双柏县疾病预防控制中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责疾病预防与控制，开展慢性病非传染性疾病的预防和控制；承担疾病预防技术决策、信息综合、防治组织等工作；处置传染病疫情，参与突发公共卫生事件、卫生应急演练和基层技术指导、培训；承担疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预；负责实验室检测分析与评价，基本公共卫生技术指导；负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；负责卫生健康监督执法队伍建设；负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射、计划生育等卫生监督执法工作；承担食品安全企业标准备案、消毒产品卫生安全评价报告备案；承担投诉举报的查处；开展卫生健康法律法规的宣传咨询；承担卫生应急等工作任务。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、稽查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、疾病控制股、艾滋病性病麻风病防治股、慢性非传染性疾病管理股、结核病防治股、免疫规划股、卫生监测股、检验中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末学生0人，年末遗属8人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.疫情及公共卫生事件报告和处置
加强疫情报告和监测管理工作，充分保障疫情监测报告系统的敏感性，及时处置疫情和公共卫生事件，并提出专业技术意见和建议，进一步完善公共卫生事件组织管理和工作预案，做好应急物资的储备工作，积极开展培训和演练，提高应急处置能力。
2．疾病监测
开展鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、疫苗针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疾病的监测与预防，认真落实各项疾病监测工作任务。
3.疾病控制
对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。
4.基本公共卫生服务的管理
对居民健康档案、传染病及公共卫生事件的报告管理、肺结核患者健康管理服务、免疫规划管理、高血压、糖尿病、重性精神病、健康教育等工作开展技术指导和调研。
5.卫生工作
开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生的监测工作，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。
6.监测检测及实验室综合管理
加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。以疾病预防控制中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制卫生监督与监测、公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，为全县广大人民群众健康提供防疫保障。
7.扎实推进卫生健康综合监督执法工作
精准落实国家“双随机、一公开”任务。严格按照国家、省、州随机监督抽查计划部署，统筹推进医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、餐饮具消毒单位、妇幼健康、放射卫生8个专业领域抽查工作。深化重点领域专项整治行动，一是医疗卫生领域：聚焦医疗废物规范化处置、预防接种管理等关键环节，结合《楚雄州医疗卫生机构废弃物综合治理实施方案》要求开展专项监督检查2次，监督覆盖率达100％。规范案件查处和投诉举报处置，创新工作举措，提升执法效能与服务温度。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
双柏县疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县疾病预防控制中心2025年度收入合计9,178,557.52元。其中：财政拨款收入9,150,557.52元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,000元，占总收入的0.31%。
与上年相比，收入合计增加1,406,278.57元，增长18.09%。其中：财政拨款收入增加1,586,278.57元，增长20.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少180,000元，下降84.54%。主要原因:由于机构改革,原卫生监督综合执法局并入疾控中心,相关人员经费和项目经费并入,导致收入及财政拨款收入资金增加;其他收入减少原因是2025年无麻风院修缮经费20万元。
二、支出决算情况说明
双柏县疾病预防控制中心2025年度支出合计9,272,321.92元。其中：基本支出6,893,120.17 元，占总支出的74.34％；项目支出2,379,201.75元，占总支出的25.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,455,249.93元，增长18.61%。其中：基本支出增加961,830.05元，增长16.21%；项目支出增加493,419.88元，增长26.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:由于机构改革,原卫生监督综合执法局并入疾控中心,人员经费、住房公积金及社保缴费支出增加、项目经费（基本公共卫生项目、重大公共卫生）支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县疾病预防控制中心正常运转的日常支出6,893,120.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,617,256.75元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,863.42 元，占基本支出的4.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,379,201.75元。其中：基本建设类项目支出114,793.75元。
1.2100401双财社〔2023〕30号双柏县卫生健康局拨入新冠疫情感染防控试剂耗材经费6,963.40元，主要用于商品和服务支出：办公费2,495.00、专用材料费4,468.40元；
2.2100401双财社〔2023〕30号双柏县疾病预防控制中心2024年自有资金114,793.75元，主要用于资本性支出（基本建设）：房屋建筑物购建114,793.75元；
3.2100401双财社〔2025〕186号编外人员支出资金3,084.76元，主要用于商品和服务支出：劳务费3,084.76元；
4.2100408双财社〔2025〕186号基本公共卫生服务项目中央补助资金179,857.71元，主要用于商品和服务支出：邮电费23,596.00元、劳务费156,261.71元；
5.2100408双财社〔2025〕186号卫生监督机构能力建设补助资金193,716.00元，主要用于商品和服务支出：办公费193,716.00元；
6.2100408双财社〔2025〕15号提前下达2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金经费45,300.00元，主要用于商品和服务支出：办公费6,600.00元、差旅费5,980.00元、培训费2,020.00元、劳务费30,700.00元；
7.2100408双财社〔2025〕24号提前下达2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金经费129,982.77元，主要用于商品和服务支出：办公费37,784.00元、劳务费87,216.00元、公务用车运行维护费4,982.77元；
8.2100408双财社〔2025〕24号下达2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金经费389,622.07元，主要用于商品和服务支出：办公费10,632.60元、差旅费14,090.00元、培训费2,638.00元、劳务费349,346.47元、公务用车运行维护费10,640.00元；资本性支出：办公设备购置2,275.00元；
9.2100408双财社〔2025〕65号疾控机构服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金9,800.00元，主要用于商品和服务支出：邮电费2,980.00元、差旅费6,820.00元；
10.2100408双财社〔2025〕184号基本公共卫生服务项目省级结算补助资金50,280.00元，主要用于商品和服务支出：维修（护）费50,280.00元；
