双柏县疾病控制中心2022年部门预算公开

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双柏县疾病控制中心2022年预算公开

 

双柏县疾病控制中心2022年预算公开目录

第一部分 双柏县疾病控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县疾病控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

双柏县疾病控制中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，为全县广大人民群众健康服务提供保障服务。

（二）机构设置情况

双柏县疾病预防控制为中心内设8个科室，分别为：办公室、财务室、疾控科、免疫规划科、结防科、防艾科、检验科、慢病科。

（三）重点工作概述

1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。

报告常住人口法定乙类传染病、发病率；报告丙类传染病、发病率；其它传染性疾病、发病率；死亡病例报告；全县突发公共卫生事件报告。进一步完善突发公共卫生事件工作组织机构和预案，做好应急物资的储备工作。

2．疾病监测。

对鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、计划免疫针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疫病的监测,进行“逢疑必检”， 实行“零病例”报告制度、对县级各医疗单位进行主动病例监测。

3.疾病控制。

对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务;依托暗娼骨干开展外展服务,暗娼哨点采血,开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。

4. 基本公共卫生服务的管理。

加强计划免疫实施及管理工作，运转疫苗，对乡镇进行计划免疫督导；根据《云南省人口死亡信息登记报告实施方案》要求，结合工作现状，不断完善死因监测工作规范，对各报告地区存在的问题进行定期或不定期通报，开展漏报调查，现场督导检查，在增加报告数量的同时提高数据质量。肿瘤上报录入工作。重性精神障碍患者管理。

5.卫生工作。

劳动卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训；办理了健康合格证磁卡；健康体检等工作。

6.监测检测及实验室综合管理。

加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、预算单位基本情况

双柏县疾病控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5233654.12元，其中：一般公共预算5233654.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年4767812.79元对比，财务总收入增加465841.33元，增加9.77%。

财务总收入增加的主要原因是2022年在职人员较上年增加3人，人员工资、社会保险、公用经费、住房公积金等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5233654.12元，其中:本年收入5233654.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5233654.12元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。本年收入与上年4767812.79元对比，增加465841.33元，增长9.77%。

增加的主要原因是2022年在职人员较上年增加3人，人员工资、社会保险、公用经费、住房公积金等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5233654.12元。财政拨款安排支出5233654.12元，其中：基本支出5233654.12元，与上年4767812.79元对比，增加465841.33元，增长9.77%。增加的主要原因是2022年在职人员较上年增加3人，人员工资、社会保险、公用经费、住房公积金等人员经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休650004元，主要用于退休人员基本养老金统筹外发放部分；占基本预算总支出12.41%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416158.89元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出70003.86元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100401疾病预防控制机构3370074.8元，主要用于单位职工工资、工伤保险、麻风病病人生活补助、商品和服务支出。

2101102事业单位医疗254041.37元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助161252.04元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金312119.16元，主要用于单位职工住房公积金支出，占基本预算总支出的5.96%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2022年部门预算总支出5233654.12元。本级财力安排支出5233654.12元。其中：基本支出5233654.12元，项目支出 0元。按经济科目分组如下：

301工资福利支出4366538.32元，主要用于支付在职人员工资、社保费。占基本预算总支出的83.43%，与上年3745743.39元相比，增加620794.93元，增加16.57%，增加原因2022年在职人员较上年增加3人，人员工资和社保费相应增加。其中：30101 基本工资1131180元，占基本预算支出的25.91%；30102津贴补贴778944元，占基本预算支出的17.83%；30103 奖金598265元，占基本预算支出的13.7%；30107 绩效工资596604元，占基本预算支出的13.66%；30108 机关事业单位基本养老保险费416158.89元，占基本预算支出的9.53%；30109职业年金缴费70003.86元，占基本预算支出的1.60%；30110 职工基本医疗保险缴费234089.37元，占基本预算支出的5.36%；30111 公务员医疗补助缴费161252.04元，占基本预算支出的3.69%；30112 其他社会保障缴费31922元，占基本预算支出的0.73%；30113 住房公积金312119.16元，占基本预算支出的7.14%；30199其他工资福利支出36000元，占基本预算支出的0.82%。

302商品和服务支出191430元，主要用于单位正常运转日常公用支出,占基本预算总支出的3.7%，与上年178800元相比，增加12630元，增加6.33%，增加原因：2022年调入工作人员5人相应人员公用经费支出增加。其中：30201 办公费23230元，占基本预算支出的0.44%；30205 水费5000元，占基本预算支出的0.09%；30206 电费10000元，占基本预算支出的0.18%；30207邮电费19200元，占基本预算支出的0.37%；30211差旅费15000元，占基本预算支出的0.29%； 30213 维修维护费3000元，占基本预算支出的0.06%；30217公务接待费8000元，占基本预算支出的0.15%；30228 工会经费39000元，占基本预算支出的0.74%；30231公务用车运行维护费60000元，占基本预算支出的1.15%。30399其他商品和服务支出9000元，占基本预算支出的0.17%。

303对个人和家庭的补助675685.8元，主要用于支付离退休人员退休费、遗属补助、麻风病人生活补助等支出。与上年843269.4元相比，减少167583.6元，减19.87%，减少原因2021年退休人员死亡2人，退休人员退休费减少，艾滋病致孤儿童生活补助由相关单位发放，此项工作2022年我单位不需要发放，2022年无此项预算支出。占基本预算总支出的12.91%，其中：30302 退休费641004元，占基本预算支出的12.25%；30305生活补助34681.8元，占基本预算支出的0.66%。

项目支出0.00元。

 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，2022年，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60000.00元。其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。采购预算资金60000元，占基本预算支出的1.15%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县疾病控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年67000元增加1000元，增长1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县疾病控制中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年情况一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县疾病控制中心2022年公务接待费预算为8000元，较上年7000元增加1000元，增长12.5%，国内公务接待批次为25次，共计接待90人次。

增加原因是2022年疫情防控任务重，相关防控督导有所增加，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县疾病控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年情况一致，公务用车运行维护费60000元，与上年情况一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费预算数:指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县疾病控制中心为乙类事业单位，2022年机关运行经费安排191430元，与上年178800元对比增加12630元，增加主要原因是2022年调入工作人员3人，人员公用经费支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，双柏县疾病控制中心资产总额8144486.49元，其中:流动资产1596523.5元，固定资产5587768.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3589985.85元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77699.86元，其中：流动资产减少706789.28元,固定资产增加82250元，在建工程增加801758.95元, 处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元, 报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元, 资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

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