双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算公开

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、突出履职重点，助力全面发展精准有力

县人大常委会始终坚持正确监督、有效监督、依法监督，不断增强监督工作的针对性和实效性，全力助推全县经济社会发展和民主政治建设。全年召开常委会会议7次、主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，开展执法检查3次、代表视察3次、专题调研3次、专题询问7次，作出审议（评议）意见21个，通过调研、视察、执法检查报告9个。

推动经济平稳运行。围绕稳经济，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行等报告，强化对地方经济运行和财政预算的监督，加强预算全口径审查和全过程监管，针对经济运行中的突出问题提出审议意见，督促县人民政府及相关部门改进工作。围绕防风险，听取和审议审计查出问题整改、政府债务管理、行政事业性国有资产管理、国有资产审计等情况报告，推动审计监督，强化政府债务管理，守牢风险底线，推动全县经济平稳有序运行。围绕强支撑，听取和审议营商环境、市场主体培育等报告，督促政府千方百计保市场主体，进一步优化营商环境，增强创新创造能力，增添市场活力。

关注民生事业改善。紧盯群众最急、最忧、最盼问题主动履职，尽心竭力增进人民福祉。听取和审议了全县卫生健康事业、义务教育工作、文化旅游产业发展、代表议案和建议办理情况等报告；首次听取县监察委员会专项工作报告，审议了整治群众身边不正之风工作情况报告；对全县住宅小区物业管理情况等进行了调研，对落实河（湖）长制工作、绿色能源产业发展、代表议案办理情况进行了视察督办；对全县环境保护工作、审计工作、卫生健康事业工作、文化旅游产业发展、公安工作、义务教育工作等进行了专题询问，有效推动了民生问题的解决，把民生实事真正办到群众心坎上。

助力法治双柏建设。始终把保障法律法规的正确实施作为监督重点，对贯彻实施环境保护法、审计法、楚雄州公路管理条例情况进行了执法检查，促进部门依法行政。听取和审议了县人民法院刑事审判、县人民检察院刑事检察工作情况报告。组织人大代表旁听法院庭审、检察开放日、案件听证等活动，促进“一府两院”依法行政、公正司法。开展规范性文件备案审查，组织涉及计划生育政策规范性文件清理。加强普法工作，组织宪法宣传周、宪法日线上答题等活动，通过常态化组织拟任命人员任前法律知识考试、任职宪法宣誓等，进一步增强新任命国家机关工作人员的法律意识和法治思维。

不断拓展监督形式。统筹运用听取专项工作报告、执法检查、开展专题询问等监督方式，打好监督“组合拳”。对县民族宗教事务局、县政务服务管理局进行了工作评议及满意度测评，对县教育体育局、县住房和城乡建设局、大庄镇人民政府3个单位2021年审计查出问题整改情况进行了满意度测评，促进相关部门依法行政。定期听取“一府一委两院”落实县人大常委会审议意见、执法检查、专题调研、代表视察等情况报告，持续加强跟踪监督，推动常委会监督工作落地见效。

二、坚持人民至上，依法行使职权汇聚合力

县人大常委会坚持履职为民，紧紧围绕全县工作大局，依法履职行权，切实凝聚起推进发展的强大合力。

依法决定重大事项。紧扣县委的重大决策、事关全县工作大局、关乎人民群众切身利益的重大问题，以及“一府一委两院”提请审议的重大事项，坚持科学决策、民主决策，听取和审议了县人民政府关于2021年财政决算、上级财政转移支付资金安排使用、2022年财政预算调整方案等报告，并及时作出决议、决定，年内作出决议3项、决定23项。

依法行使人事任免权。始终坚持党管干部与人大依法任免干部相统一，严格按照地方组织法的有关规定，依法接受县人民政府县长辞职1名、副县长辞职2名；任命县人民政府副县长6名，决定县人民政府代理县长1名；接受县监察委员会主任辞职1名，决定县监察委员会代理主任1名；任免县政府工作部门局长（主任）43名，县监察委员会副主任2名、委员8名；任免县人民法院工作人员11名、县人民检察院副检察长2名；接受县第十八届人大常委会委员辞职 4名、县人大代表辞职8名，补选县人大代表9名；任免县人大常委会内设机构工作人员5名、工作委员会委员26名。

三、强化主体意识，代表作用发挥积极有效

县人大常委会高度重视代表工作，不断完善工作机制，加强代表服务和管理，充分发挥代表作用，推动全过程人民民主在双柏见行见效。

不断强化代表服务保障。建立健全代表学习培训制度，有针对性地开展常委会组成人员和代表履职能力培训，举办了初任代表履职培训班，组织参加三级人大代表和人大干部学习贯彻中央省委州委人大工作会议精神视频培训班，全年共开展代表履职培训21场（次），全方位提高代表综合素质、履职能力和工作水平。扎实推进代表“家、站、室”改造提升，力求实现高标准建设、高质量运行，使代表联系群众渠道更加畅通、代表履职活动更加规范，确保代表活动阵地成为代表能力提升的“加油站”、普法宣传的“主阵地”、民意速达的“快车道”。

