双柏县法脿中心卫生院2024年度部门决算

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双柏县法脿中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

法脿镇中心卫生院共设置15个内设机构，包括：内（儿）科、外科、全科医疗科、五官科、妇产科、中彝医馆、妇幼保健与计划生育科、公共卫生科、检验科、医学影像科、卫生监督协管站、医务科、医院办公室、党支部办公室、财务人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县法脿中心卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局部2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县法脿中心卫生院2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

1.预防接种工作

我院严格按照相关文件要求为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮疯疫苗等国家免疫规划疫苗。同时，我单位配有《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷藏管理制度，并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。截止2024年12月19日，接种免疫规划疫苗935剂次，接种非免疫规划疫苗317剂次。

2.传染病防治工作、肺结核患者管理工作、死因监测管理及突发公共卫生事件报告工作

上报传染病54例，其中HIV 2例、其他感染性腹9例、腮腺炎3例、水痘28例、手足口3例、恙虫病5例、其它传染病4例，在管肺结核7例，死因报告207例。我院继续加强对辖区内的传染病和突发公共卫生事件进行监测，到12月初，无重大传染病和突发公共卫生事件发生。 继续加强可疑病例的检测、报告工作，加强传染病和食物中毒等突发公共卫生事件的检测和防控工作，完善各类突发公共卫生事件应对程序，防止出现疫情扩散和蔓延，切实提高突发公共卫生事件的发现、报告及处置能力。

3.老年人管理及慢病管理

2024年，辖区内65岁以上老年人建档2880人，老年人健康管理1953人，管理率67.81%；高血压患者建档1956人，规范管理人数1781人，规范管理率91.05%；糖尿病患者建档281人，规范管理人数247人，规范管理率87.9%；重性精神疾病患者192人，规范化管理161人，规范管理率83.85%。

4.心脑血管、胸痛慢病救治工作

我院常态化推进“慢性病管理中心、心脑血管救治站、胸痛救治单元”项目巩固提升，进村入户开展大众健康知识宣讲约26场次，涉及600余人；上报胸痛病例139例（STEMI 4例、NSTEMI 8例、UA 2例、非ACS 53例、其他非心源性胸痛72例）；2024年完成辖区7个村卫生室达标创评、基层慢性病诊疗专科建设，开展肺功能筛查112人次。

5.家庭医生签约服务工作

完成辖区家庭医生签约服务14926人，签约率70.25%，较2023年度签约人数翻一番，其中建档立卡贫困人口签约3602人，签约率99.81%。

6.健康教育工作

卫生院开展健康教育知识讲座12期，健康咨询6次，普及人群1200余人；开展宣传日健康知识宣传6次，普及人群500余人；13个村卫生室开展健康教育知识讲座6期，普及人群910余人，更换健康教育宣传栏78期；门诊个体化健康教育5000余人，发放12种健康教育宣传资料4000余份。

7.孕产妇健康管理工作

管理孕产妇147人，产妇85人，7岁以下儿童989人，健康管理人933人，健康管理率94.33％；眼保健及视力检查925人，视力检查覆盖率93.52%；先心病筛查933人，录入率94.33%，孤独症初筛799人，录入率80.78%。

8.6-24月龄儿童营养包

儿童营养包发放1259盒，有效服用率100%。

9.计划生育工作

发放叶酸片600瓶，居民健康档案建档21165份，新建114份，使用档案13580份。

中彝医药能力平稳运转

中彝医馆平稳运转，常规储备中药饮片320余味，开展普通针刺、艾灸、电针、推拿、拔罐、牵引、刮痧、穴位贴敷等理疗方式，改变了纯药物的治疗模式，对各种慢性病、骨关节病的治疗取得显著的疗效，2024年中医门诊诊疗2129人次，总收入39.71万元，能满足辖区群众对中彝医药的需求。

11.完善卫生室医疗设备

进一步完善村卫生室基本设备，为辖区13个村卫生室配备制氧机、雾化器、火罐、艾灸盒、特定电磁波治疗器、呼吸气囊及灭火器，进一步开拓村卫生业务范围，为急诊急救提供了基本保障。

