双柏县医疗保障局2025年度部门决算公开

双柏县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.贯彻落实医疗保障基金使用监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股，所属下属单位2个，分别是：

1.双柏县医疗保险中心

2.双柏县药品采购服务中心

（二）决算单位构成

双柏县医疗保障局纳入2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

双柏县医疗保障局纳入2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县医疗保障局2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

双柏县医疗保障局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

1.党建引领强根基，筑牢医保事业“红色堡垒”。始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领医保事业高质量发展。一是强化理论武装铸魂，2025年举办专题读书班1期、党组理论学习中心组学习9次、党组会议13次，开展警示教育6场次，梳理作风建设正反面典型案例6个，组织干部职工集中学习30次，选派14人次参加外出培训，实现理论学习全覆盖、思想教育常态化。二是夯实作风建设塑形，将党建工作与医保业务深度融合，以党建引领队伍建设，打造政治过硬、业务精湛、服务高效的医保干部队伍，为医保事业发展提供坚强政治保障。

2.参保扩面工作持续走在全州前列。坚持“应保尽保、精准参保”原则，构建多维参保推进体系，参保扩面工作持续保持全州前三。一是创新参保推进机制，通过多渠道政策宣传提升群众参保意识、建立大数据共享机制实现精准摸排、强化部门联动及时破解参保堵点、开展实地稽核排查参保漏洞等举措，推动全民参保工作走深走实。二是锚定参保目标精准发力，2025年全县基本医疗保险参保136856人（职工医保11178人、居民医保125678人），完成州医保局下达目标的99.31%，2023—2025年参保扩面工作连续三年位居全州前三，筑牢群众医疗保障“压舱石”。

3.经办服务工作不断优化。一是优化经办服务流程。严格执行省级政务服务清单，认真执行“一次性告知制、首问负责制、综合柜员制、限时办结制、信息公开制”等制度，全面推进“综合柜员制”改革，在政务服务大厅设置了3个通办窗口，对42项医保事项提供“一窗口通办、一站式服务”，让“数据多跑路，群众少跑腿”；二是推进“高效办成一件事”，依托云南政务服务网、办事通等公共服务平台，实现参保信息查询、异地就医备案、转移接续等高频事项一次都不跑；依托全国统一的医保信息平台，实现了门诊费用跨省直接结算、生育保险待遇核定与支付、高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算9个事项“跨省通办”；三是推动经办服务下沉，18项事项下沉至乡镇、13项至村（社区），通过“医保+商保”模式，41项业务在13个金融和保险网点办理。2025年县政务服务中心窗口办件15119余件，咨询办件4236余件；共受理“跨省通办”业务271件，省内通办723件，办结率100%；稳步推进新生儿落地参保，将医保服务前移至医院，落实“出生一件事”，新生儿一件事办件296件；积极推动“高效办成一件事”，医保局牵头的2个事项，就医费用报销一件事共办理2692件，转移接续一件事办理27件，基本医疗保险关系跨省转移接续13件。

4.精准落实“四重保障”政策，持续推进乡村振兴有效衔接。深化乡村振兴与医保工作有效衔接，精准落实“四重保障”政策，筑牢特殊群体医疗保障网。一是实现特殊群体应保尽保，建立与乡村振兴、民政、残联等部门的数据共享机制，动态维护特殊人员信息，有效杜绝漏保、断保、待遇享受不足等问题，特殊人群参保缴费率达100%。二是提升困难群众保障水平，精准落实基本医保、大病保险、医疗救助、楚雄“惠民保”“四重保障”政策，2025年1—11月7233名脱贫人员及农村低收入人员住院医保报销总费用4691.68万元，政策范围内住院费用报销比例达86.57%；“楚雄惠民保”累计投保9477人，2025年1—11月完成理赔876人次，赔付金额76.49万元，切实减轻困难群众医疗费用负担。

5.深化医改提质效，激发医疗服务“内生动力”。以医保支付方式改革为抓手，推动公立医院高质量发展，提升医保基金使用效益。一是优化医疗服务价格，“十四五”以来累计调整医疗服务价格1500多项，医疗服务性收入占比从2022年的28.11%提升至2025年的37.39%，实现医疗服务价值结构合理回归。二是推进药品耗材集采，2025年共参与30批次474个品种药品集采，集采资金1446.26万元，平均降幅达58.6%，累计减少采购成本2047.12万元、节约医保资金1432.99万元；每半年对5家药品配送企业开展考核，保障临床用药稳定供给。三是推进医保支付方式改革，实施县域医共体医保资金打包付费，明确基层医保基金使用占比不低于25%、村卫生室不设总额限制的考核指标，助力分级诊疗体系建设；深化DRG支付方式改革，将全县3家二级医疗机构纳入管理，2025年1—10月按DRG结算的住院人次占二级医疗机构总住院人次的98%以上。四是强化基金预算管理，2025年全县基本医疗保险基金支出计划15760万元，1-11月实际支出14868万元，执行率94.3%，支出同比减少849万元，执行率同比降低5.4%。

