9.9元，邮电费37852.21元，电费25953.91元，差旅费161392.00元，维修维护费71100.00元，会议费24330.09元，劳务费26832.00元，工会经费49661.00元，公车运行维护费235863.89元，其他交通费290024.00元，其他商品服务支出76516.66元。
2.社会保障和就业（类）支出1,102,424.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于19名退休老干部的统筹外工资的发放共计394,374.00元及在职干部职工的养老保险514,560.00元、职业年金的193,490.45元的支出；
3.卫生健康（类）支出439,857.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于干部职工医疗保险230,076.43元、公务员医疗补助的160,843.48元支出；
4.住房保障（类）支出417,285元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为525,000.00元，支出决算为442,020.23元，完成年初预算的84.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的40.69%；公务用车运行维护费支出决算235,260.23元，占总支出决算的53.22%；公务接待费支出决算26,960.00元，占总支出决算的6.09%，具体是国内接待费支出决算26,960.00元（其中：外事接待费支出决0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为525,000.00元，支出决算为442,020.23元，完成年初预算的84.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的89.9%；公务用车运行维护费支出决算为235,260.23元，完成年初预算的84.02%；公务接待费支出决算为26,960.00元，完成年初预算的59.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度因防控形势较为严峻，会议培训接待座谈等人员聚集活动大幅减少，基层减负的落实也缩减了公用经费的开支，导致公用经费支出下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加211,511.86元，增长91.76%。其中：公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加33,699.86元，增长16.72%；公务接待费支出决算减少1,988.00元，下降6.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了严格执行《云南省公务用车管理领导小组办公室关于加强公务用车管理的通知》（云公车办发〔2022〕1号）要求，越野车不能作为领导干部相对固定用车，为保证公车的正常使用，经云南省公务用车管理领导小组办公室批准同意购置国产轿车一辆178,000.00元，造成公车购置费较上年相比增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。严格执行《云南省公务用车管理领导小组办公室关于加强公务用车管理的通知》（云公车办发〔2022〕1号）要求，越野车不能作为领导干部相对固定用车，为保证公车的正常使用，经云南省公务用车管理领导小组办公室批准2022年7月新购公车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委办行政工作任务正常运转及开展乡村振兴、创文创卫、督查检查、调研等重要事项时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导工作；各乡镇工作人员前来参与会议、培训、学习等；扶贫联系村委会工作人员前来衔接、汇报工作；招商引资引进相关企业等所发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双柏县委员会办公室2022年机关运行经费支出575,992元，与上年647,498.04元相比，减少71,506.04元，下降11.04%。减少的主要原因疫情防控期间公务接待费、会议费大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费62,144.25元，邮电费12,030.00元，会议费6,716.09元，公务接待费26,960.00元，劳务费25,332.00元，工会经费49,661.00元，公车运行维护费104,607.00元，其他交通费262,025.00元，其他商品服务支出26,516.66元，退休费388,774.00。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党双柏县委员会办公室资产总额15,185,906.13元，其中，流动资产0元，固定资产15,141,906.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,205.03元，其中固定资产增加1,028,205.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378,611.00元；报废报损资产105项，账面原值408,784.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,657.62平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，中国共产党双柏县委员会办公室政府采购支出总额434,567.20元，其中：政府采购货物支出48,086元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出386,481.20元。授予中小企业合同金额434,567.2元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党双柏县委员会办公室没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）
监督索引号53232200120101111
滇公网安备 53232202000122号
