双柏县妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分 双柏县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双柏县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预﹝2016﹞143号)、和《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知>》(云财预﹝2021﹞49号)等有关要求，认真组织开展好我单位预算公开、重点项目预算绩效公开及其他预算事项公开工作。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县妇幼保健院始建于1956年9月，现已发展成为县内唯一一所非营利性二级公立妇幼保健院。主要工作职责 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”，承担妇幼保健、公共卫生、计划生育和临床医疗四大职能服务工作，承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

医院设院办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等6个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、手术麻醉科、功能科、检验科、药剂科、中彝医科、消毒供应室、健康教育科、妇幼健康信息科、设备科、创等办等12个主要业务科室。

（三）重点工作概述

一、党建工作全面开展，以党建促业务发展

二、疫情防控工作

我院坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府决策部署，抓好各项疫情防控工作。一是加强应急准备，做好应急物资储备；二是成立感控办，规范设置发热哨点；三是加强感控知识培训学习；四是根据医院制定的应急预案；五是做好全县包保乡镇疫苗接种医疗救治保障工作。

三、全面启动妇幼保健机构绩效考核

根据《云南省妇幼保健机构绩效考核方案》的要求，2022年2月，我院参加云南省妇幼保健院机构绩效考核。

五、开展创文创卫工作

围绕县委、县政府工作要求，积极深入开展全国文明城市创建工作，成立了主要负责人为组长，分管领导为副组长的创建工作领导小组，全体干部职工人人参与。

六、做好巩固脱贫结对帮扶工作

七、继续开展农村妇女“两癌”筛查和妇女常见病筛查，技术进一步提高。

八、继续深化公立医院改革，认真实施好药品零差率

2019年3月10日起执行药品零差率，全面取消医用耗材加成，医疗服务价格实行“一州一策”。

二、预算单位基本情况

双柏县妇幼保健院编制2022年部门预算单位共1个。为财政全供给、非参公管理事业单位。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，全部为事业编制。在职实有41人，全部为财政全供养人员，其中专业技术人员35人，工勤人员5人，管理人员1人；副高级职称3人，中级职称9人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

聘请人员36人（签订合同34人，退休职工返聘1人）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

县妇幼保健院2022年部门财务总收入12699024.40元，其中：一般公共预算财政拨款6699024.40元，事业收入6000000.00元.事业收入与上年有所增加。

与上年11103100.00元对比增加1595924.40元，增长14.37%，其中：一般公共预算财政拨款上年6103100.00元，增加595924.40元，增长9.76%；事业收入上年5000000.00元，增加1000000元，增长20%。主要增长原因分析：一是由于财政补助人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；二是事业单位退休人员统筹外退休费纳入部门预算；三是伴供养人员经费增加，预算增加；

四是2021年门诊人次和住院病人出院人次较上年有所增加，故事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

县妇幼保健院2022年部门财政拨款收入6699024.40元，其中:本年收入6699024.40元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6699024.40元（本级财力6699024.40元。）

与上年对比增加595924.40元，增长9.76%，主要增长原因分析：一是由于财政补助人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；二是退休人员统筹外退休费纳入部门预算；三是伴供养人员经费增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

县妇幼保健院2022年部门支出预算总额12699024.40元。财政拨款安排支出6699024.40元，其中：基本支出6597024.40元，与上年6103100.00元对比增加493924.40元，增长8.09%，主要增长原因分析：一是由于财政补助人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；二是退休人员统筹外退休费纳入部门预算；三是伴供养人员经费增加，预算支出增加；项目预算支出102000.00元，上年无项目支出，增加项目支出102000.00元，

事业支出6000000元，比上年预算支出5000000.00元，对比增加1000000元，原因2021年门诊人次和住院病人出院人次较上年有所增加，故事业支出预算增加。其中：30101基本工资566507.59元；30110职工基本养老保险缴费140000.00元；30112其他社会保障缴费57651.22元；30201办公费350476.00元；30205水费31450.00元；30206电费44683.24元；30307邮电费15942.72元；30211差旅费75788.50元；30213维修（护）费31894.00元；30216培训费29122.00元；30217公务接待费13310.00元；30218专用材料费3120519.20元；30226劳务费1390844.66元；30231公务用车运行维护费43362.87元；30228工会经费88448.18元。

项目支出102000.00元，与上年0元相比增加102000.00元，主要原因2022年财政增加惠民项目降低孕产妇死亡经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1337063.04元，卫生健康支出4946021.68元，住房保障支出415939.68元。

1、2080502事业单位离退休782476.80元，主要用于本单位退休人员统筹外退休费的发放，看望慰问退休职工。与上年782500元相比减少23.20元，增长-0.002%，主要减少原因分析：四舍五入。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费554586.24元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的基本养老保险。与上年507600.00元相比增加46986.24元，增加9.25%，主要增加原因分析：是由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2021年预算时在职财政全供养人员38人，编制2022年预算时在职财政全供养人员41人，人数较上年增加3人，增加7.89%，事业单位基本养老保险缴费经费预算增加。

3、2100403妇幼保健机构4279014.00元，主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效、工伤保险、遗属补助的支出。与上年4432300.00元相比减少153286.00元，减少-3.45%，主要减少原因分析：财政减少对单位工会经费及工伤保险的补助。

