双柏县退役军人事务局2019年度部门决算公开

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双柏县退役军人事务局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  双柏县退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  双柏县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.退役军人服务保障体系建设工作圆满完成。根据党中央、省、州党委关于加快推进退役军人服务保障体系建设的要求，解决退役军人 政策落实和服务保障的“最后一公里”问题。结合全县实际，县退役军人事务局形成双柏县“一中心两站”建设的专题请示报县委、县人民政府和县委编委会。县委编委会按照规程发文成立县退役军人服务中心和乡镇退役军人服务站，批复了《双柏县退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》，县人民政府同意了《关于请求解决村（社区）退役军人服务站配备服务人员和工作待遇的请示》。截至目前，我县的退役军人服务保障体系建设已经基本完成，全县共设立8个乡镇退役军人服务站、85个村（社区）退役军人服务站。各乡镇、村（社区）退役军人服务站站长、工作人员和服务人员在2019年6月上旬全部配备到位，村（社区）退役军人服务站服务人员由村级民政事务员兼任，为开展好退役军人工作打下坚实的基础。。

2.退役军人信息采集和数据完善成效明显。及时对中央、省、州返回的信息数据进行核查，深入自查采集信息双项核查，确保各个系统数据统一，确保我县信息采集系统和优抚信息管理系统统一准确。持续做好信息采集做好补采漏采工作。为退役军人和其他优抚对象精准建档奠定了坚实基础。

3.光荣牌悬挂工作。截至目前，全县应悬挂光荣牌3602块，实际悬挂3568块，悬挂率达99.06%。通过悬挂光荣牌工作，进一步巩固和发展军政军民团结，弘扬新时代拥军优属的优良传统，推进军人荣誉体系建设，营造关爱军人、尊崇功臣的浓厚社会氛围，增强了退役军人及其家属的政治荣誉感，同时也激发了现役官兵爱军习武、保家卫国的政治热情，激励更多的优秀青年树立参军报国的宏伟志向。

4.扎实推进退役军人就业创业工作。组织各乡镇（街道）退役军人服务站，以自主就业退役士兵和下岗（无业）退役军人为重点，全覆盖摸底调查，全面掌握退役军人职业技能提升意愿，对辖县内所有退役军人就业创业需求充分进行了调查了解，摸清了底数。截至目前接收的2019年21名退役士兵，推荐参加学历教育2人，参加职业技能培训7名、参加职高院校扩招网上报名1名。4月19日组织退役士兵17人到楚雄人才市场参加2019年全州退役士兵专场招聘会，当场应聘退役军人2名；9月21日组织10名退役士兵到昆明国际会展中心参加云南省2019年退役军人专场招聘会；11月20日组织了35名退役士兵到楚雄启迪K栈众创空间参加全州2019年金秋招聘月退役军人现场招聘会，让退役军人根据自身特长找到适合自己的工作。

5.“两保”接续工作稳步推进。对全县1978年至2018年期间符合政府安排工作条件的退役士兵进行全面核查，在县城主要街道、汽车客运站、8个乡镇、85个村（社区）驻地粘贴了公告120份；在30家企业、20个住宿小区内粘贴了公告60份；发放给个人70份，电话告知个人166人，向全县所有退役士兵发放政策告知书。截至目前，现已接到申请68人，录入56人，通过初审受理56人，初审办理28人，目前初审受理率居全州排名第二。

6.慰问和双拥创建工作成效明显。2019年春节、“八一”前夕，由县四班子主要领导代表全县各族人民，对2家驻双部队官兵进行走访慰问，为部队官兵送去节日的祝福；同时，县委、县政府部分领导，对部分“三属”、伤残军人、军休干部和立功受奖现役军人家庭进行走访慰问。在庆祝中华人民共和国成立70周年前夕，县委县政府领导重点走访慰问了参战老战士、“三属”和部分伤残军人，并亲自为中华人民共和国成立前参加革命的3名老战士颁发了纪念章。今年春节、“八一”和国庆共发放慰间金63.78万元。

