监督索引号53232200434001000
双柏县国有林场2022年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县国有林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；负责种质资源收集和保存；负责保护野生动植物，维护生物多样性；负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育；负责为国有林木材战略储备林基地建设提供生态服务产品；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、强化党建引领，为林场高质量发展“强根铸魂”
一是加强思想引领，强化组织建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指引，认真学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。持续深化党史学习教育成果，以“我为群众办实事”实践活动为着力点，切实解决干部职工的急难愁盼问题，把党史学习教育成效转化为学习和工作动力。教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚捍卫“两个确立”。站在生态安全的高度，自觉从党的创新理论中学观点、找思路、找答案、做决策，把准资源保护和绿色产业发展正确方向，为林场高质量发展提供强大的思想基础。二是坚定不移推进全面从严治党。党总支以责任落实为核心、以思想建设为根本、以正风肃纪为抓手，狠抓党建工作责任落实，强化主体责任意识。清风林场建设不断向更广领域延伸，职工获得感明显增强；不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，林场政治生态持续净化优化。一年来累计开展集体廉政谈话2次，涉及干部职工80余人次。三是持之以恒推动党风廉政建设。组织学习《条例》《准则》等党纪党规，组织观看《警钟长鸣》等警示教育片，强化党风廉政建设责任，筑牢党风廉政“防火墙”。充分发挥“上对下监督”的组织优势和“面对面监督”的距离优势，织牢织密监督网，让党员干部心有敬畏、行有戒尺。全年签订党风廉政建设责任书6份，参与林草局现场警示教育2次。四是全面落实意识形态工作责任制。成立了意识形态工作领导小组，把握宣传导向，规范舆论宣传。严格执行信息员、分管领导、主要领导三级审核，牢牢掌握领导权、主导权和话语权，切实维护意识形态安全和风险防范。
2、知责思为，在主责主业中强化使命担当
（1）坚持生态优先，强化森林资源保护与监管。林场始终将保护森林资源工作作为首要政治任务，“一把手”切实负起第一责任人职责，层层落实管护责任，强化监督管理。以逐级负责、逐级检查考核的方式，将管护责任落实到人，落实到山头地块，森林资源巡护到位率100%，国有森林蓄积、森林覆盖率持续增长。全年林场与五个森林管护所签订天然林保护目标责任状5份，管护所与管护点签订责任状41份，管护点与护林员签订责任状291份，全场按季度开展森林资源督查考核4次，落实整改清单20余项，资源保护与监管水平全方位提升。
（2）坚持预防为主，持续加强森林草原火灾预防、扑救、保障能力建设。一是充分利用微信、七彩云端等平台，广泛宣传野外火源管理规定和防火知识。全年共刷新宣传标牌43块，悬挂防火布标20块，粘贴标语1600余份，发放户主通知书6000余份。二是坚持24小时值班和领导带班制度，层层压实责任，场护林员加大日常巡护力度及密度，做到森林火情管控无死角。三是强化森林防灭火保障能力，全场组建了六支200人扑火队伍24小时待命，设立临时森林防火查验点9个，对林区关键地段和入山路口、林区墓地等重点区域严防死守，全年实现国有林区无森林火灾。
（3）坚持依法护林，森林资源保护、野生动植物保护工作全面加强。一是强化森林资源巡查，依法查处破坏森林资源违法行为。县国有林场累计出动巡查人员268人次，出动巡查车辆69车次，依法查处破坏森林资源的违法行为36起，遏制和震慑效果明显。二是认真整改森林督查图斑。全年先后完成2021年、2022年共10个森林督查图斑整改，森林资源管理全面加强。三是强化野生动植物资源宣传与保护。护林员通过悬挂布标、宣讲等方式，进村入户宣讲野生动植物资源保护的相关法律法规和野生动物疫病知识。国有林区全年未发生猎捕、采集野生动植物重大案件。四是抓实病虫害防治工作。认真开展了松材线虫春季、秋季普查工作，上报图片500余张。开展了红娘胡峰的调查工作，摸清了在国有林内饲养红娘胡峰种群、数量。完成出圃苗木检验检疫100%，全年未发生集中连片病虫害。
（4）坚持绿色发展，持续推进“五大林业产业工程”。一是持续推进林下种植工程。林木种苗、生态绿茶、核桃、中药材等种植逐步形成特色。培育以“老黑山”为代表的11个苗圃生产基地，培育云南松、青香树等乡土树种达48个，存苗255万余株。3000亩核桃提质增效得到巩固，茯苓、重楼等中药材种植达916亩。二是推进生态养殖工程。全场黑山羊存栏1000只、生态猪养殖超过300头。三是积极拓展林业技术服务工程。全年向社会提供10余个林业规划设计及商品林采伐监管有偿服务，创收100余万元，服务社会能力显著增强。四是持续推进林业重点工程，全年累计实施森林抚育2万亩、森林经营试点2943亩、退化林修复5000亩、低效林改造10000亩、封山育林10000亩、异地恢复造林1810亩。五是积极探索和推进森林康养工程。坚持把森林管护站所建设、基础设施建设、林下经济发展等项目与森林康养基地建设统筹融合，规划出10个森林康养基地建设项目。积极配合县人民政府将森林康养项目纳入专债申报，探索林场与社会资本的合作。
（5）抓实林业重点工程项目，助推林场高质量跨越式发展。