12.临床业务工作开展情况

基本医疗服务开展情况：2024年门诊就诊2.51万人次，总收入190.77万元，较2023年2.93万人177.85万元，就诊人次减少0.42万人，收入增加12.92万元，增长率7.26%；住院227人次，总费用31.67万元，较2023年185人次35.94万元，住院人次增加42人次，收入减少4.24万元，增长率﹣11.8%。全年抢救危急重患者256人次，出动“120”急救145人次，上报药械不良反应13例。

13.党组织建设、党风廉政建设工作情况

一是2024年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习12次，开业务工作分析专题会议4次，建立党政班终坚持以标准化党支部建设为指导，健全完善支部工作机制，严格落实“三会一课”制度，2024年党员按时足额交纳党费824.40元，规范开展党支部活动；召开组织生活会与民主评议党员1次、党员大会7次，开展主题党日活动12次，开展我为群众办实事实践活动12次；党支部2024年转出入党积极分子1名、正式党员1名，现有正式党员6名，列为预备党员培养考察1人，党组织建设工作稳步推进。

二是我院党支部高度重视党风廉政建设及行业行风建设，围绕医疗行业“九项准则”及重点领域腐败乱象问题，2024年召开党风廉政建设专题会议8次、医药领域腐败问题专项整治会议5次、殡葬领域腐败问题集中整治会议3次、不良饮酒问题集中整治会议2次、联系领导讲党课1次，支部书记讲授廉政党课8次；开展廉政集体谈话6次，关键少数、关键岗位提醒谈话2次；开展院内“以案促改”警示教育8次，参观网上楚雄州警示教育基地1次，组织观看《撂荒的“爱心水窖”》警示教育片1次，发出镇内通报教育8次，涉及提醒谈话20人次，建立廉政风险台账，规范医务人员从业行为，把控源头，守住底线。2024年院内未发生违纪违法案件及医疗纠纷。

14.安全生产工作开展情况

根据“三管三必须”要求，2024年重点围绕医疗安全、消防安全、道路交通安全、生物安全、辐射安全、信息安全、公共财产安全、矛盾纠纷排查化解等方面，我院召开安全生产专题会议12次，消防安全知识专题培训6次，消防安全检查3次，消防应急演练、防爆应急演练各1次，更换灭火器一批，干部职工安全意识逐步提升，各科室平稳运转，年内未发生不良事件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县法脿中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县法脿中心卫生院2024年度收入合计7702118.06元。其中：财政拨款收入5223209.26元，占总收入的67.82%；无上级补助收入；事业收入2443908.80元（含教育收费0.00元），占总收入的31.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少389058.20元，下降4.81%。其中：财政拨款收入减少236544.74元，下降4.33%；无上级补助收入；事业收入减少179570.46元，下降6.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加27057.00元，增长340.64%。

其中：

财政拨款收入5223209.26元，较上年度5459754元减少236544.74元，下降4.33%，减少的主要原因是2024年基层卫生能力提升项目资金400000.00元，家庭医生签约及基药补助项目资金203570.00元，人才培养项目107200.00元等项目资金未形成支出。

事业收入2443908.80元，较上年度2623479.26元减少179570.46元，下降12.34%，减少的主要原因是本年门诊诊疗人次及住院人次减少4218余人次，且本年度部分药品和耗材实行集中采购和带量采购，药品及耗材收入相应减少，导致事业收入较上年减少179570.46元，故而事业收入较上年减少179570.46元。

其他收入35000.00元，较上年度7943.00元减少27057.00元，增长340.64%，主要原因是卫健局转拨1.双财社〔2024〕1号双柏县卫生健康局拨入2024年基本公共卫生县级补助资金30000.00元；2.双财社〔2024〕1号双柏县卫生健康局拨入2024年重大公共卫生县级补助资金5000.00元，合计35000.00元。，从而导致其他收入减少27057.00元，增长340.64%。故本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县法脿中心卫生院2024年度支出合计7609577.59元。其中：基本支出3386844.34元，占总支出的44.51％；项目支出4222733.25元，占总支出的55.49％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少384846.52元，下降4.81%。其中：基本支出减少238001.82元，下降6.57%；项目支出减少146844.70元，下降3.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

