双柏县卫生健康局2024年度部门决算

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双柏县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟定卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实医改工作决策部署，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的处置报告和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。

6.负责职业安全健康、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。贯彻执行实施中彝医药地方性法规，拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订全县中彝医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施综合防治艾滋病。

12.推进生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责保健对象的医疗保健协调工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中医药发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中医药发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县卫生健康局作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.卫生健康系统党的建设全面加强。管党治党责任压紧 压实。加强党对卫生健康工作的全面领导，落实公立医院党委领导下的院长负责制，新成立县疾控局党支部和县中医医院党支部，县妇幼保健院党组织书记和院长分设，全县二级以上公立医院党组织书记、院长分设率达到100%。二级公立医院临床医技科室党支部“双带头人 ”覆盖率达100%，“三培养”机制成效明显。聚焦群众看病就医过程中的难点堵点，医疗机构发挥党员先锋模范作用，群众就医体验持续改善，清廉建设向纵深推进。扎实有序开展党纪学习教育，深入推进医药领域腐败问题集中整治及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以“模范机关”“清廉医院”建设为抓手，推进党建与业务工作深度融合。

2.医药卫生体制改革取得明显进展。医共体建设基本建成。深入推进以紧密型县域医共体建设为抓手的医药卫生体制改革，配齐配强县级公立医院领导班子，制定并实施《双柏县县域医共体县、乡、村医疗机构诊疗病种目录方案（试行）》《双柏县县域医共体分级诊疗实施方案》等配套制度，实现医共体管理“八统一”（行政、人员、财务、医疗、药械、医保、绩效、信息）。医疗资源扩容下沉。实行县级医疗机构联系乡镇分院制度，2024年选派14名业务骨干下沉到各分院开展业务带教帮扶。推进医共体信息化及智慧医疗建设，基本完成县、乡、村一体化信息平台建设，以技术支持、推进39项检查检验结果互认。2024年，县域内就诊率88.73%较2023年91.78%下降3.05%，县域内住院人次占比60.68%较2023年61.73%下降1.05%，医保基金县域内支出率（不含药店）44.78%较2023年42.89%上升1.89%，县域内基层医疗卫生机构医保基金占比13.18%较2023年13.11%上升0.07%。公改示范项目系统推进。成立由县长任组长的工作专班，下设办公室及8个专项组实行周调度和月调度机制，累计调度会议2次。根据2024年监测数据，21项绩效指标11项已达标，达标率52.38%。

3.医疗服务能力不断提升。县域医疗服务能力提升明显。县人民医院输血科建成省级薄弱专科、县妇幼保健院“妇女常见病防治特色专科”建成省级特色专科，县人民医院外一科、中医科、眼耳鼻喉科通过州级优质护理病区（房）验收。新建3个乡镇卫生院心脑血管救治站、3个标准化慢性病诊疗专科。提质建设56个村卫生室，其中19家达到推荐标准。开展公立医院改革与高质量发展专题培训、静脉血栓栓塞症对外交流合作成果持续彰显。持续深化与北京中医药大学、昆明市第一人民医院等院（校）的交流合作，累计建成专科联盟14个，省州专家工作站35个，实践教学基地3个。建成全州首家县级儿童早期综合发展工作坊。无偿献血工作全面推进。全年组织无偿献血12次，参与献血人数1125人次，献血量345870毫升，完成指标数345000毫升的100.25%，超额完成献血任务。组织开展临床用血单位的监督检查2次，全年无临床用血安全事件发生。

4.公共卫生服务体系加快完善。重大传染病精准防控。强化传染病及突发公共卫生管理，2024年全县无甲类传染病报告，全年报告常住人口法定乙类传染病10种334例，乙类传染病发病率为256.86/10万；报告丙类传染病5种550例，丙类传染病发病423/10万；其他传染性疾病6种321例，其他类传染病发病率246.88/10万。公共卫生管理稳步开展。65岁及以上老年人健康管理率达67.34%，高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者等慢性患者随访管理水平逐步提升，传染病疫情保持平稳态势；艾滋病继续控制在中度流行态势，发现率、治疗率、治疗有效率分别为94.2%、99.24%、98.68%。妇幼健康保障水平大幅提升。全县孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等主要健康指标持续保持在全州较好水平。全县组建130个家庭医生签约服务团队开展签约服务，全县签约总居民110787人，履约总人次341546，人均履约次数3.08人次，履约率100%。

