双柏县爱尼山卫生院2024年度部门决算

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双柏县爱尼山卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.双柏县爱尼山卫生院围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

2.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

3.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

4.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

5.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

6.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

7.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、中医科、公共卫生科、护理部、感控科、检验科、功能科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）考核指标完成情况。

1、65岁以上老年人健康管理：2024年65岁以上老年人建档1288人，县级下达体检任务886人，完成910人，完成率100%。

2、慢性病健康管理：对发现已确诊的高血压及糖尿病患者纳入相应的慢性病患者管理，进行每季度定期随访，每次随访询问病情，测量血压、血糖，对用药、饮食、运动、心理等进行健康指导，严格按照第三版规范、国家基层高血压防治指南、国家基层糖尿病防治指南要求填写各类表单，减少错项、漏项及逻辑错误现象，完善档案管理。2024年高血压患者县级下达任务数950人，在管958人，任务完成率100%，规范管理874人，规范管理率91.23%，规范管理率已达标；糖尿病患者任务数120人，在管113人，任务完成率92.5%，规范管理90人，规范管理率79.65%，规范管理率已达标；严重精神障碍患者管理2024年通过向楚雄州精神病院购买服务进行管理，在册患者99人，报告患病率12.14‰，规范管理97人，规范管理率98.98%，体检91人，体检率91.92%，规律服药97人，规律服药率97.98%，各项指标已达标。

3、健康教育包：开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；开展高血压、糖尿病等重点慢性非传染性疾病的健康教育，针对健康素养基本知识和技能、慢性病防控、重点传染病预防、无偿献血、预防艾滋病及辖区重点健康问题等内容，向我乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，采取发放健康教育图文资料、设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育等方式，加强健康知识宣传教育，促进全县居民健康行为的形成。

2024年卫生院按要求设置健康教育宣传栏2个，1月-12月累计开展讲座12次，参加讲座人次502人；开展健康咨询活动9次，参加活动累计293人；音像累计播放156次，累计时长351个小时，7个卫生室各设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与547人；共接受个体化教育人次数4529人。

4、中医药服务管理：加强中医包管理工作，每月按时上报中医药服务人数。

2024年0-36月龄儿童中医药服务建档127人，服务118人，服务率92.91%。加强65岁及以上老年人中医药健康管理服务：准确对老年人体质进行辨识，便根据体质对老年人日常生活起居及注意事项进行指导，根据体质教会老年人日常保健穴位及手法，2024年1至12月65岁老年人中医药服务建档1256人，服务1103人，服务率87.8%。加强基层管理强化中医药健康管理队伍建设：2024年对村级培训例会的召开，并每季度下基层指导村医生日常工作。

5、妇幼保健包：加强孕产期保健工作：每月督导孕产妇产检，对各项目检查做登记，对于高危孕产妇，加强管理；实行逐级转诊，孕妇早发现、早管理、产前检查、产时住院分娩的安全知识、产后访视，大力宣传住院分娩的安全知识。

加强0-6岁儿童保健工作的管理：实行了0-6岁儿童的健康管理，按时段查血红蛋白，有异常情况的进行指导及开展治疗。  

加强基层管理强化妇幼队伍建设：2024年村级培训例会召开4次，培训后实现课后问卷考核，并每季度下基层指导村医生日常工作。完善急救网络，开通“绿色通道”：设立呼救电话，理顺了各级人员的职责，基本形成了乡、村级负责筛查并转送高危孕产妇，提高急救能力，卫生院加强产科能力建设，严格执行高危孕产妇转诊指针；县级孕产妇急救中心负责急、危重孕产妇、新生儿抢救，形成上下通畅的孕产妇“绿色通道”。按照州县要求，每个村卫生室有孕产妇呼救标语与呼救电话2条，卫生院呼救标语不少于2条。

2024年活产43人，其中男婴21人，女婴22人，产妇总数43人，建册39人，孕产妇孕早期“三病”检测率100%；住院分娩43人，住院分娩率100%；高危孕产妇9人，高危孕产妇发生率20%，管理9人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%；2024年发生危急孕产妇呼救0人，无孕产妇死亡。全乡7岁以下儿童数330人，建档321人，健康管理318人，眼保健和视力检查覆318人，覆盖率91%；无新生儿破伤风死亡，无新生儿死亡：全年儿童营养包发放80人，有效服用76人，有效服用率96%。

6、计划免疫：计划免疫接种：2024年1至12月疫苗运转12轮，接种一类疫苗针次235针次。我院常住儿童实行接种完成情况建档登记和电子个案信息建档相结合方法管理，流动儿童实行接种完成情况建档登记管理。

保证计划免疫冷链正常运转：认真检查冷链设备的运转情况，每天上、下午都要进行运转情况检查，记录冷冻、冷藏室温度，损坏的要及时修理，报废的应立即更新，确保全冷链正常运转，以保证疫苗效价，使每名儿童都能得到有效免疫接种安全注射，管理一次性注射器按时销毁处理。

积极开展AFP监测工作：积极开展AFP主动搜索工作，实行脊灰病例零病例周报告制，2024年AFP监测未发现AFP病例，做到早发现、早报告，保持脊灰监测系统的高度敏感性。

开展免疫规划宣传工作：全乡积极发挥社会各方面力量，粘贴宣传资料等形式，大力宣传国家免疫规划政策和成就，以及实施免疫规划对保护公众健康的重要意义。开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造良好的社会氛围。

