楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发〈楚雄彝族自治州生态环境局县（市）分局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（楚编办发〔2019〕45号）文件规定，楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局共16项职责，分别为：

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订本县生态环境规划、参与拟订生态环境规范性文件并组织实施。会同有关部门编制并监督实施本县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门开展重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及重特大突发环境事件的应急、预警工作。牵头实施本县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理本县减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责提出中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金申报和县级财政专项资金安排的建议，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定本县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准等。牵头负责县辖区核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。按照州生态环境局授权，依法承担授权部分生态环境保护行政许可具体工作。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定本县生态环境执法监测、生态环境应急监测制度并监督实施。承担属地生态环境执法监测，配合做好生态环境质量监测有关工作，承担生态环境应急监测任务。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施本县应对气候变化及温室气体减排规划。

11.建立健全生态环境保护督察制度。组织协调本县生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇、县级各有关部门贯彻落实中央和省、州、县党委政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合做好中央和省生态环境保护督察以及各级生态环境专项督查工作。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展本县生态环境保护执法检查和监督，查处生态环境违法问题。负责本县生态环境保护综合执法队伍建设。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，参与区域环境保护合作，配合做好有关生态环境对外条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15.完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。州生态环境局县（市）分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县生态环境保护综合行政执法大队

2.楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓固本铸魂，干部队伍素质全面提升

一是思想理论学习更加深入。严格落实“第一议题”制度，以党组会、党组理论学习中心组、干部职工会学习等为载体，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，不断提升全体干部职工政治理论水平。2024年，创新开展“讲业务、展风采、促实干”综合素质提升培训6期，召开理论学习中心组会议8次、集体学习16次。二是党纪学习教育扎实开展。坚持学思用贯通、知信行统一，以新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，组织开展集中性党纪教育。举办为期2天的读书班，开展专题集中学习5次，进行专题辅导1次，集中研讨1次，讲授纪律党课1次，专题警示教育1次。三是全面从严治党纵深推进。切实履行党风廉政建设主体责任，组织开展“两个责任”专题约谈20人次，责任主体提醒谈话2人次，个人廉政提醒谈话25人次，集体廉政提醒谈话4次，警示教育大会4次，家庭助廉活动1次，观看警示教育片10余部，到双柏县反腐倡廉警示教育基地开展警示教育1次。

（二）着力精准治污，生态环境质量不断优化

一是大气环境质量提档进位。制定印发《双柏县2024年大气污染综合治理攻坚工作方案》，强化餐饮油烟和工业大气污染综合治理；完成22台非道路移动机械信息采集和编码登记，持续减少大气污染物排放。双柏县城环境空气质量指数优良率达99.7%，同比2023年上升2.2%，空气质量改善明显。二是水环境质量稳定向好。持续推进集中式饮用水水源地保护区划定和规范化建设，完成3个县城集中式饮用水水源地环境评估，对新华水库等9个集中式饮用水水源保护区进行划定。县、乡两级集中式饮用水水源地水质均保持Ⅲ类及以上，达标率为100%；持续推进重点流域水污染防治，全面完成绿汁江、礼社江入河排污口排查及溯源整治，累计排查入河排口177个。四个国省控断面水质均值保持Ⅱ类及以上，优良率达100%。三是土壤环境质量态势良好。扎实开展建设用地环境风险管控，督促8块“一住两公”建设用地完成土壤污染状况调查。加快危险废物应急处置体系建设，督促89家危险废物产生单位转移处置各类危险废物8.096吨，督促103个医疗机构规范处置医疗废物49.16吨，危险废物和医疗废物安全处置均率达100%。持续推进农村污水治理，制定印发《双柏县农村生活污水治理技术指导意见》《农村生活污水治理设施建设规范图集》，成立农村生活污水治理技术帮扶工作组，累计出动工作人员160余人次，先后5轮深入8个乡镇，对全县62个行政村301个自然村开展技术帮扶工作。截至2024年11月18日，累计完成67个行政村1281个自然村的生活污水治理，行政村生活污水治理率达79.76%，同比上升11.9%，自然村生活污水治理率达83.73%，同比上升23.96%。

