双柏县应急管理局2026年部门预算公开

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双柏县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分  双柏县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  双柏县应急管理局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县应急管理局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号）、中共双柏县机构编制委员会办公室印发《双柏县应急管理局所属事业单位机构编制方案》（双编办发〔2019〕19号）文件精神，双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要履行下列职责：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

双柏县应急管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。 

所属非独立核算的股所级事业单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局关键年，双柏县应急管理局将以“防大灾、抗大险、救大灾”为目标，重点抓好以下工作：

1.筑牢安全生产防线，坚决遏制重特大事故

一是压实责任链条完善领导干部包保机制，将新行业、新业态纳入监管范围，推动责任落实到最小单元。强化考核问责，对事故多发乡镇、部门开展专项督导，确保“党政同责、‘一岗双责’”落地见效。

二是深化治本攻坚聚焦非煤矿山、危化品、建筑施工等重点领域，完成剩余9项治本攻坚任务，确保年度目标完成率100%。推动企业安全生产标准化创建，力争新增标准化企业5家，提升本质安全水平。

三是优化监管执法推行“互联网 + 监管”，扩大在线监测覆盖范围至30家高危企业；加强执法队伍建设，开展执法培训，提升专业能力。落实 “一案双罚”“行刑衔接”，曝光典型案例，强化震慑效应。

四是强化宣传教育制作警示教育片，开展“安全宣传七进”活动50场，覆盖群众10万人次。依托 “虎乡大讲堂”，培训企业负责人、安全员800人次，提升从业人员安全素质。

2.提升防灾减灾能力，构建综合防治体系

一是完善监测预警推进“智慧应急大脑”建设，整合气象、地质、水利等数据，实现风险 “一键预警”。加密地质灾害隐患点监测设备，新增GNSS基站2个，提升早期识别能力。

二是推进工程治理完成大庄片区地质灾害治理项目（投资1470万元），推进122户地质灾害避险搬迁。实施农村公路安防工程30公里，治理公路隐患点100个，提升基础设施抗灾能力。

三是强化应急准备补充县级救灾物资储备，确保满足1万人转移需求；推进乡镇应急避难场所建设，新增村级避难场所20个。开展县级综合应急演练2次、行业演练30次，提升协同处置能力。

四是深化普查成果应用依托第一次全国自然灾害综合风险普查数据，编制《双柏县灾害风险区划图》，为防灾减灾项目布局、资源配置提供依据。

3.夯实应急管理基础，推进体系能力现代化

一是建强指挥体系完成县应急指挥中心设备安装及信号接入，实现“监测预警、指挥调度、物资查询”一体化功能。整合部门应急值守力量集中办公，衔接“防”“救”责任链条。

二是优化队伍建设落实 “以劳养伍” 政策，拓展救援队劳务创收渠道，确保队员留得住、能战斗。开展救援技能比武1次，提升队伍专业化水平，打造 “拉得出、用得上、打得赢” 的应急铁军。

三是强化物资保障制定应急物资共享清单，实现县、乡物资统一调度；建立物资轮换机制，确保储备物资完好率100%。探索“政府 + 企业” 储备模式，与5家企业签订应急物资代储协议。

二、预算单位基本情况

双柏县应急管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,022,941.93元，其中：一般公共预算6,022,941.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入较上年5,584,115.78元对比增加438,826.15元，增长7.86%。

其中：一般公共预算收入与上年5,584,115.78元对比增加438,826.15元，增长7.86%。主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款收入较上年增345,885.00；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款收入较上年增加43,151.15；三是2025年没有达到法定退休年龄人员，未预算职业年金纪实缴费资金，2026有1人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算113,600.00元，职业年金纪实缴费预算数比上年增加113,600.00元；四是2026年预算批复了自然灾害救灾资金80,190.00元比上年144,000.00元减少63,810.00元。增减冲抵后一般公共预算收入较上年增加438,826.15元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,022,941.93元，其中:本年收入6,022,941.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,022,941.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入较上年5,584,115.78元对比增加438826.15元，增长7.86%。