6.基金监管出重拳，守护群众“救命钱”安全。构建“全领域、全流程、全方位”基金监管格局，严厉打击医保领域违法违规行为。一是压实监管责任。全年召开基金监管部署会4次、调度推进会7次、基金运行分析会7次，层层传导压力。二是深化监督检查。对全县定点医药机构开展自查自纠、全覆盖现场专项检查，发现问题159个，追回违规医保基金234.23万元。三是强化协同联动。牵头组织卫健、市监部门开展联合专项检查，发现问题89个；协同查办第三方赔偿案件4例，追回违规报销医保基金3.92万元；扎实做好飞行检查反馈问题整改。四是严肃执纪问责。严格执行医保定点协议管理，中止协议2家，约谈定点医疗机构19家22人次，公开曝光违规使用医保基金典型案例4批次36件，切实强化警示震慑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县医疗保障局2025年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县医疗保障局2025年度收入合计3897242.54元。其中：财政拨款收入3897242.54元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10752.86元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加10752.86元，增长0.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年双柏县医疗保障局人员退休后，人员减少，伴随着工资、养老保险、住房公积金等收入的减少，导致2025年基本收入减少113088.54元；2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金收入增加128841.40元；2025年未实施县级项目前期工作经费项目资金收入减少5000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县医疗保障局2025年度支出合计3897242.54元。其中：基本支出3639501.14元，占总支出的93.39％；项目支出257741.40元，占总支出的6.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10752.86元，增长0.28%。其中：基本支出减少113088.54元，下降3.01%；项目支出增加123841.40元，增长48.05%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年双柏县医疗保障局人员退休后，人员减少，伴随着工资、养老保险、住房公积金等支出的减少，导致2025年基本支出减少113088.54元；2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出增加128841.40元；2025年未实施县级项目前期工作经费项目资金支出减少5000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县医疗保障局机构正常运转的日常支出3639501.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3448729.10元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费等公用经费190772.04元，占基本支出的5.24％，公用经费人均支出10040.63元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257741.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费257741.40元，主要用于互联网使用费、打印机、复印机租用费、公车平台公务用车使用费、办公电脑维护费、医保政策宣传、医保政策业务培训费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出3897242.54元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加10752.86元，增长0.28%,完成年初预算的59.24%。主要原因是2025年双柏县医疗保障局人员退休后，人员减少，伴随着工资、养老保险、住房公积金等支出的减少，导致2025年基本支出减少113088.54元；2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出增加128841.40元；2025年未实施县级项目前期工作经费项目资金支出减少5000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出435789.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%，主要用于行政单位离退休费支出113819.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出321780.32元，机关事业单位职业年金缴费支出189.58元。

9.卫生健康（类）支出3206233.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%，主要用于:一是机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、车改补贴日常支出；二是职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人员经费支出；三是医疗保障经办服务办公费、医保政策业务培训、医保基金监管等支出。具体为：基本医疗保险支出118721.98元，公务员医疗补助支出83249.87元，基本工资支出974469.16元，津贴补贴支出784268.00元，奖金支出435875.00元，绩效工资支出326007.00元，车改补贴支出125250.00元，日常公用经费支出305033.54元,工伤保险及残疾人保障金支出23135.19元，工会费支出30224.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出255219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8400.00元，决算为8400.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年度持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8400.00元，决算为8400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8400.00元，支出决算为8400.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8400.00元，决算为8400.00元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是2025年双柏县医疗保障局勤俭节约，严格执行公务接待制度，减少陪餐人数，2025年公务接待费支出与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州医保局到我县调研、检查指导医保工作、乡镇到我局对接医保工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

双柏县医疗保障局2025年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县医疗保障局2025年机关运行经费支出190772.04元，比上年194127.82元相比减少3355.78元，下降1.73%,主要原因是2025年双柏县医疗保障局人员退休后，导致公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费15888.34元，手续费4891.80元，水费452.40元，电费2815.50元，差旅费2850.00元，工会经费30224.00元，公务接待费8400.00元，其它交通费用125250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县医疗保障局资产总额144094.83元，其中，流动资产3629.14元，固定资产118288.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22177.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129607.29元，其中固定资产（净值）减少129719.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额31441.70元，其中：政府采购货物支出31441.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31441.70元，其中：授予小微企业合同金额31441.70元。

四、单位绩效自评情况

双柏县医疗保障局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县医疗保障局2025年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。