双柏县红十字会2024年度部门决算

监督索引号53232200376101000

双柏县红十字会部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                            第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，制定全县红十字事业发展规划，指导和推动基层红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展款物募捐，进行救助物资储备及对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血工作，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献的相关工作，开展其他人道主义服务活动。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县红十字会内设综合股1个机构，下设双柏县红十字备灾救灾中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县红十字会。

纳入双柏县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强自身建设，夯实工作基础。一是强化政治建设。坚持把政治建设摆在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻落实党中央决策部署、省委州委工作安排和县委具体要求，坚决扛牢全面从严治党政治责任，扎实推进机关党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，深入组织开展主题教育活动和党纪学习教育，认真开展群众身边不正之风和腐败问题、干部作风建设、违规吃喝问题等专项整治行动，切实加强作风建设，进一步增强领导干部做好红十字工作的责任感和使命感。召开班子会议9次、理论学习中心组学习9次、党员会议12次、干部职工会议22次，开展警示教育及现场警示教育活动7场次。二是强化红十字会基层组织建设。积极开展基层红十字会组织规范化建设，对全县红十字会基层组织进行清理和规范，首次对基层红十字会会员会费组织了收缴，共收缴会员会费34090元，基层红十字会组织得到强化和规范。进一步加强基层红十字会组织建设，推动红十字工作向基层延伸。全年新增基层红十字会组织4个、新发展个人会员333人、注册红十字志愿者59人，红十字力量不断壮大。三是强化队伍建设。举办培训班一期，培训红十字干部和志愿者120余人，不断提升基层红十字会领导干部的能力素质。四是强化制度建设。拟定《双柏县红十字会会费管理实施细则（试行）》，修订完善《双柏县红十字会自然灾害和突发事件应急预案》《双柏县红十字会内部控制管理制度（试行）》《双柏县红十字会保密工作制度》等制度，不断规范红十字会运行管理，提高工作效率和透明度。

2.主动服务全县发展大局，履职尽责显担当。围绕县委、县人民政府中心工作，加强统筹协调，主动作为，努力完成县委县人民政府安排部署的工作任务。年内争取上级资金5.68万元，招商引资到位资金1400万元，固定资产达2624万元，培育个体工商户10户，培育企业8户。主动融入全县应急救援体系建设，进一步研究完善自然灾害和突发事件应急预案，强化红十字赈济救援志愿者注册登记，加强应急救援能力建设。组织120余名志愿服务队员开展核心业务及地震应急“第一响应人”防灾避险知识培训，不断提升基层红十字会领导干部和红十字志愿者的防灾减灾救灾能力。

3.扎实开展“三救”工作，保护人的生命和健康。一是应急救护培训和普及有力度。全年共举办应急救护取证培训10期，培训取证430人；开展应急救护知识普及宣传培训35期，培训13278人次。二是人道救助有成效。积极争取社会各界支持，年内筹集款物427.86万元，全年开展医疗救助154人次、助学帮扶627人次、博爱送万家受益5202人次，贫困风险防控救助42户143人。三是应急救援有作为。认真组织开展应急救护和地震应急“第一响应人”防灾避险知识培训，选派精兵强将参与青海、甘肃地震灾区救灾和全国西南协作区综合演练2人次，组织开展桌面应急救援演练1次，切实加强应急救援队伍建设，着力提高应急救援能力。

4.大力推进“三献”工作，弘扬人道主义精神。一是积极开展无偿献血宣传动员。积极宣传无偿献血的意义和重要性，鼓励动员更多人加入无偿献血队伍。截至11月末，开展无偿献血宣传活动形成受众6000人次，参与组织无偿献血活动6次，献血人数936人次，献血量280040毫升。二是广泛宣传动员造血干细胞捐献。加强造血干细胞捐献的宣传和动员工作，扩大捐献队伍，全年新增造血干细胞捐献志愿者血样采集69人份。三是加大人体器官捐献和移植宣传动员力度。积极宣传推动人体器官捐献和移植工作，倡导人体器官捐献和移植是人间大爱善行，全年新增人体器官捐献登记志愿者210人。

