双柏县大庄中心卫生院2024年度部门决算

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双柏县大庄中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县大庄中心卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 2024年以来，大庄中心卫生院在双柏县卫生健康局和大庄镇人民政府的领导下，严格安排部署卫生工作，以高度的责任感和使命感，积极响应国家政策，加强医疗质量和服务水平。

医疗业务2024年门诊诊疗32165人次，住院489人次。其中，24小时急诊出诊191次，转诊病人170人次，急诊危重患者抢救9次，成功4次，抢救成功率44%；筛查胸痛患者132人次，其中高危胸痛患者13人次，成功开展院内溶栓1人次，NSTEMI患者成功转运行PCI术4人次。

中（彝）医药特色医疗平稳发展，中（彝）医药配备中草药300余种，中医门诊就诊3068人次，理疗收入同比去年增长25%。

医技科完成门诊、住院病人血常规、微量血糖、ABO血型检测1797人次，血液生化检测563人次，尿液分析、HCG检测503人次，检测乙肝两对半381人次，检测C-反应蛋白626人次，检测新冠病毒抗原427人次，D-二聚体检测25人次，降钙素原检测21人次；完成公共卫生65岁及以上老年人体检辅助检查--血常规18项、生化12项各2157人次；完成辖区内HIV检测4612人次（全镇12074人次），检测梅毒4873人次。开展平板探器数字成像（DDR）2047次，工作量较去年同期增加581次；开展十二导联心电图检查734人次，工作量较去年同期增加331人次；开展彩色多普勒超声检查1260次，工作量较去年同期增加553次；完成65岁以上老年人超声检查2176次。药品不良反应上报9例，化妆品不良反应上报1例，医疗器械不良反应上报3例，均已完成任务数。转运卫生室及卫生院医疗废物1727kg。

截止2024年12月，居民医保统筹基金支出188.64万元，基金使用率98.36%，职工医保统筹基金支出4.01万元，基金使用率80.2%。

基本公共卫生服务工作：目前辖区内13个村卫生室均能正常开展基本公共卫生服务工作。2024年为全镇18697名重点人群进行家庭医生签约服务，签约覆盖率100%。管理服务0－6岁儿童822人，管理率95%；管理服务孕产妇133人，管理率95.83%；管理服务65岁及以上老年人2985人，管理率73%；管理服务高血压患者3046人，规范管理率85%；管理服务糖尿病患者468人，规范管理率85%；管理服务严重精神障碍患者283人，管理率99.65%；管理服务肺结核患者6人，管理率100%；2024年完成两癌筛查604例，已达标；发放儿童营养包240人，有效发放率、服用率达100%。完成老年人体检2176人；接种一类、二类疫苗740针；上报传染病12例；完成死因监测上报250人；建立居民健康档案22332份，建档率89.70%，建档录入率100%，档案使用率76.85％。我镇65岁以上老年人中医药服务2770人，服务率达81.28%；0-3岁儿童中医药服务人331人，服务率达95.39%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县大庄中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心卫生院2024年度收入合计7942316.14元。其中：财政拨款收入6042521.29元，占总收入的76.08%；无上级补助收入；事业收入1835860.75元，占总收入的23.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入63934.10元，占总收入的0.80%。

