双柏县应急管理局2022年度部门决算公开

监督索引号53232201747001000                                                                                                                                                                            

双柏县应急管理局2022年度部门决算  

目录  

第一部分  双柏县应急管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十一、国有资产占用情况  

十二、部门绩效自评情况  

十三、部门整体支出绩效自评情况  

十四、项目支出绩效自评表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  双柏县应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

  双柏县应急管理局，根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.全面压实安全责任。县委县人民政府把安全生产纳入县委理论学习中心组和县人民政府党组集中学习的议题内容，纳入县委干部教育培训内容。把安全生产工作纳入乡镇、部门的综合绩效考核重要内容，实行“一票否决”；纳入领导干部评议考核和评先评优重要依据，形成长效机制。2022年县委、县人民政府会议听取安全生产、自建房安全排查、三年行动计划和贯彻落实安全生产十五条措施等工作情况汇报4次。县人民政府常务会议听取全县安全生产、应急管理、防灾减灾、消防安全、汛期安全、道路交通和安全生产专项整治三年行动集中攻坚以及应急管理等工作汇报5次。县委县人民政府4次召开专题会议，就贯彻落实全国全省全州安全生产工作会议要求进行安排部署；在县委理论学习中心组学习会议上，安排4次学习研究安全生产相关工作。3月底以前，县委书记与县委常委签订“党政同责”责任书10份，县长与副县长签订“一岗双责”目标责任书8份，常务副县长与乡镇人民政府和县安委会成员单位签订安全生产目标责任书28份，乡镇、部门与村社区、企业签订安全生产目标责任书450余份。  

2.坚决贯彻国务院安全生产十五条措施。县委、县政府班子带头学习贯彻安全生产十五条硬措施，各级各部门召开会议，组织学习“安全生产十五条”，真正吃透精神、准确理解、精准运用。县安委会下发了《关于贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措的通知》《双柏县细化落实国务院安委会安全生产十五条措施工作方案》，100条具体措施系统全面、不折不扣推动“安全生产十五条”贯彻执行。  

3.扎实推进安全生产专项整治三年行动和安全生产专项治理。2022年双柏县紧扣重大隐患和重大风险排查治理，持续开展重点行业领域深入开展安全隐患大起底大排查大排除专项行动和安全风险排查治理综合行动，严格落实问题隐患和制度措施“两个清单”，对排查安全风险和事故隐患实行挂图作战、销号管理；对重大隐患事项政府挂牌督办整治销号；对三年行动62项重点目标任务实行挂图作战、销号管理。下发《关于开展安全生产专项整治三年行动计划工作评估自检自查的通知》，组织8乡镇和9个县级牵头安委会成员单位对开展“两个专题”和11个行业领域专项整治行动开展全面总结评估自检自查工作，并完成总结评估自检自查。全县三年行动“挂图作战”62项重点目标任务已完成并销号。自开展三年行动计划以来，全县各行业领域排查上报突出问题59个，重大隐患34条；排查一般事故隐患9411项，完成整改9035项，整改率为96%；列入县级政府挂牌督办重大安全隐患34项，完成整改34项，整改率为100%；责令停产整顿企业4家，取缔违法经营烟花爆竹零售店16家；约谈警示单位（企业）23家；实施安全生产联合惩戒单位0家；建立安全生产问题隐患清单598项，制度措施清单89项。健全安全隐患排查治理长效机制，坚持安全生产重大隐患挂牌督办制度，省政府挂牌督办1件（云南东和酒店火灾隐患），县委、县人民政府领导现场督办，目前已按要求整改完毕，组织验收并报省州摘牌销号。州、县政府挂牌督办10件，已经全部整改销号。2022年，我县接受州委州人民政府安全生产综合督查检查3次，反馈安全生产问题隐患82个，目前，已经整改完毕77个问题，5个问题正在推进落实中。2022年，县委县人民政府组织开展全县安全生产综合检查6次，发现问题隐患424个，目前，完成整改398个，26个问题正在推进落实中。  

4.强化行政执法监督和案件查办。年初制定下发年度安全生产监督检查计划，加大依法开展安全生产行政执法监察力度，全面推进安全生产行政执法“三项制度”。开展安全生产行政执法检24场次，检查企业68家次，排查整治安全隐患126条次，上报典型案例6件，完成年度任务数的100%，录入执法检查12次228条次，完成全年监管执法检查计划数。立案查处监管执法案件6起，其中：给予警告2起，行政罚款4起，收缴罚款6万元，取缔非法经营烟花爆竹点4个，收缴非法经营烟花爆竹44件，涉案价值6200元，案件查处率和案件办结率均为100%。  

