双柏县林业和草原局2024年度部门决算

监督索引号53232200432701000

双柏县林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导全县退耕还林建设和发展；指导全县林业产业建设与规划；编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责全县林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构包括，包括：办公室、计划财务人社股、生态修复股、森林资源管理股、改革发展股、野生动植物和自然保护区管理股、草原管理股、森林草原防火股、林业和草原资源保护中心、林业和草原综合服务中心、林业和草原综合行政执法大队。

所属独立核算、独立批复预算单位3个，分别是：

1.双柏县国有林场

2.白竹山州级自然保护区管护局

3.恐龙河州级自然保护区管护局

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县林业和草原局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县林业和草原局。

纳入双柏县林业和草原局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末遗属10人。

车辆编制9辆，实有车辆15辆，超编6辆，超编的6辆是森林消防车辆，因属行业特种用途车辆，不占县级车辆编制。

三、重点工作概述

（一）林业经济持续增长。前三季度，完成林草行业总产值67.4亿元，增幅为29.9％，完成林业固定资产投资1.86亿元，向上争取林业转移支付资金1.41亿元。

（二）防火工作扎实有力。加强队伍建设，强化“以水灭火”专业技能培训；统筹经费建设和提升全县106个森林草原防灭火宣传点建设，购买消防水车、高压水泵等基础设施；全县上下共同努力，实现了连续39年无重特大森林火灾的好成绩。

（三）执法力度不断加强。加大森林督查图斑调查核实及查处力度，全县共受理林业行政案件25件，合计罚款738546.71元，有效打击了破坏森林资源的违法行为，确保了森林资源安全。

（四）生物多样性保护成效显著。积极开展生物多样性专题宣传，加强专项检查，持续开展物种监测研究，在恐龙河保护区建立2块试验基地，种植滇南苏铁6000余株开展回归实验并取得成功；与云南大学合作建立绿孔雀野外观测研究站1个，绿孔雀保护成效明显。

（五）林草领域改革持续推进。成功申报并通过认定2个省级林木良种，年内培育云南松等60多个乡土绿化树品种近1000万株以上；全年完成林下经济产品采集加工产量592774吨，畜禽养殖991985头羽，实现林下经济产值339391万元。

（六）是重点项目稳步推进。总投资8982.2641万元，里程215.993公里的森林防火应急道路建设已按计划在12月底前全部完工；双柏县国家储备林建设项目除一期正在开展工程收尾和结算外，二至六期项目正在加强与企业的洽谈和前期工作推进，其中二期已完成林地流转第一阶段工作任务，目前正在修改完善林权流转方案，设计单位开展林评林调、实地踏勘和林地图斑数据收集等工作，已签订框架协议的8个项目，目前正在开展建设方案编制。

（七）生态修复工程实施有序。完成1264亩植被恢复异地造林任务落实及5000亩低效林改造任务，完成全民义务植树60.4万株，安排补植补造5000多亩；集中力量开展全县林草湿荒普查并已圆满完成第一阶段任务；楚雄州双柏县2024年林草产业融合试验示范项目省州联合验收合格，拟争取在省级层面作为先进典型项目进行推广。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县林业和草原局2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县林业和草原局2024年度收入合计62732368.75元。其中：财政拨款收入61303736.09元，占总收入的97.72%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1428632.66元，占总收入的2.28%。

与上年相比，收入合计减少30191967.23元，下降32.49%。其中：财政拨款收入减少226509.89元，下降0.37%；其他收入减少29965457.34元，下降95.45%。主要原因是。主要原因是：上年度用县国投公司借入资金兑付2020-2021年一卡通资金31334090元，本年度无此项资金收入。

二、支出决算情况说明

双柏县林业和草原局2024年度支出合计61453736.09元。其中：基本支出11148488.81元，占总支出的18.14％；项目支出50305247.28元，占总支出的81.86％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31447099.89元，下降33.85%。其中：基本支出减少723725.29元，下降6.10%；项目支出减少30723374.6元，下降37.92%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：上年度用县国投公司借入资金兑付2020-2021年一卡通资金31334090元，本年度无此项资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11058488.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10288418.81元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770070元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50305247.28元。其中：基本建设类项目支出816099.28元。