5.加强宣传和交流，提升红十字影响力。一是加强宣传，传播好红十字声音。全年发布新闻稿件信息86篇，其中被《中国红十字报》采用8篇，被云南省红十字会公众号采用13篇，被楚雄州红十字会公众号采用37篇，2条信息分别被云南网和云南楚雄网采用。二是加强与社会各界的汇报交流。加强与社会各界及全县各级各部门的沟通对接，争取更多资源和支持。做好上海市嘉定区红十字会支持双柏县红十字会开展助学帮扶活动的服务对接，2024年采购价值3万元“助学帮扶箱”发放给150名困难学生；落实北京中医药大学及其下属医院通过双柏县红十字会定向捐赠资金380万元支持双柏县乡村振兴及社会事业。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、双柏县红十字会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、双柏县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县红十字会2024年度收入合计907694.71元。其中：财政拨款收入838084.16元，占总收入的92.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69610.55元，占总收入的7.67%。

与上年相比，收入合计增加125743.80元，增长16.08%。其中：财政拨款收入增加56133.25元，增长7.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加69610.55元，增长100%。主要原因，一是本年收到州红十字会转入65110.55元，双柏县残疾人联合会转入4500.00元；二是本年人员工资、社保等基数调整，导致较上年增加61133.25元。

二、支出决算情况说明

双柏县红十字会2024年度支出合计898475.16元。其中：基本支出833084.16元，占总支出的92.72％；项目支出65391.00元，占总支出的7.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加116524.25元，增长14.90%。其中：基本支出增加61133.25元，增长7.92%；项目支出增加55391.00元，增长553.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年支出北京中医药大学及附属医院补助应急救护培训经费50,000.00元，双柏县残疾人联合会转入招商引资工作经费4500元，楚雄州红十字会转入2023年“99公益日博爱楚雄 绿美家乡”筹款项目执行费及工作经费4700.8元，导致项目支出增加；本年支出州红十字会转入65110.55元，双柏县残疾人联合会转入4500元；本年人员工资、社保等基数调整，导致较上年增加61133.25元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县红十字会机构正常运转的日常支出833084.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640992.95元，占基本支出的76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192091.21元，占基本支出的23.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65391.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年县级项目前期工作经费5000.00元，主要用于2024年固定资产投资前期工作经费支出；

红十字志愿者能力提升培训资金50000.00元，主要用于双柏县红十字志愿者能力提升、专业技能培训支出。

双柏县红十字会2024年单位自有资金10391.00元，主要用于2022—2023年器官捐献者家属慰问、博爱、招商引资工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出838084.16元，占本年支出合计的92.72%。与上年相比增加56133.25元，增长7.18%，完成年初预算的99.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出728227.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%，完成年初预算的100.19%。主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出82234.56元，县级项目前期工作经费5000.00元、工资福利支出599692.45元、商品和服务支出41300.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年工资、社保基数调整、导致本年追加工资、社保资金，因此导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出49324.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的86.62%。主要用于行政单位医疗23037.11元、事业单位医疗7235.26元、公务员医疗补助17807.28元、其他行政事业单位医疗支出1245.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年重新核算社会保障缴费基数，而年初未预算，追加指标造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出60532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的98.54%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算使用2023年10月工资数据进行测算，而2024年调出1名公务员，导致决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，决算为912.00元，完成年初预算的67.55%；支出决算较上年减少438.00元，下降32.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为912.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少438.00元，下降32.44%；具体是国内接待费支出决算912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少438.00元，下降32.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，支出决算为912.00元，完成年初预算的67.55%，支出决算较上年减少438.00元，下降32.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年接待州红十字会到我单位交流接待支出2次，接待人数13人，较上年减少438元，因此较年初预算较小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少438.00元，下降32.44%，具体是国内接待费支出决算912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少438.00元，下降32.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年接待州红十字会到我单位交流接待支出2次，接待人数13人，较上年减少438元，因此较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会到我单位交流接待支出2次，接待人数13人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县红十字会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县红十字会2024年机关运行经费支出41300.50元，比上年39434.46元增加1866.04元，增长4.73%，主要原因是2024年由于职工工资基数调整，公务交通补贴增加，导致机关运行经费增加1866.04元。部门机关运行经费主要用于办公费3510.00元、电费438.50元、邮电费4440.00元、公务接待费912.00元、工会经费4500.00元、其他交通费用27000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县红十字会资产总额31373.56元，其中，流动资产9683.52元，固定资产21690.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）11934.22元，其中固定资产增加4003.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额850.00元，其中：政府采购货物支出850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额850.00元，其中：授予小微企业合同金额850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县红十字会无其他重要事项得情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                          第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200376101111