5.广泛开展安全宣传教育和应急演练。以三月综治宣传月、“5.12”防灾减灾日、6月安全生产月为抓手，全面宣传新《中华人民共和国安全生产法》、“安全生产十五条措施”等法律法规和安全常识。与移动公司签订了云MAS协议，利用手机短信发送至公职人员、企业相关安全责任人宣传安全生产、防灾减灾相关知识16000条。投入宣传经费购置宣传资料、宣传折页3万册，发放宣传单1.4万余份、接待咨询人员13200余人次。我县共开展地震应急演练3场次4500人次，地质灾害转移避险演练42场次6200人次，水库应急抢险演练1次80人次。6月1日，全县8个乡镇85个村（社区）、1497自然村36786户开展了突发自然灾害应急转移避险演练，参与演练人数39655人。  

6.防灾减灾救灾工作情况。我县严格按照《自然灾害情况统计调查制度》有关规定和省州应急管理部门有关要求，认真抓好灾情统计上报工作；今年我县共发生自然灾害7件，其中，冰雹灾害2件、雪灾1件、旱灾1件、风灾2件、洪涝灾1件，报送灾情23期，37530人受灾，因旱饮水困难人口2443人、大牲畜2679头；农经作物受灾4717.47公顷，成灾4158.6公顷，绝收242.63公顷，直接经济损5170.32万元。共发放救灾大米87150公斤、棉被19床、衣服4套、大衣4件、救助资金25.12万元，救助受灾群众3553户6775人，有效解决了受灾群众基本生活困难问题。有效应对灾害储备帐篷220顶（8㎡帐篷68顶，12㎡单帐篷152顶）；棉被4921床，大衣1906件，折叠铁床1190张、床垫1190床，床上用品1190套，彩条布191卷、帆布折叠床90张，救灾大米91892.5公斤，发电机10台，炊具2套。  

目前，共争取上级救灾资金共3笔195.16万元（2022年中央救灾资金170.04万元，2022年省级春节走访慰问受灾困难群众经费10万元，省级冬春救助资金6.6万元，州级冬春救助专项资金8.52万元）。  

7.全国自然灾害普查工作开展情况。双柏县贯彻落实2022年6月6日云南省自然灾害综合风险普查评估与区划会议精神，按既定节点完成“一省一市”评估区划工作。完成房屋建筑调查12.2329万栋，市政道路调查53条，市政桥梁调查6座，供水设施调查厂站19座，供水管网48条；完成交通基础设施普查2639.924公里，共上报灾害风险点99个，普查数据通过省州及交通部系统审核；水旱灾害风险普查工作已完成本辖区第一次水旱灾害调查填报信息采集（洪水灾害致灾调查、干旱灾害致灾调查，洪水灾害隐患调查）并通过质检。两图编制工作已通过邀请招标方式签订技术服务合同，技术服务单位根据省、州级名单确定分析河段后，开展外野工作，对河道断面进行测量、水文分析计算、内业淹没分析等，已经提交沙甸河、绿汁江、马龙河、礼社江、施家河5条河流测量和分析计算表格数据至省上，并已经通过质检；全县共涉及房屋设施抗震设防信息采集区域为8个乡镇85个村社区2021年度完成加固和改造、新建、改扩建工程建的所有居民小区、中小学校、医院、农村民居以及重要交通生命线、电力和电信网络、水库大坝、危险化学品厂库、应急避难场所等房屋设施抗震设防信息。全县注册安装完成并参与房屋设施抗震设防信息采集工作人员93人，共完成信息采集910件，其中加固工程627件，新建工程283件。双柏县将继续贯彻落实2022年6月6日云南省自然灾害综合风险普查评估与区划会议精神，全面配合完成“一省一市”评估与区划工作。积极跟进减灾能力数据复核修改工作，同时推进本地数据使用权限、本地数据库建设、评估区划资金申请等工作，推动评估区划工作成果真正落地见效。  