1.生态保护项目经费8000000元，主要用于全县800名生态护林员补助发放支出。

2.森林生态效益补偿项目经费26433860.7元，主要用于国家级、省级公益林补偿费“一卡通”资金兑付和公益林管护费支出。

3.退耕还林项目经费10779100元，主要用于退耕还林延长期补助兑付和退耕抚育项目补助支出。

4.林业草原防灾减灾项目经费4664707.53元，主要用于森林火灾保险、森林草原防灭火设施设备和防火物资购置支出。

5.森林资源培育项目经费150000元，主要用于种苗培育补助支出。

6.其他林业草原行政事务管理项目经费277579.05元，主要用于林草项目前期费和林草项目事务管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出61303736.09元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少226509.89元，下降0.37%,完成年初预算的509.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2570594.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的99.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费939681.76元，职业年金纪实缴费支出146191.92元，退休费1324651.25元，抚恤费139169.15元，其他退休人员公用经费20900元等。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在岗职工转退休1人，相应人员经费支出发生差异。

9.卫生健康（类）支出709156.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的93.96%。主要用于在岗职工基本医疗保险缴费支出364116.07元,公务员医疗补助缴费支出345040.24元。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在岗职工转退休1人，相应人员经费支出发生差异。

10.节能环保（类）支出8724500元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%,年初无此项预算。主要用于生态护林员补助支出和哀牢山护林员工资等劳务费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出48491965.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%,完成年初预算数的608.77%。主要用于：工资和福利支出6333147.42元，（基本工资2373639.00元，津贴补贴1387409元，奖金751695.00元，绩效工资1724740.00元，其他社会保障缴费45664.42元，其他工资福利支出50000.00元）；商品和服务支出8319321.6元（办公费308841.98元，咨询费33000元，，邮电费43200元，电费20000元，差旅费73598.05元，维修（护）费286382.35元，会议费5000元，培训费5990元，公务接待5000元，劳务费6305892.3元，委托业务费368000元，工会经费95919.48元，公务用车运行维护费458886.44元，其他交通费用196250元，其他商品和服务支出125370元）；对个人和家庭的补助33044496.4元（个人农业生产补贴33044496.4）；资本性支出645000元（房屋建筑物购建220000元，公务用车购置425000元）；对企业的补助150000元（费用补助150000元）。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算仅安排县级基本支出预算，未安排项目支出预算，而在年度预算执行过程中，根据中央及省州下达资金新增了项目支出预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出636421元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的86.02%。主要用于在岗职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份我单位在岗人员划归县综合行政执法局11人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出171099.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于资本性支出-专用设备购置171099.28元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000元，决算为888886.44元，完成年初预算的222.22%；支出决算较上年增加457926.44元，增长106.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为425000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为360000元，决算为458886.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.63%，完成年初预算的127.47%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.56%，完成年初预算的12.5%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加425000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32926.44元，增长7.73%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000元，支出决算为888886.44元，完成年初预算的222.22%，支出决算较上年增加457926.44元，增长106.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为425000元；公务用车运行维护费支出年初预算为360000元，决算为458886.44元，完成年初预算的127.47%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为5000元，完成年初预算的12.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年4月份根据森林草原防灭火工作的实际需要，新购入森林消防水车2辆，购车价425000元，新购车辆保险费1.6万元，车辆增加后燃油费等费用也相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加425000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32926.44元，增长7.73%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年4月份根据森林草原防灭火工作的实际需要，新购入森林消防水车2辆，购车价425000元，新购车辆保险费1.6万元，车辆增加后燃油费等费用也相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2024年4月，根据双柏县森林草原防灭火工作的实际需要，经双柏县人民政府批准，双柏县林业和草原局新购森林草原防灭火消防水车2辆，单价212500元，合计425000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于林草资源培育、保护和森林草原防灭火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林草资源保护（林地资源保护和项目核查工作接待3批次56人次，业务接洽工作接待1批次7人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县林业和草原局2024年机关运行经费支出770070元，比上年增加1820元，增长0.24%,主要原因是：在职人员工资正常晋升后上缴工会经费相应增加。机关运行经费主要用于：办公费31700.52元，电费8000.00元，邮电费43200.00元，差旅费22000.00元，会议费5000.00元，培训费3000.00元，公务接待费5000.00元，工会经费95919.48元，公务用车运行维护费360000.00元，其他交通费用196250元。

  二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县林业和草原局资产总额18809397.84元，其中，流动资产4725824.41元，固定资产12285475.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1798098元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1200098.85元，其中固定资产减少91096.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额898196.44元，其中：政府采购货物支出693064.98元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出205131.46元。授予中小企业合同金额898196.44元，其中：授予小微企业合同金额271212元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县林业和草原局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200432701111