监督索引号53232200228101000
第一部分 中国共产党双柏县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况公开表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能
中共双柏县委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党校锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，中共双柏县委党校在县委、县人民政府坚强有力的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央省州县关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见精神，深入学习贯彻历次全会精神、习近平法治思想、习近平总书记对云南工作重要指示批示精神等，进一步加强干部职工作风建设，始终保持“事争一流、 唯旗是夺”的精神状态和“严、真、细、实、快”的工作作风，在围绕中心服务大局中不断在转作风、强能力、提效能上下功夫、出实招，谱新篇。
1.抓实党的理论宣讲工作。2022年以来县委党校教师共开展党的理论宣讲85场次，受众达3960余人次。
2.抓实干部教育培训工作。2022年以来在县委党校举办培训班17期，其中举办主体班9期，举办领导干部“虎乡大讲堂”6期，外来联合办班2期，受众达3333余人次。
3.抓实科研工作，深化“智库”建设。2022年以来县委党校教师在县级以上刊物发表科研文章50篇，在学习强国等平台刊出理论文章5篇，1名教师网评文章代表楚雄州参加云南省第三届“彩云杯”网评大赛荣获优秀作品奖。
4.抓实教师队伍建设，打造精品党课。上半年县委党校承办并组织开展了双柏县2022年党的创新理论我来讲理论宣讲暨精品党课大赛，涉及全县各乡镇、县级部门共推荐选拔的43个作品参加决赛，形成了一批精品党课课件资源。县委党校有1名教师参赛并获得县级一等奖。
5.抓实村干部学历素质提升班工作。认真做好2018级至2022级6个班双提升班188人的教育教学工作。目前已按省开放大学的要求完成各项教学任务，各项教学考核指标均居于全州10县（市）教学点前列。
6.抓好办学质量评估工作。2022年6月14至16日，双柏县顺利通过了州委组织部、州委党校对双柏县开展干部教育培训综合调研督查和党校办学质量评估和验收。质量评估位居全州第一，荣获楚雄州办学质量评估优秀荣誉称号。
7.抓好其他各项重点工作。围绕县委、县政府中心工作，坚持把推动全县经济社会事业发展与党校中心工作紧密结合起来，认真参与疫情防控、爱国卫生“七个专项”行动、全国文明城市创建、固定资产投资、招商引资、向上争取资金等协调服务工作。全面落实党建、党风廉政建设和意识形态等工作责任。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中共双柏县委党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤室。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中共双柏县委党校2022年度部门决算编报的单位共1个，即，中共双柏县委党校。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双柏县委员会党校2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
中共双柏县委党校没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出；也没有进行项目支出绩效自评；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
中国共产党双柏县委员会党校2022年度收入合计3,294,131.51元。其中：财政拨款收入2,884,134.72元，占总收入的87.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入409,996.79元，占总收入的12.45%。收入合计与上年3,203,555.04元相比，增加90,576.47元，增长2.83%。其中：财政拨款收入与上年2,844,869.20元相比，增加39,265.52元，增长1.38%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年358,685.84元相比，增加51,310.95元，增长14.31%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是当年职务、职级晋升、调整薪级工资，二是根据双编办〔2022〕23文件要求，2022年7月，从投资促进局调入2名事业管理人员，追加人员经费，三是2022年年底组织部拨入单位自有资金账户331,411.32元，统战部拨入单位自有资金户15,055.00元。其中：财政拨款收入增加的主要原因是：2022年7月双柏县委党校从投资促进局调入2名管理人员，追加人员经费，职务、职级晋升调整薪级工资；其他收入增加的主要原因是：2022年年底组织部拨入单位自有资金户331,411.32元，县委统战部拨入单位自有资金户15,055.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
中国共产党双柏县委员会党校2022年度支出合计3,001,650.56元。其中：基本支出2,884,134.72元，占总支出的96.08%；项目支出117,515.84元，占总支出的3.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年3,257,990.11元相比，减少256,339.55元，下降7.87%。其中：基本支出与上年2,445,797.92元相比，增加438,336.8元，增长17.92%；项目支出与上年812,192.19元相比，减少694,676.35元，下降85.53%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计减少的主要原因：一是党校整体工程在2021年完成，减少投入126,000.000元；二是2022年疫情防控工作量减轻，集中隔离点经费支出减少17,104.60元，支援州外耿马、瑞丽等地疫情防控工作经费减少140,730.50元；三是因培训方式调整，县委组织部与县委党校联合办班培训经费减38,540.00元，万名党员进党校等培训经费支出减少360,531.28元。其中：基本支出增加的主要原因：一是部分职工职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是2022年7月增加事业管理人员2名，工资福利费支出相应增加；项目支出减少的主要原因：一是党校整体工程在2021年完成，减少投入126,000.000元；二是2022年疫情防控工作量减轻，集中隔离点经费支出减少17,104.60元，支援州外耿马、瑞丽等地疫情防控工作经费减少140,730.50元；三是因培训方式调整，县委组织部与县委党校联合办班培训经费减38,540.00元，万名党员进党校等培训经费支出减少360,531.28元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,884,134.