双柏县大麦地卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、年度部门整体支出绩效自评情况
十四、年度部门整体支出绩效自评表
十五、年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
双柏县大麦地卫生院共设置6个内设机构，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县大麦地卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建工作
我院秉持“高质量党建引领卫生健康行业高质量发展”的理念，始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的创新理论和习近平总书记重要指示精神。全年扎实开展主题教育，组织集中学习12次、专题学习8场、专题研讨4次，邀请上级领导授课2次；开展医德医风教育6次，党员参与率100%，筑牢廉洁行医思想防线；严格落实基层党建工作规范，全年共召开支部党员大会4次，支部主题活动12次，党课4次，新发展党员1名，实现党建与业务深度融合。
2.平安建设及安全生产工作
我院始终把安全生产摆在重要议事日程，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作机制，构建三级责任体系。2025年共传达省、州、县安全生产事故相关会议精神6次，召开安全生产部署大会4次，围绕“人人讲安全，个个会应急”开展消防安全知识培训4次，组织开展安全生产大检查及安全隐患专项排查整治活动12次，开展防灾减灾演练系列活动2次（应急避震演练、紧急疏散演练）。同时，利用微信公众号、LED显示屏和宣传折页等多种形式进行宣传，筑牢全院安全生产防线。
3.医疗工作
坚持“以病人为中心，以质量为核心”，严格执行国家基本药物制度及药品零差率销售。落实“先诊疗后付费”、即时结算、即结即报的“一站式”服务，切实减轻群众就医负担。2025年组织医疗巡回义诊活动8次，中小学生体检1次，医疗服务效能稳步提升，能力建设持续推进。2025年，大麦地卫生院门急诊17552人次（2024年19132人次），同比增长-8.26%；门诊收入79.19万元（2024年81.3万元），同比增长-2.6%；住院共56人次（2024年71人次），同比增长-21.13%；住院收入8.1万元（2024年11.05万元），同比增长-26.7%。2025年医疗总收入共计87.29万元（2024年95.35万元），同比增长-8.45%。分级诊疗落实到位，2025年向医共体总院上转病人73人次（2024年上转49人），同比增长48.98%。
4.中彝医药服务特色彰显
依托中彝医馆设立村级中医药培训基地，借“万名村医培优提质”行动开展村医轮岗培训，提升基层中医药服务能力。邀请上级中彝医专家坐诊带教3次，服务群众200余人次。开展中彝医药文化宣传4次，受益300余人次，充分发挥中彝医药在常见病、多发病防治中的优势。
5.考核指标完成情况
扎实推进基本公共卫生服务与家庭医生签约服务，关键指标完成情况良好。
（1）疾控工作。2025年，规范建立常住人口居民健康纸质档案8857人份，电子录入率100%，登记管理并提供随访的高血压患者为992人，规范管理778人，规范管理率78.43%；登记管理并提供随访的糖尿病患者为145人，规范管理118人，规范管理率81.38%。2025年我镇重症精神障碍患者在管80人，已体检精神障碍患者75人，体检率93.7%。我镇老年人人数1110人，常住950人，体检任务数721人，已体检674人，B超检查人数712人，血生化674人，血常规683人，规范管理人数674人，规范管理率93.48%。上报死因监测68例、食源性疾病4例。
（2）妇幼工作。2025年共有产妇数40人，住院分娩40人次，住院分娩率100%，无死胎死产，孕产妇零死亡。 7 岁以下儿童316人，7 岁以下儿童保健管理人数287人，保健管理率为90.8%，3 岁以下儿童 118人，系统管理人数110人，系统管理率为93.2%。
（3）家庭医生签约工作。2025年全镇签约人数7994人，其中0—6岁儿童签约369人，65岁以上居民签约1080人、高血压患者签约1003人、糖尿病患者签约151人、脱贫人口及三类监测对象1624人，履约7994人，履约率100%。
（4）胸痛救治单元。2025年我院胸痛救治单元完成病历任务数为100份，完成126份，高危病历任务数为10份，完成17份，超额完成目标。
6.村卫生室及乡村医生队伍建设情况。
（1）强化村医队伍建设。2025年新入职2名村医，其中1人取得执业助理医师资格证，巩固了村医队伍建设，选派1名村医赴大姚县人民医院参加基层服务能力提升培训，有效提高了村级医疗服务水平。安排卫生院干部职工同村卫生室医生结成“师徒”，开展传帮带，不断提升村级医务人员的业务能力和服务水平，开展个别病例远程指导，让群众在家门口就能享受优质医疗资源。
（2）卫生室服务能力提升。2025年全镇8所村卫生室全部完成服务能力达标创建，顺利通过县级初评，均达到基本标准，为基层医疗服务的规范化和标准化建设奠定了基础，同步建成胸痛救治站点，进一步完善了基层急诊急救服务体系。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大麦地卫生院2025年度收入合计4437186.91元。其中：财政拨款收入3257295.04元，占总收入的73.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1025429.82元（含教育收费0.00元），占总收入的23.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154462.05元，占总收入的3.48%。
与上年相比，收入合计增加40289.19元，增长0.92%。其中：财政拨款收入减少48823.28元，下降1.48%，主要原因是2025年一般公共预算财政拨款基本公共卫生服务项目中央补助资金较2024年减少；导致本年财政拨款减少48823.28元，下降1.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少37349.58元，下降3.51%，主要原因是2025年我单位医疗收入较上年减少37349.58元，下降3.51%；2025年我单位非同级财政拨款预算收入增加126462.05元，增加451.65%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加126462.05元，增长451.65%，主要原因是1.双柏县卫生健康局汇2025年县级防艾项目补助资金3000元；2.双柏县卫健局2025年基本公共卫生服务项目补助资金55500元；3.双柏县医疗保障局拨入2024年家庭医生签约服务费（职工）3036元；4.双柏县医疗保障局拨入2024年家庭医生签约服务费（居民）88668元；5.双柏县医保局转至双柏县人民医院（双柏县县域医共体总医院）第6至9批国家组织药品集中采购医保结余留用资金4258.05元。
二、支出决算情况说明
