双柏县医疗保障局2021年预算公开

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双柏县医疗保障局2021年预算公开

 

双柏县医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县医疗保障局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

双柏县医疗保障局于2019年3月份成立，下设4个内设机构，办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股。根据政府机构改革职能职责整合要求，2020年10月份双柏县卫生健康局下属事业单位药品采购管理中心划入县医保局下属事业单位药品采购服务中心。

（三）重点工作概述

双柏县医疗保障局2021年重点工作如下：

1.认真执行贯彻执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.认真做好医保基金监管工作，严厉打击定点医药机构欺诈骗保行为。健全完善定点机构和定点药店准入、竞争、退出机制，继续坚持以“三个目录”（药品、诊疗、服务设施）为主线，加大对全县129个医疗保险协议定点医药机构的医疗费用审核，不断硬化、精细化服务协议管理，进一步规范医疗服务行为、遏制医疗费用过快增长趋势，让有限的医保基金更多惠及广大参保群众。把维护医保基金安全作为首要任务，充分运用人工及智能的监管手段，以“三个加大”（加大打击力度，继续开展专项治理，突出重点，精准打击；加大检查力度，提高抽检、飞检的频率；加大曝光力度）为重点，严厉打击欺诈骗保等行为。围绕确保基金收支平衡、安全完整的目标，坚持“收支两条线”，不断完善“税务征收、财政监管、社保支付”的基金管理机制。同时，充分发挥医保部门行政监督作用，强化大病保险巡查工作，依法筹集和管理使用医保基金，努力做好基金的计划、控制、核算和分析工作，发挥好医保基金“守门人”的作用，确保医保基金合理使用、安全可控。

3.认真做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部医疗费用经办服务工作。

4.认真做好药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准管理工作。

5.认真做好医保扶贫工作。聚焦“基本医疗有保障”目标，认真落实医保扶贫措施，扎实做好医疗保险支持健康扶贫各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 17人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入693.17万元，其中：一般公共预算693.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年预算财务总收入693.17万元，与上年773.9万元相比减少80.73万元，减幅10.43%，其中：一般公共预算财政拨款693.17万元与上年773.9万元对比减少80.73万元，减幅10.43%。预算财务总收入减少的主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险参保人数比上年度减少，导致2021年县级配套资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入693.17万元，其中:本年收入693.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.17万元（本级财力693.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入773.9万元对比减少80.73万元，减幅10.43%，其中：一般公共预算财政拨款693.17万元与上年773.9万元对比减少80.73万元，减幅10.43%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险参保人数比上年度减少，导致2021年县级配套资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出693.17万元。财政拨款安排支出693.17万元，其中：基本支出693.17万元，与上年773.9万元相比减少80.73万元，减幅10.43%，主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险参保人数比上年度减少，导致2021年县级配套资金预算减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2101501行政运行261.75万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖、机关运行经费；2080501行政单位离退休支出0.03万元，主要用于慰问退休职工；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，主要用于缴退休职工职业年金；2101101行政单位医疗支出11.42万元，主要用于缴在职公务员基本医疗保险费；2101102事业单位医疗支出2.99万元，主要用于缴事业人员基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助6.34万元，主要用于缴在职人员公务员医疗补助；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助108.77万元，主要用于离休人员医药费用支出；2101301城乡城乡医疗救助251.52万元，主要用于城乡居民困难人群基本医疗保险缴费补助和医药费补助；2210201住房公积金18.15万元，主要用于缴在职人员住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：30101基本工资66.56万元；30102津贴补贴87.49万元；30103奖金73.94万元；30107绩效工资7.85万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元；30109职业年金缴费8万元；30110职工基本医疗保险缴费13.62万元；30111公务员医疗补助缴费6.34万元；30112其他社会保障缴费0.79万元；30113住房公积金18.15万元，30201办公费3.17万元，30204手续费0.22万元；30205水费0.33万元；30206电费0.22万元；30207邮电费0.20万元；30211差旅费0.87万元；30215会议费0.66万元；30216培训费0.55万元；30217公务接待费0.98万元；30228工会经费1.93万元；30239其他交通费用14.59万元；30302退休费2.19万元；30307医疗费补助360.29万元；30399其他对个人和家庭的补助0.03万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

2021年本单位没有政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年增加0.12万元，增长13.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县医疗保障局2021年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县医疗保障局2021年公务接待费预算为0.98万元，较上年增加0.12万元，增长13.95%，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。

增长原因是2021年《医疗保障基金使用监督管理条例》实施，上级部门对打击欺诈骗保检查力度加大，导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

双柏县医疗保障局2021年没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2021年机关运行经费安排9.12万元，与上年6.78万元相比增加2.34万元，增长34.51%，主要原因是因为2020年人员增加6人，其中调入人员2人，机构改革职能职责整合，双柏县卫生健康局下属事业单位药品采购管理中心划入县医保局下属事业单位药品采购服务中心增加人员4人，所以机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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