双柏县鄂嘉卫生院2024年度部门决算

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双柏县鄂嘉卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

双柏县鄂嘉卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合门诊部、住院部、妇产科、药房、中医科、功能科、护理部、收费室、心脑血管救治站、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严防死守，严格控制孕产妇和6岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查，儿童先心病筛查，贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实；

9.慢性病管理方面，加强管理高血压、糖尿病患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标；

10.对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种；

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生；

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者；

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报；

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2024年度收入合计15539353.19元。其中：财政拨款收入10944027.83元，占总收入的70.43%；无上级补助收入；事业收入4525325.36元（含教育收费0.00元），占总收入的29.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加4086049.16元，增长35.68%。其中：财政拨款收入增加4664391.15元，增长74.28%；上下年度均无上级补助收入，无增减变化；事业收入减少637059.55元，下降12.34%；上下年度均无经营收入，无增减变化；上下年度均无附属单位上缴收入，无增减变化；其他收入增加58717.56元，增长520.43%。主要原因是。一是新增第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金4988499.10元；二是本年度门诊人次较上年下降4334人次，医疗收入较上年减少637059.55元；三是本年度双柏县卫生健康局拨入基本公共卫生及防治艾滋病资金较上年增加58717.56元，从而导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2024年度支出合计14856183.93元。其中：基本支出4427119.29元，占总支出的29.80％；项目支出10429064.64元，占总支出的70.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3931260.86元，增长35.98%。其中：基本支出增加777828.21元，增长21.31%；项目支出增加3153432.65元，增长43.34%；上下年度均无上缴上级支出，无增减变化；上下年度均无经营支出，无增减变化；上下年度均无对附属单位补助支出，无增减变化。主要原因是。一是因本年度人员工资正常升薪调资、基本工资调标及补发2024年07月-12月基本工资调标，故财政拨款基本支出增加；二是本年度新增第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金4988499.10元，故财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院机构正常运转的日常支出4427119.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4425319.29元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1800.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10429064.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费2024782.33元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；

重大公共卫生服务项目经费18000.00元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；

其他卫生健康支出项目经费174710.00元，主要用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费;

其他基层医疗卫生机构支出项目经费68101.64元，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；

乡镇卫生院项目经费8143470.67元，主要用于保障卫生院日常运转;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10944027.83元,占本年支出合计的73.67%。与上年相比增加4664391.15元，增长74.28%,完成年初预算的271.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出521507.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的91.22%，主要用于事业单位离退休人员支出、单位缴纳社保经费及遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业部门基本养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出10195821.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%,完成年初预算的315.49%。主要用于人员工资福利支出2822128.80元；商品和服务支出2406993.07元；对个人和家庭的补助178200.00元；专用设备购置2888500.00元；大型修缮1900000.00元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金），致使项目支出经费拨款增加，从而导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出226698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的97.58%。主要用于主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少30738.05元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10430.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少20308.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20308.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少30738.05元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10430.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少20308.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度规范公务用车加油管理，办理了加油卡服务，因年底部分政府采购支出尚未付款，未能及时形成支出，故公务用车运行维护费较上年减少10430.05元，从而导致公务用车运行维护费减少；二是本单位严格贯彻落实中央八项规定，且本年度上级督导及相关检查减少，故公务接待较上年减少了52个批次，减少接待508人次，从而导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督导及相关检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县鄂嘉卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县鄂嘉卫生院资产总额11488220.29元，其中，流动资产6125965.71元，固定资产5154520.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207734.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3567432.69元，其中固定资产增加2475525.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原162603.00元；报废报损资产78项，账面原值633262.02元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2959850.00元，其中：政府采购货物支出2959850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71350.00元，其中：授予小微企业合同金额71350.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100401111