8.加强重点行业领域安全监管  

（1）非煤矿山。扎实推进非煤矿山转型升级、“双重预防机制”和“安全标准化”，全县共有非煤矿山 11座，目前已经完成双重预防机制和安全标准化建设的企业有 8 家，在全州县市处于领先。开展了非煤矿山安全教育培训，制作安装《非煤矿山重大事故隐患和违法行为举报奖励公告牌》12块，接受了省应急厅委托第三方开展的关闭非煤矿山现场检查。累计深入到11家非煤矿山企业开展了42场次，查出安全隐患130条，整改完成126条，整改率97%。  

（2）危险化学品和烟花爆竹：制定并印发《双柏县危险化学品产业转移风险防控整治实施方案》，积极推进双重预防机制和安全标准化建设。  

目前，全县17户危化企业，标准化建设完成14户。2022年购买专家技术服务1次，重点排查危化企业14家；政府综合督查2次，督查危化品生产企业2家；部门专项检查4次，检查危化企业21家次。共使用现场检查记录69份，检查出一般隐患238条，整改238条，整改率100%；下达整改指令书15份，复查意见书15份。其中，查出非法违法运输、储存、经营、燃放烟花爆竹12起，行政立案查处2件，收缴非法违法烟花爆竹44.7件（箱、盘），处罚罚款2起1万元，批评和教育处理10件，12人。  

（3）道路交通。全力推进养护大中修工程建设，完成大中修工程公路12条152公里，完成危桥改造2座。对危险路段增设警示标志标牌169块，减速带24米。2022年，计划实施村道安全生命防护工程公路25条，处治隐患路段65公里，计划投资455万元。2022年以来，全县共受理各类道路交通事故1146起，事故造成3人死亡，283人受伤，直接经济损失82.14万元，与去年（事故次数1181起，死亡7人，受伤294人，直接经济损失66.22万元）同期相比，事故起数下降35起，下降2.96%，死亡人数下降4人，下降比率57.14%。深入开展双柏县道路交通安全隐患大排查大整治专项行动，全县共查处各交通违法行为49348起，查处酒醉驾案件126件（醉酒14起，饮酒112起），发布“曝光台”信息22期，曝光严重交通违法行为546起。发布“曝光台”信息22期，曝光严重交通违法行为546起；发布道路交通安全“两公布一提示”8期；开展新学驾学员警示教育22场次,交通安全宣传进单位、企业32场次，进学校10场次，进乡镇21场次，发放宣传材料4万余份，受教育人数达5万余人次。开展农机安全联合执法检查 19 次，检查农业机械 328台次、驾驶操作人员 328 人，查处无牌行驶 1 起、机械未检验上路行驶 27 起、驾驶证到期未换证驾驶车辆 11 起、拖拉机违法载人 1 起。  

（4）消防。双柏县消防救援大队积极谋划，在全县范围内开展排查整治，着力从根本上防范化解安全风险，消除火灾隐患和违法行为，全力维护人民群众生命及财产安全。一是实施打通消防生命通道工程。目前，我县辖区住宅小区已全部落实消防车道标线施划且保持车道随时畅通。二是强化四类场所消防安全治理。县消防大队深入开展高层建筑重大火灾风险专项整治工作，排查发现3栋存在火灾风险，发现隐患5条，已整改3条隐患，已经建立隐患清单，组织召开约谈会，督促整改发现的火灾隐患。为做好大型商业综合体的消防安全管理工作，县消防大队持续深入长晟广场开展消防安全检查工作，并组织长晟广场的物业管理人员到消防大队进行为期两个星期的跟班学习培训，培训学习消防设施、消防器材自检自查、初期火灾扑救方法等。辖区共有养老服务机构7个，辖区养老服务机构已落实“三自主两公开一承诺”工作，明确了消防安全责任人、公开消防安全管理人，对入住老年人开展“四个能力”消防安全培训。针对石油化工企业，县消防大队结合“双随机、一公开”消防监督抽查计划，持续深入辖区加油站、易燃易爆场所开展消防监督检查，并定期召开消防安全知识培训会。  

（5）自建房安全专项整治。“4·29”湖南长沙市居民自建房倒塌事故发生后，县委、县人民政府主要领导第一时间提出明确要求，及时召开会议进行安排部署。目前，全县共排查自建房39649栋，建筑面积583.14万平方米，录入信息归集平台自建房信息3285栋，其中，经营性自建房2754栋，面积101.43万平方米，非经营性自建房531栋，面积26.88万平方米。存在一般安全隐患542栋，占比16.01%，重大安全隐患29栋，占比0.86%，特别重大安全隐患10栋，占比0.3%。存在重大和特重大风险隐患的39栋经营性自建房已采取取责令停止经营和撤离人员管控措施，存在一般安全隐患的自建房已采取维修加固措施57栋。  

