白竹山州级自然保护区管护局2025年度部门决算

白竹山州级自然保护区管护局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，制定白竹山州级自然保护区各项管理制度，组织实施白竹山州级自然保护区发展规划和管理计划。

2.依法保护白竹山州级自然保护区内的自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止猎捕野生动物、盗伐林木和乱占林地、草地、湿地等破坏自然资源和自然环境的违法行为。

3.调查保护区自然资源并建立档案，进行环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

4.开展自然保护知识的宣传教育，增强公众保护自然的意识。协调自然保护区与当地社区群众的关系，开展社区共管。

5.负责自然保护区勘界立标工作，加强界标的设置和管理。

6.加强生态旅游管理，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股、科普宣教股。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个（即：白竹山州级自然保护区管护局）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员4人，专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆（2022年购置森林消防车一辆，属特种用途车辆，未占车编）。

三、重点工作概述

2025年，白竹山州级自然保护区管护局紧紧围绕县委、县政府的工作思路，不断强化队伍建设和内部管理，极力谋划项目，加强基础设施建设，全面做好自然保护区资源管护和存在问题整改工作，积极完成了白竹山州级自然保护区建设和管理的各项工作任务。一年来，重点工作开展情况如下：

（一）源头防控抓管理，自然保护区资源保护和生态环境整治工作持续推进。一是自然保护区日常监督管理有序推进。一年来，严格督促网格区护林员全面加强森林资源巡护监管，全面推行林长制，分别明确管护职责，实行领导班子成员和相关股室人员分片联系，做到日常巡护、不定期巡查、季度检查、监督执法同步推进；二是《天然林保护修复实施方案》相关编制工作全面完成；三是白竹山自然保护区林草湿图斑核查核实和整改落实工作逐项完成；四是自然保护地进一步整合优化工作按要求完成上报。

（二）多措并举抓落实，林草防灭火工作顺利推进。全面完善组织领导、宣传发动、火情监测、火源管控、隐患排查、应急值守等工作措施，确保林草防灭火工作有序开展。通过扎实的工作举措，2025年取得了无森林草原火灾发生的好成绩。

（三）积极争取实施项目，自然保护区管护能力建设不断提升。一是管护站点建设不断加强。洛莫点森林资源管护站于2025年11月建成投入使用，木喜郎森林资源管护站建设有序推进，管护能力得到有效提升；二是防火基础设施持续改善。消防水灌建设和防火公路现状信息采集工作稳步推进；三是全面做好“十五五”规划，积极申报项目，向上对接争取资金。

（四）积极做好内部控制建设工作，财务、人事、档案等内部管理工作全面加强。一是提高认识，按要求全面开展内部控制工作。2025年度本单位被列为内部控制重点建设单位，通过县财政局组织第三方督导评价组进行考核合格，进一步加强和规范了内部管理工作；二是建立档案管理制度，全面加强归档工作。研究制定了档案管理相关制度，明确档案管理员，设立档案室，规范完善了档案管理。

（五）全面统筹做好安全生产、信访维稳、科普宣教、保密、脱贫攻坚与乡村振兴等工作。一是全面抓好安全生产、消防安全和食品安全工作，杜绝了安全事故发生；二是积极做好信访维稳工作，对在保护地内倾倒生活垃圾、自然保护地整合优化涉及范围调整等容易引发舆情问题事项提前进行预判和处置，有效化解各种风险隐患，为自然保护区建设管理工作营造良好的环境。三是自然保护区科普宣传工作进一步加强，结合巡山护林和林草防火工作，自然保护区科普知识、相关政策和法律法规进社区、进村组、进农户宣传教育力度不断加强，白竹山宣教基地已建成投入使用；四是保密工作全面加强。及时开展保密工作宣传教育，保密意识和保密措施不断加强；五是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作按要求完成。根据县林草局有关安排，11名干部职工每位挂包联系户两户，年内先后3次分批组织挂包干部进村入户开展走访工作，完成了挂包工作任务。    

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年度收入合计3,757,723.71元。其中：财政拨款收入3,757,723.71元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,685,148.35元，增长81.31%。其中：财政拨款收入增加1,685,148.35元，增长81.31%，主要原因是2025年度新增“双柏县白竹山自然保护区洛莫点森林资源管护站建设项目”，补发2024年8-12月承包管护费及新增职工1人工资基数增加等原因，收入增加。

二、支出决算情况说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年度支出合计3,757,723.71元。其中：基本支出1,880,063.67元，占总支出的50.03%；项目支出1,877,660.04元，占总支出的49.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,680,148.35元，增长80.87%。其中：基本支出增加157,736.52元，增长9.16%；项目支出增加1,522,411.83元，增长428.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度新增“双柏县白竹山自然保护区洛莫点森林资源管护站建设项目”，补发2024年8-12月承包管护费及新增职工1人工资基数增加等原因，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1,880,063.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,820,335.52元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,728.15元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,877,660.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财资环〔2025〕47号返还2024年度财政收回中央财政林业草原生态保护恢复资金500,000.00元，主要用于支付双柏县白竹山自然保护区洛莫点森林资源管护站建设项目工程款；

双财资环〔2025〕4号第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金144,000.00元，主要用于支付2024年8-12月承包管护费、1-7月考核工资；

双财资环〔2025〕13号结转2024年资金427,926.79元，主要用于主要用于支付承包管护费；

双财资环〔2025〕14号结转双财资环〔2024〕44号资金15,000.00元，主要用于支付森林防火日常办公经费；

双财资环〔2025〕39号2025年天保管护费专项资金517,868.25元，主要用于支付承包管护费；

双财资环〔2025〕48号2024年度森林管护资金60,000.00元，主要用于支付白竹山片区6月承包管护费及支付洛莫点森林资源管护站（白竹山宣教基地）设计费；

双财资环〔2025〕59号2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金125,865.00元，主要用于支付承包管护费；

双财债〔2025〕35号双柏白竹山州级自然保护区勘界立标项目资金87,000.00元，主要用于支付云南有色地质局楚雄勘察院勘界立标项目服务尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白竹山州级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,670,723.71元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加1,598,148.35元，增长77.11%,完成年初预算的210.77%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出219,119.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的98.01%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是本年度单位新增职工1人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出113,919.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的87.01%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗；造成预决算差异的主要原因是本年度单位新增职工1人，退休1人。

10.节能环保（类）支出3,201,488.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%,完成年初预算的251.44%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出，造成预决算差异的主要原因是工资基数调整人员工资增加，2025年补发2024年8-12月森林管护费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于支付森林防火日常办公经费，造成预决算差异的主要原因是2024年无该项支出，未进行年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的106.47%，主要用于缴纳职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是人员工资基数变动，新增职工1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,091.74元，完成年初预算的93.64%；支出决算较上年增加58.12元，增长0.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,091.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.64%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58.12元，增长0.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为28,091.74元，完成年初预算的93.64%，支出决算较上年增加58.12元，增长0.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,091.74元，完成年初预算的93.64%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58.12元，增长0.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市场油料价格变动，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

白竹山州级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。白竹山州级自然保护区管护局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，白竹山州级自然保护区管护局部门资产总额1,161,537.66元，其中，流动资产73.47元，固定资产651,463.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程510,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加433,764.40元，其中固定资产减少76,030.12元。处置房屋建筑物44平方米，账面原值44,590.85元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35,192.90元，其中：政府采购货物支出8,852.16元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,340.74元。授予中小企业合同金额35,192.90元，其中：授予小微企业合同金额35,192.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。