共青团双柏县委员会2020年度部门决算公开

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共青团双柏县委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 共青团双柏县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 共青团双柏县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年桥梁纽带作用:畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一-和民族团结。

11.完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，共青团双柏县委员会主要开展了以下几项的工作：

1.强化理论武装，加强青少年思想引领。引导团员青年主动学习政治理论，不断拓展学习的广度，通过政治学习、传阅书报杂志等形式，切实加强团员青年的思想政治教育，树立正确的人生观、世界观、价值观，积极倡导时代新风，教育引导团员爱岗敬业，热爱本职工作。严格执行学习制度，坚持以自学为主、集中学习为辅的长效学习机制，团员青年的理论修养在不断学习中得到了较大提高。学习团的基本知识。以学习《中国共产主义青年团章程》为主，学习基层团组织设立和换届工作程序、团组织选举规则（暂行）等；响应团州委关于做好团员青年参加“青年大学习”网上主题团课的号召，动员我县团员青年关注“云南共青团”微信公众号并参加网课学习；紧跟党支部的脚步，组织成员积极参与学习习近平总书记2020年五四青年节寄语、学习贯彻党的十九届五中全会精神楚雄青年宣讲团青年群体座谈会、组织青年团员参与县委县政府号召的纪念抗美援朝70周年主题活动，在活动中，进一步提升了理论知识和党性修养。

2.积极开展志愿活动，提升综合能力。主动投身“全国文明城市创建”。配合团县委和机关党支部，要求团员青年主动加入，每周定期包保区域进行清扫保洁及交通劝导活动。平时不定期外出巡检，形成长效的保洁网络，为提升市民生活质量献出一份力。在双柏县庆“五一”迎“五四”新时代文明实践志愿者服务活动中充分展现了青年团员的志愿精神和奉献精神。

3.开展新社会组织、非公有制经济团建工作，组织实施农村青年创业致富“领头雁”培训、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等工作；组织实施青年志愿者行动；组织实施“希望工程”项目；负责青少年权益及预防青少年违法犯罪、青少年事务社邻工作，承担机关禁毒、防艾、普法、依法治县工作，负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

4.研究指导中学、中职共青团工作，指导各乡镇、学校、县级单位的团组织、团干部队伍和团员队伍建设，负责全县少先队工作，围绕促进学生成才组织开展各种形式的思想教育活动，负责总结、宣传、推广学校团队工作、学生工作经验和先进典型，检查督促团县委和县少工委各项工作在学校团队组织中的落实，负责团县委机关党支部日常党务工作；围绕团州委、县委的整体工作思路，研究制定全县青年工作计划和方案，并组织实施；承担少先队工作委员会办公室职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团双柏县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个，即共青团双柏县委员会，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团双柏县委员会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实参公管理事业人员3人，无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团双柏县委员会2020年收入合计185.79万元，其中，财政拨款收入169.90万元，占总收入的91.45%；其他收入15.89万元，占总收入的8.55%。收入合计较上年217.46万元相比减少31.67万元，减幅14.56%。其中财政拨款收入与上年的203.52万元相比减少33.62万元，减幅16.52%。原因：一是2020年6月有一名公务员调出；二是本年度村（社区）团支部书记补贴未发放20.4万元；三是本年度大学生志愿者生活补助未发放12.5万元；其他收入与上年13.94万元相比增加1.95万元，增幅13.99%。原因是南京大学汇入“爱心圆梦”助学金增加。

二、支出决算情况说明

共青团双柏县委员会2020年度支出合计189.96万元。其中：基本支出57.33万元，占总支出的30.18%；项目支出132.63万元，占总支出的69.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计216.67万元对比（基本支出63.17万元，项目支出153.50万元）减少26.71万元，减幅12.33%，其中：基本支出较上年减少5.84万元，减幅9.24%，项目支出较上年减少20.87万元，减幅13.60%。基本支出较上年减少主要原因是2020年调出1名公务员；项目支出减少主要原因是下半年大学生志愿者数量减少，有部分大学生志愿者生活补助未发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障共青团双柏县委员会正常运转的日常支出57.33万元。与上年63.17万元对比支出减少5.84万元，减幅9.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.88万元，占基本支出的90.49%，（基本工资11.12万元，津贴补贴18.67万元，奖金10.58万元， 机关事业单位基本养老保险缴费4.21万元，职工基本医疗保险缴费2.60万元，公务员医疗补助缴费1.05万元，住房公积金3.64万元），基本支出较上年减少5.84万元主要原因是2020年调出1人减少了人员工资、社会保险费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出5.45万元，占基本支出的9.5%，与上年6.03万元相比减少0.58万元，减少9.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障共青团双柏县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.63万元，较上年153.50万元减少20.87万元，减幅13.60%。减少主要原因是下半年大学生志愿者数量减少，部分大学生志愿者生活补助未发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团双柏县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出170.58万元，与上年203.52万元相比减少32.94万元，减幅16.19%。减少主要原因是2020年调出1人减少了人员工资、办公费支出等12.07万元；项目支出较上年减少20.87万元，主要原因是下半年大学生志愿者数量减少，同时部分大学生志愿者生活补助未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出159.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金和大学生志愿者生活补贴。

2.社会保障和就业支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和工伤保险。

3.卫生健康支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出3.64万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工基本住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团双柏县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，与预算数持平，完成预算的100%。与上年0.3万元相比减少0.02万元，下降6.7%，原因是为保证必要办公费，压减公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.28万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0.28万元。其中：国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元）。共安排国内公务员接待2批次44人次，较上年13批次48人次（无外事接待）减少11批次4人次。国（境）外接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团双柏县委员会2020年机关运行经费支出5.45万元，比上年6.03万元减少0.58万元，下降0.096%。本年机关运行经费主要用于办公费1.06万元，邮电费0.19万元，水费0.01万元，公务接待费0.28万元，工会经费0.75万元，其他交通费用3.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额26.65万元，其中，流动资产24.84万元，固定资产9.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.68万元，其中流动资产减少30.06万元，固定资产减少14.84万元，固定资产减少部分全为其他固定资产。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26.65	24.84	9.37				9.37			0.48
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释

监督索引号53232200171201111