切实增强代表履职质效。制定2022年度代表工作计划，完善乡镇人大主席团工作规范化建设评分办法，召开乡镇人大工作座谈会。建立健全常委会领导联系代表工作站、各专工委室联系代表联络室、常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系人民群众制度。开展代表为乡村振兴献一策、为人大工作建一言、为人民群众办一事“三个一”活动，让代表知情知政知责，不断激发代表履职热情。利用代表工作站、代表联络室等载体，坚持“活动在一线开展、建议在一线收集、监督在一线推动、风采在一线彰显、作用在一线发挥”，丰富闭会期间代表履职活动。全年共组织州县乡代表小组、代表联络室活动48次，专题宣讲163场(次)，收集到建议意见431条。建立完善代表履职档案，加强人大代表履职管理监督，确保代表队伍的先进性、纯洁性和代表性。

提升议案建议办理质量。及时将县十八届人大一次会议3件议案、88件建议交由县人民政府及有关部门办理。通过及时交办和督办，3件议案正在办理中，88件建议已全部办理完毕，办理结果为A类的37件、B类的42件、C类的9件，办理结果在云南人大代表履职服务平台、县人民政府门户网站向社会公开，自觉接受人民群众监督。通过议案和建议的办理，切实解决了一批人民群众关心关注的热点难点问题，回应了人民群众的关切和期盼。

四、注重固本强基，人大自身建设持续加强

县人大常委会坚持以思想政治建设为统领，以履职能力建设为重点，以纪律作风建设为保障，全面加强自身建设。

加强思想政治建设。建立党组集体带头学、常委会组成人员专题学、人大代表履职学、机关干部经常学的学习制度，切实在“学懂弄通做实”上下功夫，不断增强运用科学理论、法治思维、法治方式做好人大工作的能力。加强机关党组织建设，成立了机关党总支，优化党支部设置，认真落实“三会一课”制度，强化党员干部队伍的政治、思想、组织、作风建设。自觉用马克思主义中国化时代化最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。召开党组会议14次，开展党组理论学习中心组学习12次、专题党课4次、支部主题党日12次，人大干部和人大代表的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。

加强纪律作风建设。严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，全力支持派驻纪检监察组工作，推动管党治党各项工作落地见效。认真落实党组书记主体责任和班子成员“一岗双责”责任，组织机关党员干部到楚雄州廉政教育基地开展现场警示教育，开展家庭助廉和廉政家访等活动。常态化抓好廉政风险防控，开展纪律作风督查、工作提醒，加强干部队伍教育、监督和管理。全力推动“清廉机关”建设，持续净化人大政治生态。

加强履职能力建设。以打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍为目标，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，全力推进作风革命、效能革命。加强机关建设，巩固文明单位、民族团结进步示范机关、节约型机关创建成果。持续抓好人大代表、常委会组成人员、机关工作人员“三支队伍”建设，进一步健全干部管理制度，完善工作机制；高度重视乡镇人大建设，努力创造人大干部健康成长的良好环境，有效激发干部队伍活力。

加强人大宣传工作。高度重视意识形态工作，始终坚持正确的舆论导向，修订2022年对外宣传工作考核办法，召开人大宣传业务培训会议。双柏县人大宣传信息工作走在全省县（市、区）前列，受到省人大常委会点名表扬。县乡人大干部在云南网、《云南人大》、楚雄日报、《楚雄人大》等省州媒体刊发新闻稿件173篇（条），“七彩云端”发布平台编发信息160期，编发《代表工作简报》74期，在新媒体播发《代表风采》8期，传播双柏人大好故事，发出双柏人大好声音。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括4 个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会，3个工作委员会：县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会，1个办事机构：县人大常委会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员6人），事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计13,379,539.26元。其中：财政拨款收入13,357,162.05元，占总收入的99.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,377.21元，占总收入的0.17%。与上年9,923,196.87元相比，收入合计增加3,456,342.39元，增长34.83%。其中：财政拨款收入与上年9,923,196.87元相比，增加3,433,965.18元，增长34.61%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化，事业收入与上年0元相比，无增减变化，经营收入与上年0元相比，无增减变化，附属单位上缴收入上年0元相比，无增减变化，其他收入与上年0元相比，增加22,377.21元，增长100%。

