双柏县人民医院部门2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：
1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；
3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；
6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：
1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。
2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。
3.医疗技术类6个科室，包括药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科。
4.临床服务类12个科室，包括内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：双柏县人民医院。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员173人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员173人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员264人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员264人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人），年末学生0人，年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆12辆，超编12辆。本单位在编实有车辆为120救护车，未核定编制。
三、重点工作概述
1.核心工作推进成效
（1）全面加强党的建设与领导。严格落实党委领导下的院长负责制，执行“三重一大”事项党委集体决策前置程序。年内召开党委会33次，决策重要事项50余项。深化党风廉政建设，开展医德医风等专项整治。党组织覆盖与支部规范化建设持续加强。
（2）公立医院改革示范项目有序实施。承接中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，动态监测21项绩效指标。截至11月，10项指标已完成。项目资金支付进度为38.18%，后续支付与项目管理正在加紧推进。
（3）紧密型县域医共体建设提质增效。实现医共体成员单位法人统一，设立实体化运行的财务绩效管理中心，实行会计核算集中与授权审批。引进第三方机构协助制定中长期发展规划与绩效分配方案。医学影像、心电诊断等“五大中心”实现资源共享，设备覆盖绝大部分乡镇卫生院及村卫生室。
（4）医疗服务能力稳步提升。全年接诊门诊患者19.58万人次，收治住院患者1.19万人次，平均住院日7.48天。开展手术2218人次，其中三四级手术占比23.85%，CMI值提升至1.2138。在上级医院帮扶下，临床营养科通过省级薄弱专科验收，老年医学科、精神心理科成功开设。双向转诊机制有效运行，年内上转541人次，接收下级转入680人次。临床路径管理、单病种质量管理持续规范。新建7个专家工作站，支撑开展新技术95项。
（5）财务运行总体平稳，但债务压力凸显。全年实现业务总收入1.23亿元，同比增长9.5%；收支盈余203.17万元，医疗盈余163.24万元。资产规模扩大至2.86亿元，但资产负债率同步上升至73.09%。主要债务包括：为县开发投资公司担保贷款余额1255.30万元（其中医院垫付574.58万元）、借出项目应急资金400万元未归还、为自身事业发展贷款余额1.30亿元。
（6）医保基金规范使用与药品耗材集采落地。全年医保基金结算覆盖门诊18.84万人次、住院1.16万人次。药品采购中集采金额占比59.77%，耗材集采金额占比35.33%，有效降低了采购成本。
（7）人才队伍建设持续加强。完成岗位竞聘与中层干部调整。通过多种渠道引进心内科副主任医师等高层次及紧缺专业技术人员，招聘编外人员38名，聘请“银龄医师”15名。全院高级职称人员30名。
（8）诊疗行为与合理用药持续规范。制定统一的医共体药品供应目录，建立前置审方中心，处方合格率提升至96.13%。完成各项不良反应监测上报任务。
（9）公共卫生职责有效履行。传染病报告及时准确，重点传染病管理规范。推行全民健康管理“1+3+X”服务模式，深入机关、社区开展服务，全年完成健康管理服务3万余人次。
（10）积极履行社会责任与公益。完成各类医疗保障任务118场次，职工积极参与无偿献血及公益捐款。
2.工作特色与亮点
（1）顺利完成整体搬迁，开启发展新阶段。县人民医院、县中医医院于7月底整体搬迁至县域医疗医学中心并投入运营，硬件与环境大幅改善，着力打造县域中西医协同“旗舰”医院。
（2）关键人才引进实现技术零的突破。刚性引进心内科专家，成功开展心脏介入手术600余台，标志着医院危急重症救治能力取得实质性飞跃。
（3）“急慢分治”与分级诊疗通道更加畅通。完善急诊急救网络与转诊绿色通道，上下转诊人次显著。“五大中心”为胸痛等患者提供快速检查与救治，检查时间缩短至30分钟内。
（5）多措并举优化服务改善体验。建立急危重症患者“一对一”护送机制；开设错峰与夜间门诊；推广电子缴费；畅通投诉渠道，办结率与满意率均达100%。
（6）有效落实检查检验结果互认。接入州全民健康信息平台，实现州级检验检查结果互认百余项，调阅互认率较高，切实减轻患者负担。
（7）创新推行“老乡探视”与全民健康管理新模式。以“老乡探视老乡”形式开展床前探视，拉近医患距离，同步监督行风。推行网格化全民健康管理，服务直达基层。
（8）安全生产与消防安全常抓不懈。加强培训演练，落实责任制，定期巡查消除隐患。
3.获奖情况
医院荣获县职工运动会拔河赛第一名、州医务人员“三基”技能竞赛优秀奖等集体荣誉。心内神内内分泌科获评多个国家级中心基层基站。职工个人获奖20余项。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
双柏县人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本双柏县人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双柏县人民医院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
