双柏县大庄中心卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县大庄中心卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属3人。
车辆编2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
重点工作概述
2025年以来，大庄中心卫生院在双柏县卫生健康局和大庄镇人民政府的领导下，严格安排部署卫生工作，以高度的责任感和使命感，积极响应国家政策，加强医疗质量和服务水平。
深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，及时传达学习、认真贯彻落实全国、全省、全州、全县卫生健康工作会议精神，持续巩固“先进基层党组织”创建成果。
2025年1—12月，门诊诊疗38126人次，住院368人次。其中，24小时急诊出诊160次，转诊病人156人次，急诊危重患者抢救12次，成功5次，抢救成功率41.6%；筛查胸痛患者149人次，其中高危胸痛患者12人次，成功开展院内溶栓1人次，NSTEMI患者成功转运行PCI术7人次。
中（彝）医药配备中草药300余种，中医门诊就诊3053人次。医技科完成门诊、住院病人血常规、微量血糖、ABO血型检测796人次，血液生化检测420人次，尿液分析、尿常规、HCG检测880人次，检测乙肝两对半344人次，检测C-反应蛋白1184人次，D－二聚体检测14人次，降钙素原检测13人次；完成公共卫生65岁及以上老年人体检辅助检查—血常规18项、生化12项各2195人次；完成辖区内HIV检测3909人次（全镇13960人次），检测梅毒4879人次。开展平板探器数字成像（DDR）2047次；开展十二导联心电图检查3212人次；开展彩色多普勒超声检查2863人次。
2025年为全镇10993名重点人群进行家庭医生签约服务，签约覆盖率90%；管理服务0－6岁儿童744人，管理率达95.43%以上；管理服务孕产妇157人，其中已分娩116人，遗留孕妇41人，无孕产妇死亡，死胎死产1人；管理服务65岁及以上老年人2915人，体检率达75.3%（县级指标75%）；管理服务高血压患者3094人，规范管理率88.95%；管理服务糖尿病患者493人，规范管理率90.87%；管理服务严重精神障碍患者284人，管理率98.94%；管理服务肺结核患者8人，管理率100%；2025年完成两癌筛查768例，筛查率达68.32%；发放儿童营养包179人，有效服用率达100%。
完成老年人体检2195人；接种疫苗714针（其中乙肝疫苗59针，糖丸126针，百白破疫苗188针，白破疫苗20针，麻腮风疫苗57针，流脑A 51针，流脑A+C 133针，乙脑疫苗55针，甲肝疫苗25针）；地方性免疫规划疫苗：2价HPV疫苗接种80针。上报传染病20例；完成死因监测上报214人；建立居民健康档案电子档案建档率114.14%（指标≥90%，且≤100%），居民规范化电子健康档案覆盖率82.7%（指标≥65%），居民电子健康档案激活率27.76%（县级指标40%，州级指标70%）。我镇65岁以上老年人中医药服务2733人，服务率达80.6%，县级指标已完成；0-3岁儿童中医药服务308人，服务率达91.6%，县级指标已完成。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
双柏县大庄中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院2025年度收入合计8791210.25元。其中：财政拨款收入5657172.29元，占总收入的64.35%；无上级补助收入；事业收入2793297.94元，占总收入的31.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入340740.02元，占总收入的3.88%。
与上年相比，收入合计增加848894.11元，增长10.69%。其中：财政拨款收入减少385349元，下降6.38%；无上级补助收入；事业收入增加957437.19元，增长52.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加276805.92元，增长432.96%。主要原因：一是财政拨款收入中基本公共卫生项目收入减少441250.55元，下降23.07%，原因是2024年预拨了乡村医生2025年第一季度基本公共卫生资金，2025年基本公共卫生资金仅支出了第二至第四季度，所以财政拨款收入减少；二是2025年拨入2024年10-12月城乡居民医疗减免款并且2025年医疗收入增加，所以事业收入增加；三是双柏县县域医共体总医院拨入2024年医生签约服务费216240.00元，双柏县卫健局拨入2025基本公共卫生资金和防治艾滋病补助资金124500元，所以其他收入增加270865.92元；以上因素综合影响导致本年收入合计增加848894.11元。
二、支出决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院2025年度支出合计8037822.36元。其中：基本支出3994910.5元，占总支出的49.70％；项目支出4042911.86元，占总支出的50.30 ％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加616255.16元，增长8.36%。其中：基本支出增加185640.50元，增长4.87%；项目支出增加430614.66元，增长11.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是由于11人层级竞聘，岗位工资总额增加；年度考核合格薪级工资总额增加；由于工资总额增加所以社会保障缴费增加，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加185640.50元元；二是由于2025年支付2024年8月至12月耗材西药中药款，专用材料费增加，所以项目支出增加430614.66元，综合上述原因导致2025年合计支出增长8.36%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县大庄中心卫生院正常运转的日常支出3994910.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3993110.5元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1800元，占基本支出的0.05％，该公用经费用于慰问退休人员。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县大庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4042911.86元。其中：基本建设类项目支出0元。
2100302乡镇卫生院项目支出2288887.76元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；
2100408基本公共卫生服务项目支出1563233.1元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；
2100409重大公共卫生服务项目资金20791元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；
2290403其他政府性基金债务收入安排的支出项目资金170000元，用于支付卫生院业务综合楼建设款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大庄中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5657172.29元,占本年支出合计的70.38%。与上年相比减少385349元，下降6.38%,完成年初预算的143.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出532672.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的9%，主要用于缴纳职工养老保险医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是2025年1人辞职。
9.卫生健康（类）支出4719413.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%,完成年初预算的149.64%。主要用发放卫生院人员工资和支持基本公共卫生等项目实施。造成预决算差异的主要原因是项目支出（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他政府性基金债务收入安排的支出）未列入年初预算，而本年安排了国家基本公共卫生服务资金1563233.1元；重大公共卫生服务项目资金20791元，其他政府性基金债务收入安排的支出170000元；故财政项目支出补助收入较预算增加。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出235086元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的101.64%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年公积金基数调整，公积金缴纳金额增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算”
24.债务还本（类）支出170000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%,年初无此项预算。主要用于支付卫生院业务综合楼建设款；造成预决算差异的主要原因是本年年初未进行该预算，该项目于年中另文下达。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少18553.22元，下降100%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18553.22元，下降100%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；国内接待费支出决算0元，上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少18553.22元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18553.22元，下降100%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费减少18553.22元，2025年公车运行维护费由单位医疗收入保障未使用财政资金。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大庄中心卫生院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县大庄中心卫生院资产总额6568503.28元，其中，流动资产4439464.26元，固定资产2058896.77元（净值），对外投资及有价证0元，在建工程68112.25元，无形资产2030元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18704.64元，其中固定资产减少289746.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值162603元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2200元，已按要求上缴财政；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额7000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7000元。授予中小企业合同金额7000元，其中：授予小微企业合同金额7000元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县大庄中心卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