（三）坚持源头管控，生态安全屏障持续筑牢

一是风险隐患管控有力。扎实开展环境风险隐患排查整治，累计出动执法人员428人次，排查企事业单位125家（次），发现问题268个，提出整改要求383条，已完成整改340个，剩余问题按时序进度推进整改中。扎实开展自然保护地核查，完成双柏县自然保护地人类活动变化遥感监测疑似重点问题点位6个和一般问题线索点位152个的销号工作。对转办的1个生态保护红线疑似生态破坏问题点位开展现场核查，并完成系统录入。二是执法监管更加严格。常态化开展移动执法“双随机”检查，2024年前三季度，共抽取检查企业18家，发现问题27个，提出整改要求36条，已全部完成整改。有序开展排污许可证证后执法监管，检查排污许可持证单位27家，填写《排污许可清单式执法监管表》27份。纵深开展辐射环境安全监督检查，出动执法人员30余人次，检查县域内涉及核辐射企事业单位11家（次），发现问题21个，已全部完成整改。深入开展环境信访举报投诉办理，受理环境信访举报投诉26件，办结24件，2件正在按时限推进办理中，群众满意度达100%。三是案件办理取得突破。对9起环境违法行为进行立案查处，累计罚款297.8万元，未发生行政复议和行政诉讼情况。完成2件生态环境损害赔偿案件办理，实现“零”的突破。四是问题整改成效明显。持续开展环保督察反馈问题整改，完成2个第二轮中央环保督察反馈问题整改，5个第二轮省级环保督察反馈问题整改，2024年第三轮中央第七生态环境保护督察交办双柏群众信访举报问题2个，已完成整改1个，剩下1个问题正按时序进度加紧推进整改中。

（四）围绕发展大局，服务经济建设提质增效

一是经济指标圆满完成。申报包装固定资产投资项目3个，投资总额5094万元，完成县下达5000万元目标任务的101.38%；包装招商引资项目3个，投资总额4294万元，完成县下达3000万元目标任务的143.13%；向上争取资金1294万元，完成县下达1294万元目标任务的100%。二是项目申报稳步推进。农村生活污水治理整县推进试点项目（总投资1.27亿元）通过省级评审，并获县发改局立项批复。乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目和双柏县2024年第二批电能烤房项目可研编制已完成，并成功纳入中央生态环境资金项目库。三是项目实施逐见成效。全力推动2023年中央农村环境整治资金（第二批）项目实施，大庄镇、法脿镇、独田乡共4个行政村71个自然村生活污水治理全面完成。四是项目整改加快推进。完成2017至2023年中央生态环境资金和省级环保专项资金（省对下）支持的9个项目自查工作，涉及的3个问题已完成整改2个，剩余1个问题正按时序进度加紧整改中；审计发现双柏县绿汁江流域农村环境综合整治项目6个方面11个具体问题整改已完成5个方面7个具体问题整改。五是项目谋划步伐加快。谋划2025年项目13个，总投资21689.94万元。六是要素保障不断优化。开展建设项目环评一对一指导服务30次，完成14个建设项目的环评报告表审批，总投资额76644.66万元；登记备案项目为23个，总投资额54203.05万元。

（五）深化测管协同，环境监测水平创优提质

一是监测支撑服务全面提升。不断强化环境质量监测预警，按季度编制“环境质量状况”，制定印发突发环境事件应急监测预案，对3家重点企业开展污染源执法监测8次，相关指标均达标排放，为环境质量管理决策提供强有力的技术支撑。二是年度监测任务全面完成。完成7个乡镇集中式饮用水源地的水质采样监测工作，水质达Ⅲ类及以上标准，达标率为100%；做好农村环境质量监测工作，对省级重点监控村庄李方村开展环境质量监测3次，总体环境质量状况为“优”；扎实开展县城内声环境质量监测，对7个功能区声环境质量监测点位开展监测4次，昼间、夜间总点次达标率均为100%。对县城103个区域声环境监测点位和22个道路交通噪声监测点位开展昼间监测1次，区域声环境质量和道路交通噪声环境质量均为“好”。