5.中彝医药和大健康产业提质增效。加强中彝医药人才培养。23人取得彝医（专长）医师资格证书（其中，民间中医1人，乡村医生22人）。建立“北京中医药大学吴丽丽博士工作室”“王景宏名医工作室”，引入民间老中医入院成立“双柏县民间老中医杨光祥团队工作室”，通过“师带徒”的方式参与诊疗服务。产业融合加快发展。依托“云药之乡”优势，深入挖掘齐苏书内涵，开发中彝医药配方颗粒、药膳等特色产品。大力弘扬中彝医药文化。充分发挥双柏中彝医药健康文化体验馆功能作用，开展彝族年商贸街中医文化创意主题活动等，实现“看得见、摸得着，听得懂”的中彝医药健康文化大众传播，双柏县中彝医药影响力不断扩大。

6.卫生健康人才工作成效明显。加大人才招引力度。2024年以来，从昆明市第一人民医院引进1名医学博士挂职任县域医疗医学中心常务副主任兼县人民医院常务副院长。引进“银龄医师”8名。招引、选调编内专业技术人员29名，招聘编外工作人员78名，骨干医师外出培训学习71名。队伍结构持续优化。选派13名乡村医生到大姚县规范化培训基地参加“基层卫生服务能力提升”培训；组织基层医疗卫生人员技能培训班5期，累计培训乡村医生500余人次。组织三批次共78名乡村医生到楚雄医药高等专科学校参加执业（助理）医师考前辅导培训，7人通过执业（助理）医师考试；组织27名乡村医生参加楚雄州确有专长彝医医师资格证培训考试，取得彝医（专长）医师资格证书22人，推动在岗乡村医生向执业（助理）医师转化。

7.健康双柏建设全面推进。创卫成果全域共享。以巩固国家卫生县为切入点，全力推动爱国卫生“7个专项行动”再上新台阶，国家卫生县、健康县城和爱国卫生“7个专项行动”通过省级暗访。2022年、2023年，双柏县连续两年被省委、省政府通报表扬为“云南省推进健康县城建设工作突出县”。安龙堡乡创建国家卫生乡镇于2024年6月完成了线上评价24项数据指标录入系统，州级、省级审核后已提交国家爱卫办接受线上考核。“一老一小”健康服务优化升级。加强二级以上综合医院老年医学科建设，将全县100%的二级以上公立综合医院和乡镇卫生院创建为老年友善医疗机构。2024年安龙堡卫生院开展社区（乡镇）医养结合示范机构创建工作通过州级评审。抓好生育支持项目政策宣传，落实好计划生育惠民惠农财政补贴项目政策，加大人口监测力度。开展3岁以下婴幼儿照护工作，全县登记托育机构4家，托位数550个，千人托位数达4.24个。健康帮扶政策全面落实。核实重点监测对象4205人全部纳入家庭医生签约服务，重点监测对象患病救治2370人，救治率100%。综合监督执法持续加强。全县共立案查处各类违法案件83件，罚款金额29.77万元。职业病防治体系进一步健全，完成29户用人单位职业病危害项目申报备案，全县无接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县卫生健康局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生健康局2024年度收入合计25619456.73元。其中：财政拨款收入22489456.73元，占总收入的87.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3130000.00元，占总收入的12.22%。

与上年相比，收入合计增加4534616.88元，增长21.51%。其中：财政拨款收入增加6151516.88元，增长37.65%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加0元，与上年一致；经营收入增加0元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0元，与上年一致；其他收入减少1616900.00元，下降34.06%。

与上年对比减少的主要原因是：一是2024年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，退休人员（行政）减少2人，支付离退休人员死亡抚恤金比上年增加，导致基本收入比上年增加553780.52元；二是财政归还2018年调用中医院建设项目资金13000000.00元，项目收入比上年增加5000000.00元；三是老龄卫生健康事务比上年增加46520.00元；四是用于基本公共卫生服务、计划生育服务等其他卫生健康管理事务支出较上年减少1065683.64元。

二、支出决算情况说明

双柏县卫生健康局2024年度支出合计36233802.29元。其中：基本支出5051654.00元，占总支出的13.94％；项目支出31182148.29元，占总支出的86.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5919538.28元，增长19.53%。其中：基本支出增加553780.52元，增长12.31%；项目支出增加5365757.76元，增长20.78%；上缴上级支出增加0元，与上年一致；经营支出增加0元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0元，与上年一致。

与上年相比支出增加的主要原因：一是2024年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，退休人员（行政）减少2人，支付离退休人员死亡抚恤金比上年增加，导致基本支出比上年增加553780.52元；二是财政归还2018年调用中医院建设项目资金13000000.00元，项目支出比上年增加9000000.00元；三是老龄卫生健康事务比上年增加46520.00元；四是本年度完成特定工作任务的医疗服务保障与能力提升、基本公共卫生服务、计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理比上年减少3680762.24元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县卫生健康局机构正常运转的日常支出5051654.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4826627.97元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225026.03元，占基本支出的4.45％。与上年4497873.48元相比，增加553780.52元，增长12.31%。