（6）工贸。应急部门重点监管有限空间企业1户（云南妥甸酱油有限公司），粉尘涉爆企业2户（双柏华兴人造板有限公司、双柏宏光木业有限公司），切实加强有限空间和粉尘涉爆企业日常监督检查，2022年，组织专家技术服务工贸企业1次，重点排查工贸企业5家，专家排查出一般隐患25条，使用检查记录25份，一般隐患25条，整改25条，整改率100%；政府综合督查2次，督查重点工贸企业3家/次；部门专项检查4次，检查重点工贸企业5家/次，使用现场检查记录17份，检查出一般隐患54条，整改54条，整改率100%；下达整改指令书4份，复查意见书4份。确保整改到位，做到闭环管理。  

（7）特种设备。目前，全县共有特种设备310台（套）（不含气瓶）。其中，锅炉14台，压力容器133台，电梯81台，起重机械63台，场（厂）内机动车辆19台。严格落实特种设备安全责任，年初分别与辖区特种设备使用单位签订特种设备使用安全承诺书、告知书；今年以共检查特种设备使用单位56余家，液化气经营户11户次，出动执法人员110余人，车辆53台次，检查设备266台次，压力管道11.6千米，发现安全隐患36起，已经落实整改2起，1起正在整改中，下达特种设备安全监察指令书18份。共集中整治电梯使用单位18家、锅炉使用单位3家、液化气钢瓶经营10户、压力管道使用单位1家。
   （8）燃气：县内共有燃气企业2家，其中：天然气公司1家，液化气储备供应站1家，液化气换瓶点9个。2022所，通过对城镇燃气进行全面的安全生产隐患排查，共排查出一般隐患17个，隐患整改17个，整改率100％。完成356个燃气使用餐饮企业和1921户燃气使用居民用户安装燃气泄漏报警切断保护装置。开展安全生产检查39场次，形成检查记录141条，发出限期整改意见书5份。  

（9）在建项目安全。监管的在建房屋建筑和市政基础建设项目共30个（含接转项目24个，新开工项目6个）,强化建筑施工“三落实”，和现场管理，全面开展以“四防”，和建筑起重机械、施工用电、防汛、防火等为重点的建筑安全隐患排查治理，加强对高边坡、高挡墙、深开挖、脚手架、物料堆积、施工围墙等极易发生事故的工程部位和环节的专项整治。开展日常安全生产巡查检查共48次，形成检查记录144条，发出限期整改意见书26份。  

（10）电力安全：发放300份保护电力设施人人有责宣传画册。完成43条配电线路、7个供电所辖区130块“电力设施保护标志牌”安装。州级发文督办的重大电力安全隐患遗留9项，目前完成治理7项，剩余2项（正在积极协调整治中）。根据省级专家检查意见和《双柏县人民政府关于依法淘汰关闭双柏县梅子树湾采石场的公告》，依法对梅子树湾采石场变压器至破碎站配电柜生产用电停止供电。  

（11）防汛抗旱：深刻汲取郑州“7.20”特大暴雨灾害教训，牢固树立“防大汛、抢大险、救大灾”的思想，做好防汛抗旱减灾各项工作。累计维护排水设施70次，维护雨污管道66.33公里，更换下水井盖98个、雨篦63个，整治雨水、污水满溢68起；逐一落实了全县115件中小型水库安全度汛“三个责任人”和“三项重点环节”。对全县8乡镇境内115件水库及4条主要河道进行督查检查，排查出59件水库6个方面261个问题，形成问题清单和责任清单全部进行交办，已全部整改完毕。调整充实县防汛抗旱指挥部，以县长为总指挥，分管应急局、分管水务局的副县长为指挥长，应急局局长、水务局局长为副指挥长，23家部门为防指成员单位。加强防汛抢险队伍物资储备，储备皮划艇、抛投器、水泵、发电机、袋类、锄头、粪箕、大锤、探照灯、救生衣、雨衣雨鞋雨伞等18个品种防汛物资，折合资金34.65万元；储备大米、帐篷、折叠床、棉被、衣服等救灾物资，折合资金250万。强化转移避险应急演练，8个乡镇85个村委会（社区）1497个自然村36786户已开展应急演练，参与演练人数70958人。  

