白竹山州级自然保护区管护局2026年部门预算公开

白竹山州级自然保护区管护局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白竹山州级自然保护区管护局是2018年新增设立单位，属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位，主要职能为自然保护区管理，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物监测保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是自然保护地整合优化方案落地实施的关键之年。我局将全面深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府的工作思路，积极履行自然保护地管护机构职能职责，全面贯彻落实党和国家关于生态文明建设的大政方针政策，认真执行林草行业和自然保护地相关法律法规和管理规定，切实加强自然保护地保护管理。重点做好以下几方面的工作：

1.全面加强自然保护区资源管护。不断完善管护体制机制，加强护林员督促管理，健全完善巡护方式，做到管护责任区落实到位、护林员落实到位，切实加强自然保护区的日常巡护力度和督促监管力度。

2.大力抓好森林和草原防灭火工作。落实落细防火宣传、火源管控、隐患排查整治等各项工作措施，全力以赴抓好林草防灭火工作。

3.扎实推动自然保护地整合优化成果落地，及时开展森林公园总体规划。

4.加大项目谋划和向上争资工作力度，继续争取和实施管护站点建设，筑牢管护基础，提升管护能力。加快推进白竹山林长制主题公园建设。

5.持续加强和完善内部控制建设。强化财务管理、统筹资金使用，确保各项工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,128,628.55元，其中：一般公共预算2,128,628.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,741,578.91元对比增加387,049.64元，主要原因：一是2026年增我单位在职转退休2人，增加职业年金缴费支出；二是2025年我单位招考入1人，基本工资及社会保障类缴费增加。2026年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,128,628.55元，其中:本年收入2,128,628.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,128,628.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,741,578.91元对比增加387,049.64元，主要原因：一是2026年我单位在职转退休2人，增加职业年金缴费支出；二是2025年我单位招考入1人，基本工资及社会保障类缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,128,628.55元。财政拨款安排支出2,128,628.55元，其中：基本支出2,128,628.55元，与上年对比增加387,049.64元，主要原因分析2026年我单位在职转退休2人，增加职业年金缴费支出；2025年我单位招考入1人，基本工资及社会保障类缴费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休：14,400.00元，用于1名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：225,913.29元，用于支付11名在职职员的社会保险缴费；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：160,000.00元，用于支付2026年2名在职转退休职工职业年金；

4.2080801死亡抚恤：6,201.00元，用于遗属人员补助；

5.2101102事业单位医疗：75,368.35元，用于我局在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助：46,698.44元，用于我局在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出：4,128.00元，用于我局在职人员大病医疗保险缴费等支出；

8.2110406自然保护地：1,462,916.51元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

9.2210201住房公积金：133,002.96元，用于全局在职11名人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白竹山州级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

白竹山州级自然保护区管护局2026公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

白竹山州级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因是：上年公务用车购置及运行维护费预算刚好满足单位公车运行支出，未出现超支或大量结余情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定支出的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局2026年年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，白竹山州级自然保护区管护局资产总额1,161,537.66元，其中，流动资产73.47元，固定资产651,463.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程510,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加433,764.40元，其中固定资产减少76,030.12元。处置房屋建筑物44平方米，账面原值44,590.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200433800111