双柏县大麦地卫生院2025年度支出合计4515201.09元。其中：基本支出2631847.61元，占总支出的58.29％；项目支出1883353.48元，占总支出的41.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加237199.70元，增长5.54%。其中：基本支出减少841591.89元，下降24.23%，主要原因是1.2025年单位17名职工工资、社保基数调整，导致本年人员经费增加84052.43元，增长3.30%；2.2025年我单位公用经费支出为5名退休职工的公用经费300元，因此较上年减少925644.32元；项目支出增加1078791.59元，增长134.08%，主要原因是2025年支付药品、卫生材料、预拨基本公共卫生服务资金，导致本年项目支出增加1078791.59元，增长134.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县大麦地卫生院机构正常运转的日常支出2631847.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2630347.61元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500.00元，占基本支出的0.06％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县大麦地卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1883353.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
双财社〔2025〕11号单位实有资金专项经费1237206.05元，主要用于支付乡镇卫生院日常的办公费166547.44元、电费4589.58、培训费720元、专用材料费900103.41元、劳务费25539.88元、公务用车运行维护费25903.25元、 其他商品和服务支出113802.49元。
双财社〔2025〕38号基本药物制度省级补助资金42608元，主要用于支付其他基层医疗卫生机构支出相关的办公费42608元。
双财社〔2025〕47号基本公共卫生服务州级补助资金18500元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的水费、电费、培训费、劳务费。
双财社〔2025〕11号单位实有资金专项经费20700元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的水费、电费、培训费、劳务费。
双财社〔2025〕24号基本公共卫生服务项目中央补助资金437999.43元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的水费、电费、培训费、劳务费。
双财社〔2025〕11号基本公共卫生服务项目县级补助资金23400元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的水费、电费、培训费、劳务费。
双财社〔2025〕124号基本公共卫生服务项目中央结算补助资金35700元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的培训费、劳务费。
双财社〔2025〕15号基本公共卫生服务省级补助资金55700元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关的培训费、劳务费。
双财社〔2025〕53号重大公共卫生服务中央补助资金7540元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关的办公费7540元。
双财社〔2025〕46号艾滋病防治州级专项补助资金4000元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关的办公费4000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大麦地卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3257295.04元,占本年支出合计的72.14%。与上年相比减少48823.28元，下降1.48%,完成年初预算的125.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出354483.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%,完成年初预算的90.88%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出241182.40元，行政事业单位离退休补助107100.00元，死亡抚恤6201.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整，财政对相应的人员经费进行了追加。
9.卫生健康（类）支出2756193.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%,完成年初预算的133.70%。主要用于乡镇卫生院1970892.25元、其他基层医疗卫生机构支出42608.00元、基本公共卫生服务571299.43元、重大公共卫生服务11540.00元、事业单位医疗97309.66元、公务员医疗补助56618.90元、其他行政事业单位医疗支出5925.00元；造成预决算差异的主要原因是项目支出（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、医疗卫生机构能力建设、特设岗位全科医生县级补助项目）未能列入预算，而本年安排了基层卫生能力提升项目资金、家庭医生签约及基药补助项目资金等项目，故财政项目支出补助收入较预算增加；二是由于其他收入未列入年初预算，而双柏县卫生健康局拨入了基本公共卫生服务项目中央补助资金，其他收入较预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出146618.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的100.00%。主要用于卫生院职工2025年住房公积金146618.40元；预决算无差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少17011.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少17011.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17011.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少17011.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少17011.00元，增长下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大麦地卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是双柏县大麦地卫生院属非参公管理的事业单位，2025年无机关运行经费支出，情况与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县大麦地卫生院资产总额3702211.76元，其中，流动资产1799931.71元，固定资产1902279.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1244640.74元，其中固定资产减少528288.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额80980.85元，其中：政府采购货物支出14041.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66939.25元。授予中小企业合同金额80980.85元，其中：授予小微企业合同金额14041.60元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县大麦地卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
