双柏县投资促进局2026年部门预算编制说明

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双柏县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务。

2.指导、统筹、督促全县招商引资工作。

3.开展外商直接投资促进工作。

4.为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务。

5.负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作。

6.负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传。

7.受理并协调处理投资企业投诉。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商引资股、项目开发股。

所属单位1个，2024年末因工作需要、人员紧缺，新成立双柏县投资服务中心，为县投资促进局管理的股级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年、也是“十五五”规划的谋篇布局之年，我局紧盯年度目标，凝心聚力、攻坚克难，认真贯彻落实省、州、县招商引资工作决策部署，坚持以产业招商为主线、以强化服务为抓手、以项目落地为目标，创新工作方式、优化营商环境。全年新签约招商引资项目50个，其中，亿元以上项目18个，落地入库纳统招商引资项目16个，协议投资总额为12.43亿元；引进利用外资103万美元，年度引进外资突破百万美元大关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额

供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参照管理）10人，事业编制（管理人员）3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2004647.62元，其中：一般公共预算2004647.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入较2025年1530047.03元增加474600.59元，增长31.02%。主要原因：2026年我部门纳入预算编制的人员12人较2025年9人增加3人，使基本支出预算2004647.62元较2025年1530047.03元增加474600.59元，所以我部门2026年部门财务总收入较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2004647.62元，其中：本年收入2004647.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2004647.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入较2025年1530047.03元增加474600.59元，增长31.02%。主要原因：2026年我部门纳入预算编制的人员12人较2025年9人增加3人，使基本支出预算2004647.62元较2025年1530047.03元增加474600.59元，所以我部门2026年部门财政拨款收入较2025年增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2026年部门预算总支出2004647.62元。财政拨款安排支出2004647.62元，其中：基本支出2004647.62元，与上年对比增加474600.59元，增长31.02%。主要原因：2026年我部门纳入预算编制的人员12人较2025年9人增加3人，所以2026年基本支出较2025年增加。项目支出0.00元，与上年一致。

（二）财政拨款安排支出（按功能科目分类情况）

部门预算支出2004647.62元，主要用于：2011301行政运行1538567.46元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201537.12元，2101101行政单位医疗52783.03元，2101102事业单位医疗16052.49元，2101103公务员医疗补助40491.48元，2101199其他行政事业单位医疗支出4128.00元，2210201住房公积金151088.04元。

（三）财政拨款安排支出（按经济科目分类情况）

部门预算支出2004647.62元。其中：

基本支出2004647.62元，其中：30101基本工资484596.00元，30102津贴补贴481920.00元，30103奖金195697.00元，30107绩效工资166094.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费201537.12元，30110职工基本医疗保险缴费68835.52元，30111公务员医疗补助缴费40491.48元，30112其他社会保障缴费25960.46元，30113住房公积金151088.04元，30199其他工资福利支出44558.00元，30201办公费13883.42元，30228工会经费18986.58元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用81000.00元。

项目支出0.00元。

（四）预算单位运行经费安排情况

2026年预算单位运行经费安排143870.00元，其中：30201办公费13883.42元，30228工会经费18986.58元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用81000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门无财政确定的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2026年机关运行经费安排143870.00元，与上年152500.00元对比减少8630.00元，下降5.66%。主要原因：30201办公费预算安排13883.42元较2025年15178.00元减少1294.58元，30299其他商品和服务支出预算安排0元较2025年12000.00元减少12000.00元，而30228工会经费预算安排18986.58元较2025年14322.00元增加4664.28元，所以2026年机关运行经费较2025年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县投资促进局资产总额165134.12元（账面净值，下同），其中，流动资产56316.12元，固定资产108818.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少314873.13元，其中流动资产减少276824.25元，固定资产减少38048.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232203200100111