恐龙河州级自然保护区管护局2025年度部门决算公开

恐龙河州级自然保护区管护局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

自然保护区管理，自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股和科普宣教股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入恐龙河州级自然保护区管护局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即恐龙河州级自然保护区管护局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化责任落实，构建全方位保护体系

1. 压实保护责任。2025年，保护区以林长制为抓手，划定了34个天然林保护责任区，明确县级、乡（镇）级、村级林长及专管员职责，形成分级管控、层层落实的保护格局；管护局林长年度开展巡林7次，其他林长开展巡林32人次；召开了6次林长制工作会议、4次部门协作会议。

2. 筑牢防控防线，严守生态底线。

一是全面落实森林草原防火责任，与辖区内村民委员会签订联防协议7份，发通知、通告500余条，粘贴、刷新宣传标语1300余条，刷新永久性宣传标牌2块、临时性宣传标牌3块，发放户主通知书300份，粘贴省、州、县各级防火令90份，悬挂防火五彩旗100套，出动防火音频宣传车47车次，发放防火知识宣传材料500份，局工作人员及各管护点护林员进村入户、放牧点、种植点进行防火宣传100余次。在常设4个防火检查站的基础上，增设骂母树、大岭岗、先锋山3个临时防火检查哨卡，全年共登记入山人员2572人次，车辆900余台、次（含摩托车），收缴打火机18个。通过层层落实，有效控制野外用火的“源头关”。2025年，保护区内未发生森林火情、火灾。

二是完成2025年松材线虫疫病普查任务及线虫防控APP联网上报工作，2025年，恐龙河自然保护区辖区内未发生森林病虫害事件，成灾率0%；

三是开展了野猪调控工作及外来入侵物种普查工作。

四是2025年度，保护区未发生林业行政案件和刑事案件，发生森林督查疑似违法图斑33个，经实地核查，无违法，全部图斑完成销号。发生5起破坏生态资源异常情况，均已完成整改。    

五是新建小对旧管护点1个。

（二）推进生态修复，优化物种栖息环境

聚焦核心物种保护攻坚，牵头推进近年来因资金滞后的保护区项目。

实施双柏县野生绿孔雀栖息地保护建设项目，完成100亩的飞机草清除，并种植上绿孔雀食源树600株，面积达100亩。

2.实施云南省林业和草原科学院2024年绿孔雀栖息地修复和廊道建设项目，建成生态廊道 3 条，配套总蓄水池3个，在爱尼山片区建饮水点34个，培育夜栖树146株，培育食源树1100亩，食源地种植26亩，食源树种植106亩3700株，清理枯落木及杂草106亩。

3. 实施双柏县2023年野生绿孔雀栖息地保护与迁移活动廊道建设项目，完成了绿孔雀栖息地迁移活动廊道建设7条。

（三）持续开展绿孔雀监测。与中国科学院昆明动物研究所合作，完成双柏县绿孔雀监测单元的监测样区规划设计，形成网格化相机安装管理模式，2025年聘请监测员28人，在恐龙河保护区、独田乡、爱尼山乡、大麦地镇共安装红外相机560台，声纹设备39台。部分监测数据上传至全国林草监测平台，对绿孔雀种群开展严密地监控和保护。监测结果分析，保护区内绿孔雀种群数量稳定增长。

（四）深化宣传教育，凝聚保护共识。

为了加大绿孔雀等野生动植物的保护宣传，增强群众的保护意识，制作绿孔雀宣传纸杯1.25万个，绿孔雀宣传包500个，宣传册2万册进行宣传发放。结合“世界野生动植物日”“鄂嘉七月十五”等节点，开展生态保护宣传，发放宣传资料800余份，引导群众主动参与生态保护，形成共建共治共享格局。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

恐龙河州级自然保护区管护局2025年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2025年度收入合计6084912.45元。其中：财政拨款收入5341482.45元，占总收入的87.78%；政府性基金预算财政拨款收入333430元，占总收入的5.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入410000元，占总收入的6.74%。

与上年相比，收入合计增加2801770.66元，增长85.32%。其中：财政拨款收入增加2958340.66元，增长124.14%；政府性基金预算财政拨款收入增加333430元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少490000元，下降54.44%。主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款收入333430元用于清偿保护区勘界立标及老石羊管护站装修工程债务；其他收入减少的主要原因是2025年非财政拨款收入410000.00元，是中国科学院动物研究所转入项目合作经费，较上年对比未收到林科院拨入项目合作经费。