与上年相比，收入合计减少854648.59元，下降9.72%。其中：财政拨款收入减少132698.65元，下降2.15%；事业收入减少714542.73元，下降28.02%；其他收入减少7407.21元，下降10.38%。    主要原因：事业收入1835860.75元，较上年2550403.48元减少714542.73元，较上年度下降28.01%，减少的主要原因是本年医疗收入结构调整，药品收入较上年占比减少；2024年较上年减少新冠疫苗接种收入；2024年医保局采取打包付费，统筹医保基金在2024年度内未全额下拨，所以事业预算收入减少。其他收入63934.10元，较上年149537.81元减少7407.21元，较上年度下降10.38%，下降的主要原因是双柏县卫生健康局拨入30000元基本公共卫生资金，基本公共卫生较上年拨入减少；卫健局拨入5000元重大公共卫生资金，收到医保局集中采购结余留用资金18134.3元，收到税务局手续费943.8元，收到成人烟草流行检测调查费9856元。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心卫生院2024年度支出合计7421567.20元。其中：基本支出3809270.00元，占总支出的51.33％；项目支出3612297.20元，占总支出的48.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1352079.05元，下降15.41%。其中：基本支出增加37873.74元，增长1.00%；项目支出减少1389952.79元，下降27.79%；主要原因是本年退休1人追加职业年金记实金额78972.18元，本年人员减少1人，基本工资等支出减少；项目支出3612297.2元，较上年度5002249.99元减少1389952.79元，下降27.78%，减少的主要原因本年由于资金支出进度较缓，基本药物、能力提升等项目资金未能在年度内支出，本年事业预算收入较上年下降，且支付较慢，8月后药品款尚未支付，专用材料支出减少，非财政拨款支出减少，事业资金支出也减少，所以项目支出减少。按支出经济分类分，工资福利支出3517579.6元，较上年度3548212.11元减少30632.50元，减少的主要原因一是由于本年人员退休1人，调出1人，调入1人，总人数较上年减少，所以工资福利支出减少。商品和服务支出3422768.2元，较上年4394490.54元减少971722.34元，较上年度下降22.11%，下降的主要原因是2024年医疗收入调整，药品收入比重减少，并且支付进度较慢，部分药品未在年度内支付，本年专用材料费采购药品支出减少；二是本年部分如基本药物资金等由于支出进度较为缓慢，部分项目资金未形成支出；对个人和家庭的补助318540.4元，较上年610813.6元减少292273.2元，较上年度下降47.85%，减少的主要原因是本年乡村医生生活补助9-12月未在本年度内发放，所以对个人和家庭的补助减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县大庄中心卫生院机构正常运转的日常支出3809270.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3807770.00元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500.00元，占基本支出的0.04％，该公用经费用于慰问退休人员。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县大庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3612297.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100302乡镇卫生院项目支出4131609.64元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；2100399其他基层医疗卫生机构支出91900.95元，主要为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；2100408基本公共卫生服务项目支出1912721.34元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；2100409重大公共卫生服务项目资金5000元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；2100799其他计划生育事务支出项目资金35.00元，用于计划生育活动开展；2109999其他卫生健康支出金额223279.00元，主要用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6042521.29元,占本年支出合计的81.42%。与上年相比减少132698.65元，下降2.15%,完成年初预算的156.72%。主要原因是：一是本年退休1人追加职业年金记实金额78972.18元，本年人员减少1人，基本工资等支出减少；二是本年部分如基本药物资金等由于支出进度较为缓慢，部分项目资金未形成支出；本年乡村医生生活补助9-12月未在本年度内发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出595794.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%,主要用于本年退休1人追加职业年金记实金额78972.18元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人追加职业年金记实金额78972.18元，并且本年养老保险、医疗保险、失业保险、公积金等基数调增，养老保险等社会保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出5215468.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%,完成年初预算的169.20%。造成预决算差异的主要原因是项目支出（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）未列入年初预算，而本年安排了其他基层医疗卫生机构支出项目资金91900.95元；国家基本公共卫生服务资金1952577.34元；重大公共卫生服务项目资金10000元，其他卫生健康支出资金223279元；故财政项目支出补助收入较预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出231259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年因人员变动（1人退休，调出1人，调入1人）致使住房公积金等决算收入较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为18553.22元；支出决算较上年增加16553.22元，增长827.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为18553.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16553.22元，增长827.66%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为18553.22元；支出决算较上年增加16553.22元，增长827.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为18553.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为医疗卫生机构，有公务用车但未预算公务用车运行维护费，年初预算未预算基本药物制度补助资金，所以年初公车运行维护费预算数为0元，本年使用上级补助基本药物制度资金支付救护车加油费18553.22元，所以公车运行维护费决算数大于预算数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16553.22元，增长827.66%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费财政资金支出增加，本年救护车出诊次数增加，所以公车运行维护费一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗出诊、转运医疗废物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县大庄中心卫生院资产总额6549798.64元，其中，流动资产4130173.48元，固定资产2348642.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程68112.25元，无形资产2870元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1088091.82元，其中固定资产减少103588.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额144103.01元，其中：政府采购货物支出124657.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19445.84元。授予中小企业合同金额144103.01元，其中：授予小微企业合同金额144103.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100201111