一是管护点建设有序推进。完成独田管护所大沙坝管护点建设项目；实施了嘉森林管护所所部房屋修缮和龙湾庙管护点拆除重建；完成了马龙河管护所大干田管护点加固改造和妥甸管护所中山管护点功能完善，美丽林场建设不断提速。二是贫困林场项目落地见效。2022年共争取到国有贫困林场项目资金534万元，累计培育乡土树种苗木26.6万株，冷风箐、老黑山、大沙坝等苗圃基地和基础设施得到了提升和巩固。三是国家储备林基地建设项目推进有力。截至12月，双柏县国家储备林集镇绿化建设项目2022年计划完成投资 562万元，已完成投资498万元，占计划投资的88.61%。双柏县国家储备林森林城市绿化提升建设项目2022 年计划完成投资 1000万元，已完成投资685万元，占计划投资的68.5%。双柏县国家储备林苗圃基地建设项目2022 年计划完成投资 982万元，已完成投资532万元，占计划投资的54.16%。
（6）狠抓安全生产，确保林区平安和谐。林场将安全生产作为一切工作的重中之重，坚持安全生产和其它工作任务同部署、同检查、同考核，不断提升平安林场建设的管理水平。实现了全年无重大安全事故，林区社会环境和谐有序。全场累计开展安全生产业务培训和安全生产专题工作会议26次，深入山场伐区开展现场培训3次，组织开展安全生产检查14次，与各管护所签订安全生产责任书5份。
3、履职尽责，全面完成各上级部门和林草局安排的各项工作任务
一是认真落实乡村振兴工作任务。我们坚持乡村振兴尽锐出战，共派出大麦地镇驻村工作队员 3 人，15 名事业编制人员挂包联系20户，全部挂包联系户实现增收达标，无返贫户。二是坚决有效完成创文和疫情防控工作任务。一年来，创文工作我们攻坚克难，无死角坚守，无条件服从，创文工作落实在国有林场坚决有力；在疫情防控工作方面，我们做到全员皆兵，防控工作无差漏。三是固定资产投资、向上争资、森林康养等工作落实坚定有力。我们累计完成固定资产投资任务1.01亿元，完成向上争资任务8万元，布局森林康养基地10个，推进康养基地建设2个。四是“平安林区”创建有效开展。通过开展平安创建活动，创新林区社会治理方式，提升林区治理能力，实现国有林区“发案少、秩序好，资源安全，平安和谐”的总目标。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设内设机构5个，包括：党政综合办公室、财务人社股、资源管理股、改革发展股、生态修复股，所属单位5个，分别是：
1.妥甸森林管护所；
2.法脿森林管护所；
3.独田森林管护所；
4.马龙河森林管护所；
5.鄂嘉森林管护所。
（二）决算单位构成
纳入双柏县国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即双柏县国有林场。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县国有林场2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县国有林场2022年收入合计34,625,263.51元。其中：财政拨款收入34,595,093.86元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,169.65元，占总收入的0.09%。与上年28,737,658.55元相比，收入合计增加5,887,604.96元，增长20.49%。其中：财政拨款收入与上年28,507,497.35元相比，增加6,087,596.51元，增长21.35%；上级补助收入与上年0元相比增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比增加0元元，增长0%；经营收入与上年0元相比增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比增加0元，增长0%；其他收入与上年230,161.2元相比，减少199,991.55元，下降86.89%。
与上年相比：收入合计增加58,87,604.96元，增加的主要原因：一是项目支出拨款在上年的基础上增加5,827,567.15元；二是基本支出拨款在上年基础上增加260,029.36元，三是其他收入在上年的基础上减少199,991.55元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县国有林场2022年度支出合计34,607,206.27元。其中：基本支出2,477,990.3元，占总支出的7.16%；项目支出32,129,215.97元，占总支出的92.84%。与上年30,633,644.02元相比，支出合计增加3,973,562.25元，增长12.97%。其中：基本支出与上年2,217,960.94元相比，增加260,029.36元，增长11.72%；项目支出与上年28,415,683.08元相比，增加3,713,532.89元，增长13.07%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计增加3,973,562.25元的主要原因：一是基本支出增加260,029.36元。基本支出增加的主要原因是：2022年人员工资调整及各项保险缴费基数较上年增加，至人员经费增加。二是项目支出与上年同期的28,415,683.08元相比增加3,713,532.89元，项目支出增加的主要原因:一是项目资金到位较上年有所增加，大部分项目资金均已到位，致使支出比上年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,477,990.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,405,990.30元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,000.00元，占基本支出的2.91％。
与上年相比：基本支出增加的主要原因是：2022年人员工资调整及各项保险缴费基数较上年增加，至人员经费增加。基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,129,215.97元。其中：基本建设类项目支出0元。