4、2210201住房公积金415939.68元，主要用于本单位编内在职职工住房保障与上年380700.00元相比，增加35239.68元，增加9.25%，本部门在编制2021年预算时财政补助人员38人，编制2022年预算时财政补助人员41人，人数较上年增加3人，住房公积金经费预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6597024.40元，项目支出102000.00元）。

1、301工资福利支出5739697.60元（其中：基本支出5739697.60元，项目支出0.00元）。与上年5269900.00元相比增加469797.60元，增加8.91%，主要增加原因分析：本单位在职人员增加，相应人员经费支出预算相应增加，本部门在编制2021年预算时财政补助人员38人，编制2022年预算时财政补助人员41人，人数较上年增加3人。其中：（1）基本工资1582848元，与上年1432932元相比增加149916.00元，增加10.46%；（2）津补贴899568.00元，与上年834564元相比增加65004.00元，增加7.78%；（3）奖金869904.00元，与上年803411.00元相比增加66493.00元，增加8.27%；（4）绩效工资851844.00元，与上年785424.00元相比增加66420.00元，增加8.45%；（5）机关事业单位基本养老保险缴费554586.24元，与上年507572.97元相比增加47013.27元，增加5.98%；（6）职工基本医疗保险缴费311954.76元，与上年285509.79元相比增加26444.97元，9.26%；（7）公务员医疗补助缴费226564.92元，与上年210577.26元相比增加15987.66元，增加7.59%；（8）其他社会保险缴费26488.00元，与上年29230元相比减少2742.00元，减少9.38%；（9）住公积金415939.68元，与上年380679.72元相比，增加35259.96元，增加9.26%。

2、302商品和服务支出10800.00元，（其中：基本支出10800元，项目支出0.00万元）。与上年10800万元相比增加0万元，增加0%。

其中：其他商品和服务支出10800.00元，与上年10800.00元一致，主要是退休人员管理费。

3、303对个人和家庭的补助支出846526.80元，（其中：基本支出846526.80元，项目支出0.00万元）。与上年833176.80元相比增加13350.00元，增长1.60%，主要增长原因分析：退休人员统筹外退休费纳入部门预算，导致事业单位离退休费支出预算增加，遗属补助预算增加，导致生活补助支出预算增加。

其中：退休费771676.80元，与上年771676.80元相比增加0..00元，增长0.00%；生活补助74850.00万元，与上年50700.00元相比增加24150.00元，增长47.63%。

项目支出30305生活补助102000.00元，与上年0元相比增加102000元，增长100%，主要增长原因分析：2022年财政增加惠民项目降低孕产妇死亡经费纳入部门预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无此类项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无此类项目情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，双柏县妇幼保健院无“政府采购”经费预算拨款收入，没有使用“政府采购”经费安排的支出，故无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院无“三公”经费预算拨款收入，没有使用“三公”经费安排的支出，故无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

双柏县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县妇幼保健院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增减变化原因：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末救护车用车保有量为4辆。

增减变化原因：较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年双柏县妇幼保健院预算民生项目1个，降低孕产妇死亡经费纳入部门预算102000.00元，项目预算绩效目标分别为：

2022年降低孕产妇死亡补助资金项目绩效目标：一是降低孕产妇死亡，控制孕产妇死亡率在合理范围内；二是确保政策顺利实施；三是确保财政补助资金安全、平稳运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县妇幼保健院2022年机关运行经费安排5235841.37元，与上年的3670000.00元相比增加1565841.37元，增加42.66%；其中：1.办公费350476.00元，与上年的260000.00元相比增加90476.00元，增加34.79%；2.水费31450.00元，与上年的25120.00元相比增加6330.00元，增加25.19%；3. 电费44683.24元，与上年的32302.18元相比增加12381.06元，增38.32%；4.邮电费15942.72元，与上年的14234.22元相比增加1708.50元，增12.00%;5.差旅费75788.50元，与上年的65324.28元相比增加10464.22元，增16.01%;6.维修(护)费31894.00元，与上年的260000.00元相比减少228106.00元，减少-87.73%; 7.培训费29122.00元，与上年的23430.00元相比增加5692.00元，增长24.29%;8.公务接待费13310.00元，与上年的25000.00元相比增加11690.00元，减少46.76%;9.劳务费1390844.66元，与上年的1045612.00元相比增加345232.66元，增加33.01%;10.工会经费88448.18元，与上年的80000.00元相比增加8448.18元，增加9.55%; 11.公务用车运行维护费43362.87元，与上年的32233.00元相比增加1129.87元，增加34.52%; 12.专用材料3120519.20元，与上年的2933230.00元相比增加187289.00元，增加6.38%。

主要增加原因分析：2022年单位稳步推进，预算增收事业收入1000000.00元，同时购买部分专用设备；我院财政补助无公用经费预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县妇幼保健院资产总额（原值，下同）9170110.93元，其中，流动资产1781209.73元，固定资产7382234.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6666.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少151246.91元，其中：固定资产增加526460.69元（购买专用设备），流动资产减少655094.28元（减少原因为2021年银行存款减少）。报废报损资产485505.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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