与上年相比机构正常运转的日常支出减少的主要原因是：2024年度我单位支付离退休人员死亡抚恤金比上年增加2人，人员经费支出相应增加575309.01元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是我单位厉行节约，单位用于开展基本公共卫生服务及差旅费支出减少21528.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31182148.29元。其中：基本建设类项目支出21000000.00元。与上年12000000.00元相比，增加9000000.00元，增长75%。

具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出1773999.44元；2024年中医院项目建设支出21000000.00元；其他基层医疗卫生机构支出1321504.64元；公共卫生支出1687184.21元，其中：基本公共卫生服务支出1317070元，重大公共卫生服务支出112859.76元，其他公共卫生支出257254.45元；计划生育服务奖励扶助支出5323640.00元；老龄卫生健康事务支出75820.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出34746711.18元，占本年支出合计的95.90%。与上年相比增加17315640.93元，增长99.34%，完成年初预算的693.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1416666.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的155.79%，主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政单位离退休费支出350426.85元；机关事业单位基本养老保险缴费支出426333.12元；机关事业单位职业年金缴费支出107269.84元，死亡抚恤支出532637.05元。

9.卫生健康（类）支出33041231.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%，完成年初预算的864.02%，主要用于卫生健康管理事务支出3352248.51元；2024年中医院项目建设支出21000000.00元；其他基层医疗卫生机构支出1321504.64元；基本公共卫生服务支出1687184.21元；计划生育服务奖励扶助支出5323640.00元；行政单位医疗支出96210.99元，事业单位医疗支出45660.21元，公务员医疗补助支出128753.76元，其他行政事业单位医疗支出10209.00元；老龄卫生健康事务支出75820.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出288813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的104.41%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为39686.03元，完成年初预算的92.29%；支出决算较上年减少9450.71元，下降-19.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26835.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.62%，完成年初预算的89.45%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12851.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.38%，完成年初预算的98.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3089.71元，下降10.32%；公务接待费支出决算较上年减少6361.00元，下降33.11%；具体是国内接待费支出决算12851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6361.00元，下降33.11%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为39686.03元，完成年初预算的92.29%，支出决算较上年减少9450.71元，下降19.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26835.03元，完成年初预算的89.45%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12851.00元，完成年初预算的98.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度我单位认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降，未购买公务用车，公务用车购置无支出，二是2024年开展创建全国卫生县城，省级慢性病示范建设活动，各级检查考核较上年明显减少，基层卫生院相应公务接待比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3089.71元，下降10.32%；公务接待费支出决算减少6361.00元，下降33.11%，具体是国内接待费支出决算12851.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度我单位认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降，未购买公务用车，公务用车购置无支出，二是2024年开展创建全国卫生县城，省级慢性病示范建设活动，各级检查考核较上年明显减少，基层卫生院相应公务接待比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，车辆运行维护费支出26835.03元主要用于开展基本公共卫生服务、疫情防控、计划生育服务、重大公共卫生服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年中彝医药产业发展座谈、北京中医药大学赴双柏开展中医药文化进校园宣讲、等级医院创建指导、“一卡通”专项治理督查、创建省级示范托育机构复核工作等方面的公务接待支出。2024年未安排国（境）外公务接待批次和人次。  

（三）需要说明的事项

双柏县卫生健康局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生健康局2024年机关运行经费支出225026.03元，比上年减少21528.49元，下降8.73%，主要原因是用于开展卫生健康工作支付办公费比上年下降10808.78元，差旅费比上年减少2040.00元，培训费比上年减少3500.00元，公务用车运行维护费比上年减少3089.71元。部门机关运行经费用于办公费17480.00元，差旅费15960.00元，会议费2850.00元，培训费1500.00元，公务接待费12851.00元，工会经费35500.00元，公务用车运行维护费26835.03元其他交通费用106450.00元，其他商品和服务支出5600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县卫生健康局资产总额156018366.24元，其中，流动资产14352699.36元，固定资产394340.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31245992.85元，无形资产25334元（净值），其他资产110000000.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1063368.11元，其中：流动资产减少11319071.06元，固定资产减少95373.28元（净值），在建工程增加12478612.45元，无形资产减少800.00元（净值），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额251029.03元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出247029.03元。授予中小企业合同金额247029.03元，其中：授予小微企业合同金额237650.00元。

四、单位绩效自评情况  

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200336100901111