双柏县人民医院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民医院2025年度收入合计109963341.44元。其中：财政拨款收入23835441.28元，占总收入的21.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入54177721.33元（含教育收费0元），占总收入的49.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入31950178.83元，占总收入的29.06%。
与上年相比，收入合计增加3717846.74元，增长3.5%。其中：财政拨款收入增加7381875.66元，增长44.86%；上级补助收入增减无变化；事业收入减少29493230.13元，下降35.25%；经营收入增减无变化；附属单位上缴收入增减无变化；其他收入增加25829201.21元，增长421.98%。主要原因是：一是本年新增公立医院改革与高质量发展示范项目7896800.00元；二是本年度医保基金尚未进行清算拨入，导致本年医疗业务收入比上年减少29493230.13元；三是本年度发生融资租赁借款收入21156900.00元；四是双柏县县域医共体总医院拨入2025年医共体打包付费激励资金6600000.00元，导致其他收入比上年增加25829201.21元。
二、支出决算情况说明
双柏县人民医院2025年度支出合计107859928.3元。其中：基本支出95910908.54元，占总支出的88.92%；项目支出11949019.76元，占总支出的11.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加12611264.5元，增长13.24%。其中：基本支出增加6892387.11元，增长7.74%；项目支出增加5718877.39元，增长91.79%；上缴上级支出增减无变化；经营支出增减无变化；对附属单位补助支出增减无变化，主要原因是：一是本年新增公立医院改革与高质量发展示范项目支出，从而财政拨款支出增加7896800.00元；二是年内编内人员社会保险基数变更、职称聘用及正常升薪增加，从而基本支出增加；三是本年度新增编外人员43人，从而从基本支出增加，故2025年本年支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95910908.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43080385.64元，占基本支出的44.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45436481.72元，占基本支出的47.37％；退休费、离休费等对个人和家庭的补助2495136元，占基本支出的2.6%；国内债务付息、国外债务付息等费用4898905.18元，占基本支出的5.11％；
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11949019.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费50000.00元，主要用于支付公共卫生服务用卫生材料款50000.00元。
医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目经费150098.00元，主要用于维修（护）费56000.00元；培训费94098.00元。
重大公共卫生项目经费278921.52元，主要用于抗病毒相关耗材款49770.52元；高风险患者长效针剂款5000.00元；丙肝防治宣传册复印费61800.00元；艾滋病性病丙肝防治培训差旅费89036.00元等。
公立医院改革与高质量发展示范项目经费7896800.00元，主要用于办公设备购置145000.00元；专用设备购置5046282.00元；劳务费1200000.00元；办公费69000.00元；邮电费38400.00元；信息网络及软件购置更新1018551.00元等。
单位自有项目经费3573200.24元，主要用于印刷费7980.00元；其他商品和服务支出2000000.00元；办公设备购置223432.00元；专用设备购置1115289.23元；房屋建筑物购建226499.01元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出23937519.28元,占本年支出合计的22.19%。与上年相比增加7805205.66元，增长48.38%,完成年初预算的160.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4239264.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%,完成年初预算的100.82%。主要用于事业单位离退休人员支出、单位缴纳社保经费及遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年因新增退休人员11人，导致社会保障和就业支出决算收入较预算增加。
9.卫生健康（类）支出19698254.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%,完成年初预算的183.95%。主要用于人员工资福利支出11456634.88元；商品和服务支出2031786.52元；资本性支出6209833.00元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院改革与高质量发展示范项目、医疗卫生机构能力建设），致使项目支出经费拨款增加，同时由于年初结转项目经费未列入年初预算，但形成决算支出，从而导致决算数大于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县人民医院资产总额284410995.95元，其中，流动资产166169244.23元，固定资产111803359.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1606884.02元，无形资产3158419.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53458526.13元，其中固定资产增加39541972.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额6648983.45元，其中：政府采购货物支出5932405.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出716578.00元。授予中小企业合同金额6648983.45元，其中：授予小微企业合同金额5681360.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县人民医院2025年未预算“三公”经费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