（12）地震应急准备。全县共组建地震灾害应急队伍99支，1924人。2013年以来县人民政府每年均投入5万元左右开展大型实战演练，全县各乡镇筹措资金20余万元，开展了10余场次乡镇层面的地震应急演练。县财政每年预算50万元的专项地震应急经费资金，用于各类灾害事件的救助。科学编制了好双柏县防震减灾“十四五”规划，“十四五”期间，共规划编制了6个项目总计7850万元。县应急局储备有帐篷220顶、棉被4930床、衣服2291套、棉大衣1910件、大米174吨，折叠床1190张，作为救灾应急之用，各乡镇均有一定量的物资储备。目前我县已建成8个应急避难场所，县城4个应急避难场所可提供近2万余人临时避险，4个乡镇的应急避难场所每个可提供约3000余人临时避险，全县地震应急准备水平和救援能力不断提升。  

（13）校园安全。2022年双柏县学校以疫情防控、交通安全、食品安全、消防安全、防溺水安全、防踩踏安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路。制定印发《双柏县校园安全工作联席会议制度的通知》，强化“齐抓共管、各负其责、密切配合、群防群治”的校园安全工作体系。制定《双柏县校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）的通知》，全县中小学、幼儿园安全防范建设“三年行动计划”4个100%任务全面达标，现有“平安校园”按照省级新标准重新评定，涉校涉生安全事故得到有效遏制。制定《双柏县水利工程防溺水工作方案》，全面防控，强化措施，做到重点时段有人看守，重点水域有警示标识标牌，坚决遏制各类溺水事件发生。开展“同心防溺水 科普在行动”主题活动，在全社会广泛普及安全防范知识，引导家长重视学生安全教育和监管工作，同心携手构筑防溺水安全屏障。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。  

所属单位2个，分别是：  

1.双柏县人民政府专职消防队；  

2.应急管理综合行政执法大队。  

（二）决算单位构成  

纳入双柏县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

双柏县应急管理局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员6人。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

                                                   （详见附件）  

 双柏县应急管理局2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

双柏县应急管理局2022年度收入合计6,100,720.37元。其中：财政拨款收入6,090,507.24元，占总收入的99.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,213.13元，占总收入的0.17%。与上年8,322,050.32元相比，收入合计减少2,221,329.95元，下降26.81%。其中：财政拨款收入与上年8,321,455.43元相比，减少2,230,948.19元，下降26.81%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年594.89元相比，增加9,618.24元，增长1,616.81%。  

与上年相比：收入合计减少的主要原因是本年度项目经费减少，使得本年度收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因是：一是2021年双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点县，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年有自然灾害救灾专项资金，2022年没有自然灾害救灾专项经费。其他收入增加的主要原因是县卫健局拨入爱国卫生7个专项行动省级补助10,000.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。  

二、支出决算情况说明  

双柏县应急管理局2022年度支出合计6,091,931.49元。其中：基本支出5,444,328.78元，占总支出的89.37%；项目支出647,602.71元，占总支出的10.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年8,466,147.30元相比，支出合计减少2,374,215.81元，下降28.04%。其中：基本支出与上年4,444,475.94元相比，增加999,852.84元，增长22.5%；项目支出与上年4,021,671.36元相比，减少3,374,068.65元，下降83.9%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。  

与上年相比：支出合计减少的主要原因：一是2021年双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点县，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年有自然灾害救灾专项资金，2022年没有自然灾害救灾专项经费。基本支出增加的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加。项目支出减少的主要原因：一是2021年双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点县，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年有自然灾害救灾专项资金，2022年没有自然灾害救灾专项经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,444,328.78元，与上年4,444,475.94元相比，增加999,852.84元，增长22.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,154,606.34元，占基本支出的94.68％，与上年4,038,630.83元相比，增加1,115,975.51元，增长21.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,722.44元，占基本支出的5.32％，与上年405,845.11元相比，减少116,122.67元，下降28.61%。  

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因：一是本单位2022年度公用经费没有用完；二县财政资金调度困难，项目经费减少，使得本年度办公经费减少。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障双柏县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647,602.71元，与上年4,021,671.36元相比，减少3,374,068.65元，下降83.90%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。  

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因：一是2021年双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点县，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年有自然灾害救灾专项资金，2022年没有自然灾害救灾专项经费支出。  