其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入增加438,826.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加438,826.15元，增长7.86%。增长的主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款收入较上年增345,885.00元；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款收入较上年增加43,151.15元；三是2025年没有达到法定退休年龄人员，未预算职业年金纪实缴费资金，2026有1人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算113,600.00元，职业年金纪实缴费预算数比上年增加113,600.00元；四是2026年预算批复了自然灾害救灾资金80,190.00元比上年144,000.00元减少63,810.00元。增减冲抵后一般公共预算收入较上年增加438,826.15元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,022,941.93元。财政拨款安排支出6,022,941.93元，其中：基本支出5,942,751.93元，上年5,440,115.78元对比增加502,636.15元，主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款收入较上年增345,885.00元；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款收入较上年增加43,151.15元；三是2025年没有达到法定退休年龄人员，未预算职业年金纪实缴费资金，2026有1人达到法定退休年龄，职业年金纪实缴费预算113,600.00元，职业年金纪实缴费预算数比上年增加113,600.00元。项目支出80,190.00元，与上年对比减少63,810.00元，主要原因财政资金紧张2026年预算县级自然灾害救灾资金80,190.00元比上年144,000.00元减少63,810.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县应急管理局2026年财政拨款安排支出6,022,941.93元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休218,017.6元，主要用于发放本单位10名退休人员统筹外退休工资及退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出492,086.73元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费； 

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出支出-机关事业单位职业年金缴费支出113,600.00元，主要用于支付2026年退休人员的职业年金纪实； 

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗133,752.80元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,288.69元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工事业人员医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助101,349.59元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,384.00元，主要用于本部门为全体工作人员和退休人员缴纳的大病补充医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

8. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金371,988.24元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；

9.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行4,461,284.28元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和科目分类如下：公用经费支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和其他工资福利支出（“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台10名网络管理员工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

10.2240703灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—自然灾害救灾及恢复重建支出80,190.00元，主要是县级自然灾害救助专项资金，用于自然灾害生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6,022,941.93元。

基本支出5,942,751.93元，其中：30101基本工资: 1,279,032.00元，30102津贴补贴：1,247,880.00元，30103 奖金：702,753.00元，30107绩效工资：356,477.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：492,086.73元，30109 职业年金缴费：113,600.00元，30110职工基本医疗保险缴费：172,041.49元，30111公务员医疗补助缴费：101,349.59元，30112其他社会保障缴费：22,875.48元，30113住房公积金：371,988.24元，30199其他工资福利支出：400,000.80 元，30201办公费：27,760.00元，30205水费：2,500.00元，30206电费：13,000.00 元，30211差旅费：12,000.00 元，30217公务接待费：24,800.00元，30228工会经费：41,290.00元，30231公务用车运行维护费：170,000.00 元，30239其他交通费用：176,400.00元，30302退休费：214,917.60 元。

项目支出80,190.00元，其中：30305生活补助：80,190.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县应急管理局2026年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县应急管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县应急管理局2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额164,488.00元，其中：政府采购货物预算4,488.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,800.00元，较上年194,800.00元，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县应急管理局2026年公务接待费预算为24,800.00元，较上年24,800.00元，无增减变化。国内公务接待批次为70次，共计接待230人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为24,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年170,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年170,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为170,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县应急管理局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2026年机关运行经费安排464,650.00元，与上年451,800.00元对比增加12,850.00元，增长2.84%。主要原因是：在职人员与上年相比增加1人导致人员经费增加4,800.00元，但从人员经费中预算用于缴纳工伤保险费较上年增加950.00元，故总体公用经费支出较上年增加3,850.00元，行政公务交通补贴9,000.00元

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县应急管理局资产总额8,183,348.59元，其中，流动资产5,649.07元，固定资产4,621,365.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,800.00元，其他资产3,551,534.52元。与上年相比，本年资产总额增加1,194,938.44元，其中固定资产增加994,617.00元。增加的主要原因：一是2025年新增资产省应急厅配发做好基层安全生产监督能力补短板项目第一批、第二批执法装备994,617.00元，二是2025年增加了政府储备物资196,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                 第二部分  双柏县应急管理局2026年部门预算表

                                                                     （见附表）

监督索引号53232201747000111