双柏县独田卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232200336100801000

双柏县独田卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县独田卫生院共设置8个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、公共卫生、财务科、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工作开展情况

1、加强组织领导，不折不扣抓实卫生健康工作

一是坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于卫生健康的重要论述，认真落实“健康双柏”建设各项任务。

二是认真整改上级领导、专家检查指导时指出问题，并将县级各实施方案逐条分解，明确各科室职责，及时召开专题会议研究解决工作中存在的问题，尽全力提升我院医疗服务和公共卫生管理水平。

2、加强基础设施建设，着力改善医疗环境和人才队伍

一是基础设施投入显成效，科室设置和设备配置更加完善，通过争取项目和加强自身建设，优化卫生院布局，与去年相比独田乡卫生院的医疗服务能力得到了显著提升，能够开展更多的诊疗项目，容纳患者人数大幅提升，增设部分医疗设备，能进行大部分疾病的诊治与应对突发状况。

二是持续做好公共卫生服务保障。2024年投入资金321000元，投入专职人力4人。落实家庭医生签约服务，完善健康档案管理，强化健康宣教，加强传染病和慢性病管理。家签率99%，重点人群签约率100%，服务率100%；管理慢病患者521人（其中：重症精神病25人、高血压400人、糖尿病96人）；传染病管理7人（其中：麻风病监测5人、结核病2人）；指导慢病患者和老年人日常保健3205人/次，开展老年人健康体检372人/次；

三是人才队伍素质逐渐提高。通过鼓励医务工作人员继续学习，积极向上争取人才培养机会，今年以来，我院2人参加为期3年的医师规范化培训，1人参加州医院骨干医师培训，卫生院专业技术人员占比93.3%。对内强化乡村医生管理，我乡在乡村一体化管理方面统一考核标准，实行每月一次乡村医生例会，每季度进行一次督导考核及培训，辖区2个村卫生室配备乡村医生4人，其中取得执业助理医师资格1人，取得乡村医生资格证2人，取得护士资格证1人。

3、提升服务能力，多措并举健全完善乡村医疗卫生体系建设

一是在医共体工作推进以来，独田卫生院积极响应主动融入。通过县域医共体建设，实现医疗资源共建共享，院内药品、医护人员与全县同步联动，实现远程会诊，让卫生院与总医院互联互通，变“病人跑为专家跑”，降低患者诊疗成本，同时也不断提升我院医疗服务能力。

二是扎实开展好巡回医疗、巡诊工作。卫生院每季度开展巡回医疗活动，服务内容包括常见病诊疗、免费常规体格检查、免费血糖检测、免费超声检查等。村医生每周结合公共卫生服务开展巡诊工作，为慢性病患者提供送药到家的服务。

三是加强培训，着重提高急危重病、创伤患者的识别、救治及转诊能力。我院不断加强急危重病、创伤救治能力培训力度，提高急危重病、创伤患者的识别、救治及转诊能力。今年我院首例心肌梗死病例，接诊后医护之间密切协作，无缝衔接，高效救治，实现了早期溶栓再灌注，为后续冠脉造影检查和支架植入治疗保驾护航，为患者打通了“生命通道”。

4、锚定重点工作，全力以赴推进各项重点项目建设持续推进

一是认真部署等级医院评审、慢病管理中心、胸痛单元的创建、呼吸规范化诊疗专科项目、心脑血管救治站建设工作，分解各项指标，职责分工明确。卫生院慢病管理中心、胸痛单元创建已通过，等级医院评审已通过省一级乙等州市复核，各项工作有序开展。

二是主动融入全县中彝医药发展大局，设立了中彝医馆，配备了牵引床、电疗仪、针灸、推拿、火罐、按摩椅等中彝医诊疗设备和常用中药，开展了中医特色诊疗服务，我院中彝医药服务在基层医疗卫生服务中的占比不断提高，受到了广大群众的欢迎。