具体项目开支及开展工作情况为：灾害防治及应急管理支出647,602.71元。其中：  

1.2240102（一般行政管理事务）：34,856.71元，分别为税务部门下达代扣代缴手续费562.92元、双柏县卫生健康局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助经费861.33元、双财金〔2022〕25号招商引资工作经费3,980.00元、双财建〔2022〕149号通信传输租赁专项资金29,452.46元；  

2.2240106（安全监管）：125,459.00元，双财建〔2022〕69号应急管理转移支付专项资金125,459.00元；  

3.2240199（其他应急管理支出）：100,000.00元，双财建〔2022〕36号2022年省级春节走访慰问受灾困难群众经费100,000.00元；  

4.2240507（地震应急救援）：212,287.00元，双财建〔2022〕8号双柏县“6.10”地震省级抗震救灾专项补助资金212,287.00元；  

5.2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：175,000.00元，双财建〔2022〕70号政府统一投保农房综合保险专项经费175,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

双柏县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,090,507.24元，占本年支出合计的99.98%，与上年8,465,902.20元相比，减少2,375,394.96元，下降28.06%，主要原因：一是2021年“互联网+企业生产”综合信息服务平台经费和安全生产执法工作经费能够正常开支，而2022年县财政资金调度困难，“互联网+企业生产”综合信息服务平台经费和安全生产执法工作经费减少；二是2021年双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点县，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；三是2021年有自然灾害救灾专项资金，2022年没有自然灾害救灾专项经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出674,294.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费409,942.78元，职业年金缴费163,778.06元，离退休98,890.40元，其他社会保障缴费1,683.18元；  

2.卫生健康（类）支出284,077.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费185,698.44元，公务员医疗补助缴费98,378.88元；  

3.住房保障（类）支出308,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。全部用于在职职工住房公积金缴费；  

4.灾害防治及应急管理（类）支出4,824,125.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于工资福利支出3,882,023.6元，其中：基本工资1,129,394.00元，津贴补贴1,152,134.00元，奖金786,052.00元，绩效工资384,444.00元，其他社会保障缴费29,485.90元，其他工资福利支出400,513.7元；商品和服务支出835,900.90元，其中：办公费65,191.46元，水费4,522.50元，电费23,585.93元，差旅费36,440.00元，公务接待费9,146.00元，租赁费22,185.00元，培训费3,980.00元，劳务费35,400.00元，工会经费30,000.00元，公务用车运行维护费29,744.01元，其他交通费用188,419.00元，其他商品好服务支出387,287.00元；对个人和家庭补助支出106,201.00元，其中生活补助106,201.00元。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为38,890.01元，完成年初预算的70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,744.01元，占总支出决算的76.48%；公务接待费支出决算9,146.00元，占总支出决算的23.52%，具体是国内接待费支出决算9,146.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

 双柏县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为38,890.01元，完成年初预算的70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,744.01元，完成年初预算的99.15%；公务接待费支出决算为9,146.00元，完成年初预算的36.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为保障单位办公所需的水电费、邮电费和工会费，进一步压减“三公”经费。  

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年129,088.85元减少90,198.84元，下降69.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少68,734.84元，下降69.8%；公务接待费支出决算减少21,464.00元，下降70.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年车辆使用率减少、公务接待费和培训减少导致三公经费减少，其次财政资金困难本年的车辆维修费、车船税费没有支付出去，接待费、会议费也没有支付出去。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急处置、安全生产监管、防灾减灾救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他县市、上下级之间工作业务联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

双柏县应急管理局2022年机关运行经费支出289,722.44元，与上年405,845.11元相比，减少116,122.67元，下降28.61%，主要原因：一是本单位2022年度公用经费没有用完；二是县财政资金调度困难，项目经费减少，使得本年度办公经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费10,524.00元、水费4,522.50元、电费23,585.93元、差旅费8,400.00元、公务接待费9,146.00元、劳务费3,000.00元、工会费30,000.00元、公务用车运行维护费29,744.01元、其他交通费170,800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，双柏县应急管理局资产总额5,937,698.02元，其中，流动资产21,393.50元，固定资产3,570,168.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产2,341,336.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,594.49元，其中固定资产增加1,790,612.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额29,744.01元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,744.01元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

双柏县应急管理局无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。  

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。               

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。  

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。  

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。  

附件：双柏县应急管理局2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）  

监督索引号53232201747001111