加强接种人员素质，开展培训工作：加强免疫规划机构和队伍的建设，完成所有从事免疫规划工作人员扩大国家免疫规划知识与技能培训，提高免疫预防规范化接种服务水平。

完善相关资料的整理：及时完成计划免疫相关的整理上报，每次接种后要及时个案录入及上报儿童计划免疫常规接种率报表。做好当年儿童出生数上报及建台账基本情况统计表。

7、肺结核患者健康管理：肺结核患者健康管理：2024年肺结核可疑症状者推荐到位任务是17例，至12月31日登记推荐到位可疑患者22例，确诊1例，已按要求完成任务。认真规范的管理确诊的结核病患者，爱尼山辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数9人，初治，涂阳6例，涂阴3例，已管理的肺结核患者人数9人。认真落实疑似结核病人转诊制度，积极组织辖区内村卫生室医生及卫生院职工开展肺结核患者健康管理服务规范培训，在3.24世界结核病防治日开展宣传活动，发放结核病防治宣传手册，使辖区内居民不断提升全民健康素养。

8、家庭医生签约管理：2024年签约服务9923人。

9、村卫生室管理：建立了公共卫生工作任务完成情况与经费奖惩兑现实施办法，规范了公共卫生工作与经费的奖惩兑现。对村卫生室进行季度督导考核，根据考核结果兑现公共卫生服务经费。

（二）工作特色和亮点。

1.建立健全制度机制，“从严”加强党员教育管理。研究制定卫生院考勤管理制度和职责分工，建立健全卫生院内部控制管理制度，把权力关进制度的笼子，筑牢党员干部廉洁自律防线，2024年双柏县爱尼山卫生院职工无违规违纪行为。

2.党建与业务融合。双柏县爱尼山卫生院上半年国家基本公共卫生服务项目综合排名全县前列，评价等次优秀。乡村两级医疗服务质量逐年提升，诊疗量逐年上升，2024年村卫生室诊疗量人次较去年同期增长7.79%。

3.全面改善基本医疗条件，提升综合服务水平。加快实施基层心脑血管救治站建设拓展项目，2024年8月1日购入新设备数字化医用X线摄影系统，增设医学影像科于2024年11月6日开机投入使用，开展放射诊疗，目前该项目已通过县级验收；基层呼吸系统疾患建设项目已通过培育单位验收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2024年度收入合计3947686.15元。其中：财政拨款收入2854208.67元，占总收入的72.30%；无上级补助收入；事业收入935988.99元（含教育收费0.00元），占总收入的23.71%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入157488.49元，占总收入的3.99%。

与上年相比，收入合计减少1030701.06元，下降20.70%。其中：财政拨款收入减少723052.08元，下降20.21%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少431786.09元，下降31.57%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加124137.11元，增长372.21%。主要原因是：一是我院2024年度下达的各个项目，未及时形成支出，被收回，导致财政拨款收入减少723052.08元；二是本年度门诊人次较上年下降2000余人次，且本年度部分药品和耗材实行集中采购和带量采购，药品及耗材收入相应减少，故医疗收入较上年减少431786.09元；三是本年度双柏县卫生健康局拨入2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金63366元、双柏县红十字会拨付北京中医药大学捐赠基础设施改善资金60771.11元。故其他收入增加124137.11元。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2024年度支出合计3950108.23元。其中：基本支出2296566.33元，占总支出的58.14％；项目支出1653541.90元，占总支出的41.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1392275.98元，下降26.06%。其中：基本支出减少150990.43元，下降6.17%；项目支出减少1241285.55元，下降42.88%；上下年度均无上缴上级支出，无增减变化；上下年度均无经营支出，无增减变化；上下年度均无对附属单位补助支出，无增减变化。主要原因：一是2024年04月调出1人，故相应的工资及社保费减少,从而导致基本支出较上年度减少150990.43元；二是我院2024年度下达的各个项目，未及时形成支出，被收回，故项目支出减少1241285.55元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县爱尼山卫生院机构正常运转的日常支出2296566.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2295666.33元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县爱尼山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1653541.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元；

基本公共卫生服务项目资金886903.86元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；

其他基层医疗卫生机构支出资金12931.73元，为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；  

 重大公共卫生服务资金1500.00元；主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；

其他卫生健康支出项目资金金额15000.00元，主要用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费；

乡镇卫生院资金737206.31元，主要用于卫生院的日常运营和维护，确保医疗设施和设备的正常运行，以为乡镇居民提供良好的医疗环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3153478.69元,占本年支出合计的79.83%。与上年相比减少584164.11元，下降15.63%,完成年初预算的129.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出302102.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%,完成年初预算的87.76%。主要用于用于事业单位离退休人员工资支出64260.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出221345.92元，死亡抚恤16497.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整，财政对相应的人员经费进行了追加。

9.卫生健康（类）支出2710904.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%，完成年初预算的139.06%。主要用于人员工资福利支出1706369.18元；商品和服务支出881338.59元；对个人和家庭的补助88200.00元；资本性支出34997.00元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养），致使项目支出经费拨款增加，从而导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出140471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的94.96%。主要用于住房公积金140471.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少22903.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22903.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少22903.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22903.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度规范公务用车加油管理，办理了加油卡服务，因年底部分政府采购支出尚未付款，未能及时形成支出，故公务用车运行维护费较上年减少22903.00元，从而导致公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县爱尼山卫生院资产总额3281821.88元，其中，流动资产1622220.29元，固定资产1370044.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程288713.00元，无形资产843.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10631.14元，其中固定资产减少149417.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值196804.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38234.45元，其中：政府采购货物支出38234.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38234.45元，其中：授予小微企业合同金额38234.45元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100701111