双柏县妥甸中心小学2022年部门预算编制说明

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双柏县妥甸中心小学2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县妥甸中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县妥甸中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2、落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作;组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3、实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4、负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5、统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6、负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8、负责学校领导班子建设。

9、完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门分管预算单位1个，属全额补助事业单位。内设教务处、教科处、总务处、办公室、校安办五个处室分管下辖的十二所村完小和八所附属幼儿园。其中：

我单位下辖的十二所村完小分别是：

1. 双柏县妥甸镇中心完小

2. 双柏县妥甸镇丫口完小

3. 双柏县妥甸镇新会完小

4. 双柏县妥甸镇麦地新完小

5. 双柏县妥甸镇格邑完小

6. 双柏县妥甸镇中山完小

7. 双柏县妥甸镇窝碑完小

8. 双柏县妥甸镇九石完小

9. 双柏县妥甸镇马龙完小

10. 双柏县妥甸镇桂花井完小

11. 双柏县妥甸镇大敌鲁完小

12. 双柏县妥甸镇罗少完小

我单位下辖的八所附属幼儿园分别是：

1. 双柏县妥甸镇丫口完小附属幼儿园

2. 双柏县妥甸镇新会完小附属幼儿园

3. 双柏县妥甸镇麦地新完小附属幼儿园

4. 双柏县妥甸镇中山完小附属幼儿园

5. 双柏县妥甸镇九石完小附属幼儿园

6. 双柏县妥甸镇马龙完小附属幼儿园

7. 双柏县妥甸镇桂花井完小附属幼儿园

8. 双柏县妥甸镇大敌鲁完小附属幼儿园

（三）重点工作概述

一、加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。

二、加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

三、坚持以德育为首，培养素质人才。我们加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

四、规范教学管理，提升办学水平。我校实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

五、强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入26,415,549.10元，其中：一般公共预算26,415,549.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,179,497.46元，2022年预算数比上年增加的主要原因：一是人员岗位、薪级正常晋升，工资福利支出增加；二是人员变动,2022年度我单位新调入7人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26,415,549.10元。其中：本年收入26,415,549.10元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款26,415,549.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,179,497.46元，2022年预算数比上年增加的主要原因：一是人员岗位、薪级正常晋升，工资福利支出增加；二是人员变动,2022年度我单位新调入7人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26,415,549.10元。财政拨款安排支出26,415,549.10元。其中：基本支出26,266,549.10元，与上年对比增加1,030,497.46，主要原因：一是人员岗位、薪级正常晋升，工资福利支出增加；二是人员变动,2022年度我单位新调入7人，工资福利支出增加；项目支出149,000.00元，与上年对比增加149,000.00，主要原因：一是本年将义务教育家庭经济困难学生生活补助82,500.00元纳入项目预算中，二是本年新增非税经费收入返还专项经费（幼儿园保育费）66,500.00元。

(一） 财政拨款安排支出按功能科目分类

2022年财政拨款安排支出26,415,549.10元(其中：基本支出26,266,549.10元，项目支出149,000.00元),其中：

主要用于：2050201 学前教育:43,800.00元,2050202 小学教育:19,045,044.99元,2050999 其他教育费附加安排的支出:66,500.00元,2080502 事业单位离退休:1,315,496.40元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2,237,428.65元,2101102 事业单位医疗:1,326,665.61元,2101103 公务员医疗补助:702,541.97元,2210201 住房公积金:1,678,071.48元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出26,415,549.10元(其中：基本支出26,266,549.10元，项目支出149,000.00元),其中：

1.301工资福利支出24,551,073.76元。其中：30101 基本工资:6,963,612.00元,30102 津贴补贴:4,441,620.00元,30103 奖金:3,046,301.00元,30107 绩效工资:3,153,996.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,237,428.65元,30109 职业年金缴费:194,094.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:1,258,553.61元,30111 公务员医疗补助缴费:702,541.97元,30112 其他社会保障缴费:138,031.65元,30113 住房公积金:1,678,071.48元,30199 其他工资福利支出:736,823.40元。

2.302商品和服务支出393,833.94元。其中：30201 办公费:66,500.00元，30205 水费:19,820.00元,30206 电费:65,410.00元,30207 邮电费:14,045.00元,30228 工会经费:209,758.94元,30299 其他商品和服务支出:18,300.00元

3.对个人和家庭补助支出1,470,641.40元，其中：30302 退休费:1,315,496.40元,30305 生活补助:155,145.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸中心小学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县妥甸中心小学2022年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为0批次，较上年无变动，共计接待0人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位涉及一般性项目2个，无重点项目预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。双柏县妥甸中心小学2022年没有单个项目超过500万元的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中心小学2022年事业运行经费安排327,333.94元，与上年相比增加了24,041.78元，主要原因：一是学生人数增加，生均公用经费增加14,055.00元：二是退休教师人数增加，离退休公用经费增加600.00元；三是在职教职工人数增加，工会经费增加9,386.78元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县妥甸中心小学部门资产总额（原值，下同）33,767,712.86元，其中，流动资产2,113,701.35元，固定资产23,853,012.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,206,999.03元，无形资产5,594,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,336,685.38元，其中：固定资产增加5,185,485.40元，在建工程增加870,799.03元，流动资产增加1,280,400.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。第二部分 双柏县妥甸中心小学2022年部门预算表

               （见附表）

 

 

 

 

 

双柏县妥甸中心小学

2022年3月8日  

监督索引号53232200236000800111