与上年相比，收入合计增加主要原因：一是机关工作人员职务职级晋升、人员变动等导致人员经费增加，二是本年财政安排县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费，三是2022年增开了一次双柏县人民代表大会，四是上年无其他收入。其中：财政拨款收入增加的原因：一是机关工作人员职务职级晋升、人员变动等导致人员经费增加，二是本年财政安排县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费，三是2022年增开了一次双柏县人民代表大会；其他收入增加的主要原因是新增卫生健康局汇入爱国卫生“七个专项”行动工作经费。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计13,380,341.38元。其中：基本支出11,019,078.76元，占总支出的82.35%；项目支出2,361,262.62元，占总支出的17.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年9,950,009.87元相比，增加3,430,331.51元，增长34.48%。其中：基本支出与上年8,840,363.13元相比，增加2,178,715.63元，增长24.65%；项目支出与上年1,109,646.74元，增加1,251,615.88元，增长112.79%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，支出合计增加主要原因：一是本年财政安排2021年机关综合绩效奖金支出，二是工资正常晋级、社会保险缴费和住房公积金增加。三是本年财政安排县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费。其中：基本支出增加主要原因：一是本年财政安排2021年机关综合绩效奖金支出，二是工资正常晋级、社会保险缴费和住房公积金增加；项目支出增加主要原因：一是本年财政安排县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费，二是2022年增开了一次双柏县人民代表大会。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,019,078.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,183,722.05元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835,356.71元，占基本支出的7.58％。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因一是本年财政安排2021年机关综合绩效奖金支出，二是工资正常晋级、社会保险缴费和住房公积金增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2022年在职转退休2名。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,361,262.62元。其中：基本建设类项目支出0元。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是：1、2022年增开一次代表会财政追加会议经费预算；2、财政下达了县、乡人大代表活动、代表之家工作站经费经费，基本建设类项目支出与上年无变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2022年双柏县第十八届人民代表大会一、二次会议经费418,032元，主要用于召开双柏县人民代表大会会议经费支出

2、县、乡人大代表活动、代表之家工作站经费经费1,080,935.70元，主要用于县乡人大代表小组开展活动、交通、住宿、差旅费，办公费、日常管理的支出。

3、县人大工作经费299,850元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、干部外出培训支出。

4、州人大代表履职经费86,000元，主要用于州人大代表联系群众补贴、差旅费、视察支出。

5、基层人大履职能力提升专项经费200,000元，主要用于会议室、代表活动室改造及活动室设备购置。

6、招商引资经费26,200元，主要用于引进招商引资项目时接待费、差旅费支出。

7、退休人员丧葬抚恤费249,442.80元，主要用于退休职工死亡丧葬费抚恤费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,357,162.05元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加3,433,965.18元，增长34.61%，主要原因一是发2021年年终绩效考核奖，工资正常晋级社会保险缴费和住房公积金增加。二是财政下达了2022年县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费，三是2022年增开了一次双柏县人民代表大会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,389,911.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要县常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开代表会支出；人大监督、执法检查、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,622,486.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于县人大常委会机关离休人员的离休费、离退休人员公用经费、丧葬抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康（类）支出674,118.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于县人大常委会机关职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；；

4.住房保障（类）支出670,645元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000元，支出决算为227,792.78元，完成年初预算的138.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算194,253.78元，占总支出决算的85.28%；公务接待费支出决算33,539元，占总支出决算的14.72%，具体是国内接待费支出决算33,539元，（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000元，支出决算为227,792.78元，完成年初预算的138.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为194,253.78元，完成年初预算的185%；公务接待费支出决算为33,539元，完成年初预算的55.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度有限。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为227,792.78元，比上年228,110.40元减少317.62元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算194,253.78元，与上年195,192.40元减少938.62元，下降0.48%；公务接待费支出决算33,539元，与上年32,918.00元，增加621元，增长1.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是严格落实厉行节约政策，降低行政成本，努力实现“三公”经费只减不增。二是2022年使用公车次数减少，2022年车辆燃油费和车辆运维费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位外出开展下乡、视察、调研、监督检查等专项工作和脱贫攻坚与乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、视察，基层代表、联系单位对接工作进行的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出812,979.5元，与上年852,620.96元，减少39,641.46元，下降4.65%,主要原因分析：我单位一直以来都按照县委到政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公”经费，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出，其中：办公费19,607.72元、邮电费25,914.47元、差旅费42,490元、会议费5,080元、公务接待费25,930元、工会经费63,000元、公务用车运行费113,481.78元、其他交通费504,850元、其他商品和服务支出12,626.13元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门部门资产总额4,912,857.24元，其中，流动资产88,155.62元，固定资产4,819,901.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800元。与上年相比，本年资产总额增加44,877.62元，其中固定资产增加53,500元（购买LED显示屏），流动资产减少8622.38元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额157,761.78元，其中：政府采购货物支出53,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104,261.78元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200110101111