（二）工作特色和亮点

一是基层党风廉政建设取得显著成效。通过加强组织领导、完善制度建设、强化监督检查等一系列措施，规范了职工的行为准则，为党风廉政建设提供了有力的制度保障。

二是基础医疗设施不断完善。我院购置了先进的医疗设备，完善了科室建设配备了基本的医疗设备和药品，为村民提供了便捷的医疗服务。

三是医疗服务能力大幅提升。通过开展在职培训、鼓励继续教育等方式，提高了医务人员的业务水平和综合素质。根据群众的需求，开设了中医康复、妇幼保健、老年病防治等特色科室，为患者提供个性化的医疗服务。

四是公共卫生服务开展情况较好。我院较好地完成公共卫生服务工作，在全县综合评价中排名靠前。

（三）获奖情况

    胸痛救治单元质量控制考核为“优秀”三次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田卫生院2024年度收入合计3093399.59元。其中：财政拨款收入2002272.81元，占总收入的64.73%；无上级补助收入；事业收入1053126.78元，占总收入的34.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入38000.00元，占总收入的1.23%。

与上年相比，收入合计减少435588.76元，下降12.34%。其中：财政拨款收入减少151653.31元，下降7.04%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少266660.45元，下降20.20%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少17275.00元，下降31.25%。主要原因是：一是我院2024年度下达的各个项目，未及时形成支出，被收回，导致财政拨款收入减少151653.31元；二是本年度门诊人次较上年下降3335人次，医疗收入较上年减少266660.45元；三是2024年双柏县卫生健康局未拨入专用设备采购款，故其他收入减少17275.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县独田卫生院2024年度支出合计2882590.64元。其中：基本支出1534429.95元，占总支出的53.23％；项目支出1348160.69元，占总支出的46.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少418995.35元，下降12.69%。其中：基本支出增加4180.85元，增长0.27%；项目支出减少423176.20元，下降23.89%；上下年度均无上缴上级支出，无增减变化；上下年度均无经营支出，无增减变化；上下年度均无对附属单位补助支出，无增减变化。主要原因是：一是2024年度我院发放2023年度在编在职人员两个允许绩效，并在基本支出，人员经费，绩效工资中核算，故基本支出增加4180.85元；二是我院2024年度下达的各个项目，未及时形成支出，被收回，故项目支出减少423176.20元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县独田卫生院机构正常运转的日常支出1534429.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1534429.95元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县独田卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1348160.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目支出788688.53元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；

其他基层医疗卫生机构支出26776.15元，主要为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；

基本公共卫生服务项目支出341696.01元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；   

重大公共卫生服务项目资金3000元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；

其他卫生健康支出金额188000元，主要用于基层医疗机构能力提升建设，采购医疗设备，支付骨干医生乡村医生培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2017177.01元,占本年支出合计的69.98%。与上年相比减少136749.11元，下降6.35%,完成年初预算的113.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163055.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的76.25%。主要用于单位缴纳社保经费及遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业部门基本养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1757219.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%,完成年初预算的120.70%。主要用于人员工资福利支出1216874.92元；商品和服务支出479944.69元；对个人和家庭的补助32400.00元；资本性支出28000.00元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养），致使项目支出经费拨款增加，从而导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的86.01%。主要用于主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4809.00元；支出决算较上年减少20975.10元，下降81.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4809.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9146.10元，增下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少11829.00元，下降71.10%；具体是国内接待费支出决算4809.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11829.00元，下降71.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4809.00元，支出决算较上年减少20975.10元，下降81.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4809.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是有公务用车但未预算公务用车运行维护费，有公务接待费但未预算公务接待费，相关费用在单位的财政项目中列支，财政不保障卫生院公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9146.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少11829.00元，下降71.10%，具体是国内接待费支出决算4809.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年度规范公务用车加油管理，办理了加油卡服务，因年底部分政府采购支出尚未付款，未能及时形成支出，故公务用车运行维护费较上年减少9146.10元，从而导致公务用车运行维护费减少；二是本单位严格贯彻实施中央八项规定，且本年度上级督导及相关检查减少，故公务接待较上年减少了14个批次，减少接待161人次，从而导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督导及相关检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县独田卫生院资产总额2139989.65元，其中，流动资产1427927.58元，固定资产711295.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产767.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412403.88元，其中固定资产减少95037.78元。处置房屋建筑物360平方米，账面原值116635.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值205360.82元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24562.82元，其中：政府采购货物支出24562.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24562.82元，其中：授予小微企业合同金额24562.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200336100801111