11.2100409双财社〔2025〕186号重大公共卫生服务中央补助资金10,000.00元，主要用于商品和服务支出：劳务费10,000.00元；
12.2100409双财社〔2024〕1号双柏县疾病预防控制中心2024年自有资金7.25元，主要用于主要用于商品和服务支出：办公费7.25元；
13.2100409双财社〔2025〕162号重大公共卫生服务补助资金111,108.72元，主要用于商品和服务支出：办公费71,108.72元、培训费4,000.00元、委托业务费36,000.00元；
14.2100409双财社〔2025〕141号卫生健康事业发展三年行动计划（第二批）补助资金44,000.00元，主要用于商品和服务支出：办公费44,000.00元；
15.2100409双财社〔2025〕53号2025年重大公共卫生服务补助资金577,195.32元，主要用于商品和服务支出：办公费213,126.57元、印刷费10,000.00元、邮电费11,020.00元、差旅费38,062.00元、培训费176,420.75元、劳务费32,950.00元、委托业务费75,016.00元、公务用车运行维护费15,600.00元；资本性支出：办公设备购置5,000.00元；
16.2100409双财社〔2025〕53号2025年重大公共卫生服务补助资金2,540.00元，主要用于商品和服务支出：差旅费2,540.00元；
17.2290403双财债〔2025〕35号双柏县卫生监督所综合楼建设项目工程资金40,000.00元，主要用于资本性支出：房屋建筑物购建40,000.00元；
18.2290403双财债〔2025〕35号双柏县建城区巩固国家卫生县城病媒生物预防控制服务项目资金38,200.00元，主要用于商品和服务支出：劳务费38,200.00元；
19.2290403双财债〔2025〕35号安排巩固国家卫生县城病媒生物预防控制服务项目资金276,500.00元，主要用于主要用于商品和服务支出：劳务费276,500.00元；
20.2290403双财债〔2025〕35号安排双柏县疾病预防控制中心综合楼建设项目工程资金115,200.00元，主要用于资本性支出：基础设施建设115,200.00元；
21.2290403双财债〔2025〕35号安排病媒生物抗药性监测实验室改造资金41,050.00元，主要用于资本性支出：基础设施建设41,050.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,754,401.27元,占本年支出合计的94.41%。与上年相比增加1,190,122.32元，上升15.73%,完成年初预算的100.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
8.社会保障和就业（类）支出1,653,870.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%,完成年初预算的108.70%。主要用于2080501行政单位离退休对个人和家庭的补助：退休费21,903.60元。2080502事业单位离退休对个人和家庭的补助：退休费570,365.40元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出商品和服务支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费583,894.88元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出197,811.56元。2080801死亡抚恤支出252,155.18元。2082102农村特困人员救助供养支出11,040.00元。2089999其他社会保障和就业支出11,000.00元。
9.卫生健康（类）支出6,728,942.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%,完成年初预算的126.74%。主要用于：21004公共卫生6,310,441.6元，(2100401疾病预防控制机构3,983,822.85元，2100402卫生监督机构583,216.16元，2100408基本公共卫生服务998,558.55元，2100409重大公共卫生专项998,558.55元，2100410突发公共卫生事件应急处置2,540.00元)；21011行政事业单位医疗418,501.05元，（21001101行政单位医疗22,926.48元,2101102事业单位医疗184,228.19元，2101103公务员医疗补助194,200.59元，2101199其他行政事业单位医疗支出17,145.79元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
19.住房保障（类）支出371,588.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的82.84%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金371,588.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算;
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,800元，决算为122,004.93元，完成年初预算的121.04%；支出决算较上年增加46,586.00元，增长61.76%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000元，决算为121,223.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.35%，完成年初预算的134.69%；公务接待费支出年初预算为10,800元，决算为731.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的6.76%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加53,539元，增长61.76%；公务接待费支出决算较上年减少7,003.00元，下降90.54%；具体是国内接待费支出决算731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,800元，支出决算为122,004.93元，完成年初预算的121.04%，支出决算较上年增加46,586.00元，增长61.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000元，决算为121,223.93元，完成年初预算的134.69%；公务接待费支出年初预算为10,800元，决算为731.00元，完成年初预算的6.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位公务用车车辆编制3辆,年初预算3辆，实际单位有车辆3辆,单位疫苗运输车老化导致公务用车运行维护费超预算31,223.93元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加53,539.00元，增长79.10%；公务接待费支出决算减少7,003.00元，下降90.54%年无此项支出，具体是国内接待费支出决算731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,003.00元，下降90.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位公务用车车辆编制3辆,年初预算3辆，实际单位有车辆4辆,单位疫苗运输车老化等原因导致“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全县基本公共卫生考核、各种疾病预防督导考核、疫苗运送等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级主管部门对我单位疾病防控工作督导和考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县疾病预防控制中心资产总额9,195,826.54元，其中，流动资产2,834,570.85元，固定资产2,374,612.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,905,259.25元，无形资产81,383.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,130,556.57元，其中固定资产增加1,851,629.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额146,677.53元，其中：政府采购货物支出39,098.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107578.93元。授予中小企业合同金额146,677.53元，其中：授予小微企业合同金额146,677.53元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