7.移交安置工作。把退伍安置工作作为一项重要政治任务进行部署，确保中央政策准确执行不走样。2018年接收退役士兵36名，符合政府安排工作条件的退役士兵9名，自主就业的退役士兵27名。为确保双柏县2019年退役士兵安置工作圆满完成，出台了《双柏县2019年退役士兵安置方案》，制定了《双柏县2019年退役士兵选岗办法》，在政府门户网站先后公示了安置岗位、服役表现量化评分成绩及排名情况以及选岗结果，确保了2019年9名符合政府安排工作条件的退役士兵在8月下旬全部安置到位。二是及时发放退役士兵一次性经济补助。为27名2018年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金55.08万元，发放准确率均达到100%，解决了退役士的创业资金不足的实际困难。

8.抚恤优待工作。按时兑付抚恤优待补助资金。对我县烈士遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、伤残军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员、烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵9类优抚对象和援外民兵民工的信息进行全面清理，1至11月，对健在的优抚对象和援外民兵民工发放各类抚恤金和生活补助1066.03万元。按照中央、省、州提标文件要求，对2019年各类优抚对象的优抚金和生活补助进行认真测算，5月下旬完成了全县88名义务兵家庭共计884400元优待金的发放工作。

7.扎实推进精准扶贫，脱贫摘帽更有底气。提高思想认识，主动认责，专题研究，制定方案、明确工作目标、工作原则、实施步骤、工作进度安排及保障措施，结合实际对挂包联系的村、组、户制定了脱贫计划和巩固提升帮扶措施，确保了精准扶贫工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于县市机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈双柏县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕8号）精神，双柏县退役军人事务局于2018年11月27日挂牌成立，内设4个内设机构，为股级，分别为：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（军休服务管理和就业创业股）、拥军优抚股（褒扬纪念股），下设局所属事业单位双柏县退役军人服务中心（股所级），财务未独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休2人（为军队离休代管人员），退休0人。单位无车辆编制。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县退役军人事务局部门2019年度收入合计482.77万元。其中：财政拨款收入469.84万元，占总收入的97.32%；其他收入12.93万元，占总收入的2.68%。本单位为2019年新增单位，2018年无决算数据，无对比基数。

二、支出决算情况说明

双柏县退役军人事务局部门2019年度支出合计472.23万元。其中：基本支出124.2万元，占总支出的26.3%；项目支出348.03万元，占总支出的73.7%；本单位为2019年新增单位，2018年无决算数据，无对比基数。本单位为2019年新增单位，2018年无决算数据，无对比基数。

（一）基本支出情况

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.03万元。本单位为2019年新增单位，2018年无决算数据，无对比基数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出469.84万元,占本年支出合计的99.49%。与上年对比增加469.84万元,增加100%，主要原因是，因为本单位为2019年新增单位，无2019年预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出449.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元；死亡抚恤金0.93万元，伤残抚恤69.02万元，在乡复员、退伍军人生活补助39.62万元，义务兵优待88.44万元，八一等节日看望慰问重点优抚对象和义务兵立功家属的其他对个人和家庭的补助37.58万元。退役士兵安置一次性补助金29.00万元，军队移交政府的离退休人员安置54.67万元，军队移交政府离退休干部管理机构工作经费2.00万元，退役士兵管理教育培训5.32万元，企业军队转业干部安置15.52万元，行政运行75.11万元，一般行政管理事务24.17万元。

  2.卫生健康（类）支出13.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位医疗4.62万元，公务员医疗补助1.95万元，优抚对象医疗补助7.03万元；

  3.住房保障（类）支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳本单位干部职工住房公积金及发放军人离退休人员提租补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，是因为本单位为2019年新增单位，无2019年预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.19万元，增长100%。其中：无因公出国（境）费支出0元；无公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位为2019年新增单位，无2018年决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到本单位调研退役军人服务保障体系建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出5.83万元，与上年对比增加5.83万元，增长100%,增长的主要原因，是因为本单位为2019年新增单位。部门机关运行经费主要用于发放公务员公车改革补贴51000元及工会经费7300元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县退役军人事务局部门资产总额20.39万元，其中，流动资产10.76万元，固定资产8.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.39万元，其中;流动资产增加10.76万元，固定资产增加9.63万元,无形资产增加0.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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