其中：

基本支出3386844.34元，较上年度3624846.16减少238001.82元，下降6.57%，减少的主要原因：2024年在职人员变动，从而导致工资和社保费减少，基本支出较上年减少238001.82元，从而导致基本支出较上年度减少。

项目支出4222733.25元，较上年4369577.95元减少146844.70元，下降3.36%，主要原因是：2024年财政下达的基药、家签等项目资金未形成支出，故导致2024年支出较上年减少146844.70元，下降3.36%%，从而导致项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县法脿中心卫生院机构正常运转的日常支出3386844.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3385644.34元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1200.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县法脿中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4222733.25元。

其中：

基本建设类项目支出0.00元；基本公共卫生服务项目资金1383662.8元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；其他基层医疗卫生机构支出资金132572.12元，为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；重大公共卫生服务资金9780.00元；主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；其他卫生健康支出项目资金金额310000.00元，主要用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县法脿中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5223209.26元,占本年支出合计的68.64%。与上年相比减少236544.74元，下降4.33%,完成年初预算的164.46%。

（二）（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出428855.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出313808.64元，行政事业单位离退休补助195117.00元，死亡抚恤29367.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整，财政对相应的人员经费进行了追加。

9.卫生健康（类）支出4586034.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%,造成预决算差异的主要原因是2024年本单位支出决算总额6972402.95元，比上年7324385.72元减少351982.77元，下降4.81%。2024年基层卫生能力提升项目资金、家庭医生签约及基药补助项目资金、人才培养项目等项目资金未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出208319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的112.36%。主要用于卫生院职工2024年住房公积金208319.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为6352.00元，完成年初预算的4.23%；支出决算较上年减少56316.54元，下降89.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为2240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.26%，完成年初预算的2.13%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为4112.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.74%，完成年初预算的9.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28250.54元，下降92.65%；公务接待费支出决算较上年减少28066.00元，下降87.22%；具体是国内接待费支出决算4112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28066.00元，下降87.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为6352.00元，完成年初预算的4.23%，支出决算较上年减少56316.54元，下降89.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为2240.00元，完成年初预算的2.13%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为4112.00元，完成年初预算的9.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是本年度规范公务用车加油管理，办理了加油卡服务，因年底部分政府采购支出尚未付款，未能及时形成支出，故公务用车运行维护费较上年减少26563.45元，从而导致公务用车运行维护费减少；二是本单位严格贯彻实施中央八项规定，且本年度上级督导及相关检查减少，故公务接待较上年减少了19个批次，减少接待315人次，因2024年基药补助资金未形成支出从而导致三公经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28250.54元，下降92.65%；公务接待费支出决算减少28066.00元，下降87.22%；具体是国内接待费支出决算4112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23879元，下降55.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度规范公务用车加油管理，办理了加油卡服务，因年底部分政府采购支出尚未付款，未能及时形成支出，故公务用车运行维护费较上年减少26563.45元，从而导致公务用车运行维护费减少；公务接待费决算数为4112.00（其中来源财政拨款4112.00元，其他资金0.00元）元，与上年的43158.00元相比，减少23879.00元，下降55.33%，减少的主要原因二是本单位严格贯彻实施中央八项规定，且本年度上级督导及相关检查减少，故公务接待较上年减少了19个批次，减少接待315人次，因2024年基药补助资金未形成支出，从而导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次66.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县法脿中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是双柏县法脿中心卫生院属非参公管理的事业单位，2024年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县法脿中心卫生院资产总额6259876.55元，其中，流动资产5015552.43元，固定资产元（净值）1181682.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62640.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加800152.92元，其中：固定资产增加80899.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71228.80元，其中：政府采购货物支出39625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31603.80元。授予中小企业合同金额66403.80元，其中：授予小微企业合同金额39625.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100301111