与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因:项目支出与上年同期的28,415,683.08元相比增加3,713,532.89元，增加13.07%，项目支出增加的主要原因:一是项目资金到位较上年有所增加，大部分项目资金均已到位，致使支出比上年增加。基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。
具体项目开支主要用于森林资源管护、编制外合同工社会保险缴纳、森林抚育项目建设、欠发达林场巩固提升改造等项目，按经济分类科目分类为:对个人和家庭的补助26,457,445.46元；商品和服务支出979,370.51元，其中：办公费:52,499.61元，咨询费40,000.0元，水费2,484.50元，邮电费14,821.20元，培训费380.0元，劳务费358,217.00元，工会经费316,242.34，其他交通费用194,725.86元；资本性支出22,400.0元，其中：办公设备购置:22,400.0元；对企业费用补贴4,670,000.00元；合计项目支出32,129,215.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出34,595,093.86元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加4,249,846.25元，增长14%。增加的主要原因：本年增加了公共预算财政拨款4,249,846.25元.其中：中央财政乡村振兴欠发达国有林场提升改造补助资金2,670,000.00元，森林抚育补助资金2,000,000.00元，人员经费260,029.36元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出248,752.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费239,310.72元、其他社会保障缴费9,442.20元;
2.卫生健康（类）支出179,521.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于事业单位医疗125,876.34元，公务员医疗补助50,776.64元；
3.节能环保（类）支出8,389,372.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%。全部用于：对个人和家庭补助支出。
4.农林水（类）支出25,612,886.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于工资福利支出1,813,155.00元;对个和家庭补助18,068,073.37元；商品和服务支出1,039,258.1元；资本性支出22,400.0元，其中：办公设备购置:22,400.00元；对企业费用补贴4,670,000.00元。
5.住房保障（类）支出164,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。全额用于缴纳职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待我们严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格坚持厉行节约的原则，严格奢侈浪费，加强对公务接待费费用列支的管理和监督，进一步完善公务接待管理办法，建立健全公务审批制度，明确公务接待范围，提倡对口接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数0元，与上年一致；公务接待费支出决算数0元，与上年一致。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，车辆运行维护费支出0元。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未安排国（境）外公务接待批次和人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县国有林场部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县国有林场资产总额3,024,241.76元，其中，流动资产2,734,992.76元，固定资产271,729.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.0元，无形资产17,520.0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少850,630.75元，减少的主要原因:结算预付账款844,000.0元，其中，固定资产增加22,400.0元，增加的主要原因:购置办公用便携式计算机1台，价值7,400.00元，购置办公用台式电脑3台，价值15,000.0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额88,448.00元，其中：政府采购货物支出28,448.00元，占政府采购支出总额的32.17%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60 000.0元，占政府采购支出总额的67.83%。授予中小企业合同金额88,448.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县国有林场无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）
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