（六）巩固创建成果，生态发展动力持续激活

一是生态文明示范创建持续发力。积极争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和开展生态特色强县建设，成立工作领导小组，召开创建动员部署会议，制定印发工作实施方案和申报方案，加快推进工作落实。二是生态文明体制改革纵深推进。持续推进生态文明体制改革，制定问题整改方案、工作台账和重点督查任务清单，召开生态文明体制改革工作会议2次，开展督察2次，完成反馈涉及县委生态文明体制改革问题整改2个，制定改革性文件1个。三是生态文明绿色理念不断厚植。在宣传培训上聚力，开展生态环境业务培训2次，“线上+线下”宣传活动10余场（次），累计发放宣传资料4000余册，环保用品1200余个，参与人数3000余人。在信息公开上发力，被“中国网”“生态环境部”“学习强国”“云南网”等州级及以上主流媒体采用信息8篇，在七彩云端平台上发布信息120余篇，政府门户网站公开相关信息350余条，营造了全民共同参与、共护蓝天白云、共筑美丽家园的浓厚氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款、政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门统一公开；故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年度收入合计5307290.02元。其中：财政拨款收入5297277.25元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10012.77元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少 159908.07元，下降 2.92%。其中：财政拨款收入减少 169920.84元，下降 3.11%；上级补助收入0.00元，无变化；事业收入0.00元，无变化；经营收入0.00元，无变化；附属单位上缴收入0.00元，无变化；其他收入10012.77元， 下降98.18%。主要原因是县级安排的项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年度支出合计5376286.19元。其中：基本支出5157418.70元，占总支出的95.93％；项目支出218867.49元，占总支出的4.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少317636.20元，下降5.58%。其中：基本支出减少170214.91元，下降3.19%；项目支出减少147421.29元，下降40.25%；上缴上级支出0.00元，无变化；经营支出0.00元，无变化；对附属单位补助支出0.00元，无变化。主要原因是与上年相比，减少了生态环保专项工作经费等专项资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局机构正常运转的日常支出5157418.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4644382.48元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513036.22元，占基本支出的9.95％。人均支出191015.51元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218867.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

监测监察执法项目经费支出139858.55元，主要用于开展监测及监察执法工作支出。

生态环境运行监测网运行项目经费2248.94元，主要用于生态环境监测工作办公费支出。

双柏县创建国家生态文明建设示范县项目经费76760.00元，主要用于双柏县国家级生态文明示范县巩固工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年度一般公共预算财政拨款支出5374037.25元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少93160.84元，下降1.70%，完成年初预算的97.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出614437.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，完成年初预算的92.91%。主要用于职工养老保险缴费和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工退休及职工调出，社保缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出267232.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的97.51%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工退休及职工调出，社保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出4162936.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%，完成年初预算的98.65%。主要用于楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局日常行政运行支出、人员经费和用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局的各项行政工作任务和发展目标的完成；造成预决算差异的主要原因是加强了资金使用效益，压减了一般性支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出329430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为41967.45元，完成年初预算的99.92%；支出决算较上年增加12008.70元，增长40.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24985.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.54%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.46%，完成年初预算的99.89%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26.70元，增长0.11%；公务接待费支出决算较上年增加11982.00元，增长239.64%；具体是国内接待费支出决算16982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11982.00元，增长239.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为41967.45元，完成年初预算的99.92%，支出决算较上年增加12008.70元，增长40.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24985.45元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16982.00元，完成年初预算的99.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步合理压减接待费；以及公务车保险费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26.70元，增长0.11%；公务接待费支出决算增加11982.00元，增长239.64%，具体是国内接待费支出决算16982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11982元，增长239.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度环境保护工作上级实地帮扶指导次数增加，接待费增加；以及公务车老化，维修成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门实地帮扶指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

                         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2024年机关运行经费支出513036.22元，比上年减少19487.23元，下降3.66%，主要原因是人员减少导致运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出73970.00元，差旅费39991.50元，劳务费22000.00元，工会经费48419.18元，其他交通费用223278.09元，委托业务费20000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局资产总额11784374.13元，其中，流动资产10010012.77元，固定资产1772682.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1678.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256034.78元，其中固定资产减少186390.47元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38885.45元，其中：政府采购货物支出10900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27985.45.00元。授予中小企业合同金额38885.45元，其中：授予小微企业合同金额38885.45元。

四、部门绩效自评情况

我单位为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况、2024年度部门整体支出绩效自评表的内容由主管部门统一公开；故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230003301601111