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,811,992.76元，占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,141.96元，占基本支出的2.5％。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是根据双编办〔2022〕23文件要求，2022年7月双柏县委党校从投资促进局调入2名事业管理人员，追加人员经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是根据双编办〔2022〕23文件要求，2022年7月双柏县委党校从投资促进局调入2名事业管理人员，追加人员经费。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2021年退休人员1人，2022年预算实有在职在编人数为13人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,515.84元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支及开展工作情况
1.具体项目开支情况
（1）支付隔离人员住宿费8,700.00元
（2）支付2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策培训班培训费7,170.00元
（3）支付爱国卫生专项行动经费10,000.00元
（4）支付疫情防控集中隔离点工作经费31,447.70元
（5）支付放大学双提升项目业务费13,747.40元
（6）支付援耿马瑞丽联合工作经费44,635.47元
2.工作开展情况
（1）抓实党的理论宣讲工作。2022年以来县委党校教师共开展党的理论宣讲85场次，受众达3960余人次。
（2）抓实干部教育培训工作。2022年以来在县委党校举办培训班17期，其中举办主体班9期，举办领导干部“虎乡大讲堂”6期，外来联合办班2期，受众达3333余人次。
（3）抓实科研工作，深化“智库”建设。2022年以来县委党校教师在县级以上刊物发表科研文章50篇，在学习强国等平台刊出理论文章5篇，1名教师网评文章代表楚雄州参加云南省第三届“彩云杯”网评大赛荣获优秀作品奖。
（4）抓实教师队伍建设，打造精品党课。上半年县委党校承办并组织开展了双柏县2022年党的创新理论我来讲理论宣讲暨精品党课大赛，涉及全县各乡镇、县级部门共推荐选拔的43个作品参加决赛，形成了一批精品党课课件资源。县委党校有1名教师参赛并获得县级一等奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,884,134.72元，占本年支出合计的96.08%。与上年2,971,258.06元相比，减少87,123.34元，下降2.93%。减少的主要原因：一是党校整体工程在2021年完成，投入减少，二是因培训方式调整，县委组织部与县委党校联合办班培训经费和万名党员进党校等培训经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,919,826元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。用于工资福利支出1,850,084.04元，商品和服务支出49,741.96元，资本性支出20,000.00元；
2.社会保障和就业（类）支出592,321.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。用于行政单位离退休22,293.00元，事业单位离退休161,279.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236,741.76元，机关事业单位职业年金缴费支出163,285.4元，其他社会保障和就业支出8722.2元；
3.卫生健康（类）支出205,508.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。用于行政单位医疗8,659.48元，事业单位医疗120,809.48元，公务员医疗补助76,040.00元：
4.住房保障（类）支出166,478元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。用于补助职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：国内公务接待批次8个，国内公务接待人次31人，为楚雄州委党校教师讲课和调研接待费用。
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,818.00元，下降84.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10,818.00元，增长84.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年预算2022年公务接待费，根据文件要求，“三公”经费逐年递减，2022年双柏县委党校严格按照要求执行，“三公”经费按照年初预算数支出。下一步工作中我单位将严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校领导检查、调研中共双柏县委党校发生的接待支出8批次，接待人次31人。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
中国共产党双柏县委员会党校2022年机关运行经费支出72,141.96元，减少1,744.83元，下降2.4%，机关运行成本减少。部门机关运行经费主要用于：办公费12,147.5元、水费3,424.5元、邮电费791.00元、公务接待费2,000.00元、工会费22,378.96元、其他交通费9,000.00元、其他商品和服务支出2,400.00元，为退休教师管理费、办公设备购置20,000.00元、其他商品和服务支出200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共双柏县委党校资产总额15,508,858.02元，其中，流动资产408,354.42元，固定资产15,100,503.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,375.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389,968.31元，其中固定资产减少588,916.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200228101111
滇公网安备 53232202000122号