二、支出决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2025年度支出合计6754912.45元。其中：基本支出1758042.45元，占总支出的26.03%；项目支出4996870元，占总支出的73.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加4366770.66元，增长182.85%。其中：基本支出增加197340.66元，增长12.64%；项目支出增加4169430元，增长503.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是。基本支出增加的主要原因是在编在职事业人员工资和社保支出增加；项目支出增加的主要原因是本年度绿孔雀廊道建设项目开支增加，往年未完成支付的2个绿孔雀项目剩余款项在本年完成拨付，新增化解债务支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1758042.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1688551.28元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69491.17元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4996870元。其中：基本建设类项目支出4996870元。

野生绿孔雀栖息地保护与迁移活动廊道建设项目经费1004000元，主要用于2023年野生绿孔雀栖息地保护与迁移活动廊道建设项目中7条活动廊道建设。

重新下达2020年绿孔雀保护及种群重要栖息地生境修复项目经费810750元，主要用于支付2020年绿孔雀保护及种群重要栖息地生境修复项目已建设未付款部分：绿孔雀巡护监测劳务费、飞机草清除和促繁实验点项目建设、绿孔雀保护宣传、红外相机、野外监测系统、巡护装备等设备购买。

绿孔雀栖息地修复和廊道建设林科院合作项目自有资金经费750000元，主要用于爱尼山、马龙河片区绿孔雀栖息地修复和迁徙廊道建设。

2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金经费470000元，主要用于支付2025年保护区森林资源承包管护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出5341482.45元,占本年支出合计的79.08%。与上年相比增加2958340.66元，增长124.14%,完成年初预算的316.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出203787.2元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的95.98%，出现差异的原因是在预算执行期间，单位发生人员调出和岗位调整等变动，且变动后人员的实际工资标准低于预算编制时的测算基数，使得基于工资核算的社会保障和就业类相关支出总额减少，最终导致实际支出完成率未达年初预算。

9.卫生健康（类）支出107964.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。完成年初预算的85.94%，出现差异的原因是在预算执行期间，单位发生人员调出和岗位调整等变动，且变动后人员的实际工资标准低于预算编制时的测算基数。

10.节能环保（类）支出3971381.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。完成年初预算的320.85%，出现差异的原因是本年度新增了3个绿孔雀保护相关项目。由于该绿孔雀项目是在年度执行过程中根据实际工作需求新增的，在年初制定整体预算时并未将其纳入预算，没有为该项目预留相应预算额度。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出944750元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。年初无此项预算，本年度增加的原因是重新下达2024年州级财政森林草原防灭火“三三制”第二批专项资金、重新下达2019年第二批中央财政林业改革发展资金、下达2020年绿孔雀保护及种群重要栖息地生境修复项目资金，此三项资金前一年度未支付，使得本年度农林水（类）支出总额无年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。完成年初预算的103.69%，出现差异的原因是在年度执行过程中，人员工资有所上调。相应的住房公积金缴纳金额也随之上升，使得本年度住房保障类支出总额较年初预算略有增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，决算为31461.17元，完成年初预算的92.53%；支出决算较上年减少3908.12元，下降11.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为29881.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.98%，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1580元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.64%，完成年初预算的39.5%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3101.88元，上涨23.09%；公务接待费支出决算较上年减少6990元，下降81.56%；具体是国内接待费支出决算1580.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，支出决算为31461.17元，完成年初预算的92.53%，支出决算较上年减少3908.12元，下降11.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29881.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.98%，完成年初预算的99.61%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1580元，完成年初预算的39.5%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度优化了公务用车使用与维护管理、严格把控了公务接待流程及标准，实现了经费的节约使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3101.88元，上涨23.09%；公务接待费支出决算公务接待费支出决算较上年减少6990元，下降81.56%，具体是国内接待费支出决算1580元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6990元，下降81.56%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数，严格执行差旅费报销制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展森林防火工作和日常管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、专家学者到我单位指导检查和调研绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

恐龙河州级自然保护区管护局为2025年机关运行经费支出0元，上年无此项支出，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。恐龙河州级自然保护区管护局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额643400.54元，其中，流动资产177372.73元，固定资产466027.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823902.29元，其中固定资产减少2408.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18881.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18881.17元。授予中小企业合同金额13881.17元，其中：授予小微企业合同金额13881.17元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。