双柏县应急管理局2021年预算公开

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双柏县应急管理局2021年预算公开

 

双柏县应急管理局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县应急管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发的《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号）、中共双柏县和机构编制委员会办公室印发的《双柏县应急管理局所属事业单位机构编制方案》（双编办发〔2019〕19号）文件精神，双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要履行下列职责：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）机构设置情况

双柏县应急管理局内设机构7个，即：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股；均与上年无变化。

下属单位构成情况。双柏县应急管理局所属事业单位1个，即双柏县应急救援服务中心，为非独立核算的法人单位，所有人员、经费、资产、预算等均由双柏县应急管理局统一管理，未单独编制预算。

（三）重点工作概述

2021年，我局将围绕“安全生产、应急救援、防灾减灾”三项重点职能，牢固树立大安全、大应急、大联动观念，全面加强自然灾害和突发安全事件的防灾减灾救灾能力建设，进一步完善落实安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故，全县安全生产、自然灾害应急管理形势继续保持良好态势。

1.突出工作重点，扎实做好安全生产专项整治行动。以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，聚焦“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一“的思想，健全公共安全体系，持续压实安全生产责任，按照《双柏县安全生产专项整治三年行动计划》安排部署，抓实安全生产集中整治工作全面落实生产经营单位安全生产主体责任和政府安全监管责任，不断提升企业本质安全水平和安全管理能力，确保全县安全生产总体形势持续稳定向好。

2.严格执法，促进企业主体责任落实。一是按照《2021年安全生产监管执法计划》要求，全面实施安全生产“双随机”“四不两直”执法检查，扎实开展了道路交通、公共消防、危险化学品、建筑施工、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域的专项整治和“打非治违”工作。二是购买专家服务“把脉问诊”，对全县30户重点监管企业开展安全隐患排查。三是加强部门联合执法，健全完善安全生产行政执法与刑事司法衔接机制。对存在重大隐患整改不力、严重违法违规行为和发生有重大社会影响生产安全事故的企业及相关责任人，坚决纳入“黑名单”管理，强化联合惩戒力度，提高企业违法成本。

3.完善体制机制，提升应急救援、防灾减灾工作水平。注重统筹协调，加强对应急救援、防灾减灾物资的调度，确保救援救灾及时妥当。

4.加强宣传教育，营造大安全、大应急的社会氛围。以三月综治宣传月、“5.12”、“六月安全月”等宣传活动为契机，全面开展安全生产、自然灾害防治宣传，强化安全生产社会共治。

5.注重队伍建设，提升应急管理工作能力水平。一是加强政治建设。认真学习习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述和有关批示指示要求，提升政治站位，坚持以人民为中心，牢固树立红线意识、底线意识，以高度的政治责任感抓好应急管理各项工作。二是提高业务能力水平。注重学习、培训、教育，加强理论知识学习、业务知识学习和法律知识学习，提高业务工作能力水平，注重提升执法队伍力量，坚持严格执法、规范执法、高效执法。三是加强廉政建设。加强党风廉政建设、意识形态建设，注重廉洁自律，在严格执法同时强化服务，坚决杜绝吃拿卡要等违规违纪违法行为发生，打造廉洁高效的应急管理干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2020年10月统计，部门基本情况如下：

编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人，实有在职人员24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 481.12万元，其中：一般公共预算481.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.56万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 481.12万元，其中:本年收入481.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.12万元（本级财力481.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.56万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出481.12万元。财政拨款安排支出481.12万元，其中：基本支出481.12万元，与上年对比，较上年的440.56万元增加40.56万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年支出481.12万元，按功能科目分类支出情况为：

1.社会保障和就业支出41.32万元，具体支出情况为2080501 行政单位离退休8.66万元，主要用于发放统筹外退休人员生活补助支出，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.66万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出28.68万元，具体支出情况为2101101 行政单位医疗16.46万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出，2101102事业单位医疗2.98万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出，2101103 公务员医疗补助9.24万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

3.住房保障支出24.50万元，具体支出情况为2210201 住房公积金24.50万元，主要用于单位按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出386.61万元，具体支出情况为2240101行政运行383.61万元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出，部门临时聘用人员工资和公用经费支出，人员经费354.82万元，公用经费31.78万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出440.33万元，其中：30101 基本工资94.01万元，30102 津贴补贴121.69元，30103 奖金93.64万元，30107绩效工资8.14万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费32.67万元，30110 职工基本医疗保险缴费18.37万元，30111 公务员医疗补助缴费9.24万元，30112 其他社会保障缴费2.07万元，30113 住房公积金24.50万元，30199其他工资福利支出36万元。

2.商品和服务支出31.90万元，其中：30205 水费0.10万元，30206 电费0.30万元，30207 邮电费0.80万元，30211 差旅费3.44万元，30217 公务接待费2.60万元，30228 工会经费2.80万元,30231公务用车运行维护费3万元，30239 其他交通费用18.74万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元。

3.对个人和家庭补助支出8.89万元其中：30302 退休费8.54万元，30305 生活补助0.35万元。

五、财政专户管理资金支出情况

双柏县应急管理局无财政专户管理资金支出预算。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县应急管理局无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县应急管理局无按既定标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县应急管理局无经济社会事业发展事项预算。

七、政府采购预算情况

双柏县应急管理局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减0.06万元，下降1.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县应急管理局无因公出国（境）业务活动， 2020 年和 2021 年都无预算。

（二）公务接待费

双柏县应急管理局2021年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少0.06万元，下降7.89%，国内公务接待批次为81次，共计接待295人次。

减少原因是根据2021年业务活动情况进行支出预算，在公务接待活动中将严格执行接待标准和接待范围，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年一致，无增减变化；其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致无预算支出；公务用车运行维护费3万元，与上年保持一致，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

双柏县应急管理局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为：政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县应急管理局2021年机关运行经费安排31.90万元，与上年31.66万元对比增0.24万元，增长0.76%,其中：30205 水费0.10万元，30206 电费0.30万元，30207 邮电费0.80万元，30211 差旅费3.44万元，30217 公务接待费2.60万元，30228 工会经费2.80万元，30231公务用车运行维护费3万元，30239 其他交通费用18.74万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元,主要原因是职工人数比上年新增调入3人，人均标准公用经费增加1.44万元，其他交通费用（车改补贴）增加3.14万元；同时，今年工伤保险、工会经费未单列预算，在人均标准公用经费中支出，形成预算减少4.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 双柏县应急管理局2021年部门预算表（详见附件）

 

 

 

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