双柏县妥甸卫生院2022年度部门决算

监督索引号53232200336100101000

双柏县妥甸卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分 双柏县妥甸卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年门诊总人次88449人，其中中医门诊人次12276人，理疗人次1511人，出院10人。同时，在公共卫生业务方面取得以下成效：（1）慢性病管理方面，累计系统管理高血压2393人；管理糖尿病502人，65岁以上老人建档人数为3040人，全年体检任务数2800人，完成老人体检3040人，完成率为108%。1至12月共开展0至3岁儿童中医药调养人数为883人，管理率为100.3%%。开展65岁以上老年人中医体质辨识3040人，管理率达75.52%。

（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次326人；开展健康咨询活动14次，参加活动累计1251人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与521人；共接受个体化教育人次数1157人。

(3)计划免疫：疫苗运转12轮，对新生儿建卡252人，实际接种儿童4199人，实种剂次为10568次。

(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，其中2022年共有孕产妇254人，高危产妇住院分娩率达100%，2022年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇252人，254名产妇中，实际建册254人，2022年12月0到6岁儿童健康管理人数2295人，管理率达95%，新生儿252人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县妥甸卫生院共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办。

所属村卫生室17个。分别是：

1、妥甸社区卫生室

2、小村村卫生室

3、箐口村卫生室

4、丫口村卫生室

5、和平村卫生室

6、中山村卫生室

7、窝碑村卫生室

8、格邑村卫生室

9、罗少村卫生室

10、桂花井村卫生室

11、麦地新村卫生室

12、大敌鲁村卫生室

13、新会村卫生室

14、马脚塘村卫生室

15、马龙村卫生室

16、羊桥村卫生室

17、九石村卫生室

（二）决算单位构成

纳入双柏县妥甸卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸卫生院2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件)

双柏县妥甸卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2022年度收入合计18,361,061.25元。其中：财政拨款收入9,262,506.77元，占总收入的50.45%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入8,727,690.13元（含教育收费0元），占总收入的47.53%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入370,864.35元，占总收入的2.02%。与上年17,940,467.42元相比，收入合计增加420593.83元，增长2.34%。其中：财政拨款收入与上年9,538,844.46元相比，减少276337.69元，下降2.9%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年7,393,745.60元相比，增加1333944.53元，增长18.04%；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年1,007,877.36元相比，减少637013.01元，下降63.2%。

与上年相比：收入合计增加420593.83元，主要原因2022年国家加大对卫生事业经费投入，项目经费较上年增加，门诊就诊人次增加，医疗收入较上年增加；财政拨款收入减少276337.69元。主要原因是人员减少，人员经费减少；上级补助收入0元，与上年0元相比，无增减变化；事业收入增加1333944.53元，主要原因是医疗水平提高门诊就诊人次增加，医疗收入较上年增加，；经营收入0元，与上年0元相比，无增减变化；附属单位缴款收入0元，与上年0元相比，无增减变化；其他收入减少637013.01元，主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金减少。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2022年度支出合计15,436,321.30元。其中：基本支出11,498,181.13元，占总支出的74.49%；项目支出3,938,140.17元，占总支出的25.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年15,781,128.36元相比，支出合计减少344807.06元，下降2.18%。其中：基本支出与上年11,359,551.93元相比，增加138629.2元，增长1.22%；项目支出与上年4,421,576.43元相比，减少483436.26元，下降10.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计减少344807.06元，主要原因是人员减少，人员经费减少县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金减少。基本支出增加138629.2元，主要原因是村医生增加，村医生人员经费增加；项目支出减少483436.26元，主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出11,498,181.13元，与上年11,359,551.93元相比，增加138629.2元，增长1.22%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,674,515.4元，占基本支出的58.05％，与上年6266589.89元相比，增加407925.51元，增长6.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,823,665.73元，占基本支出的41.95％，与上年5,265,429.54元相比，减少441763.81元，下降8.39%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是2022年国家加大对卫生事业经费投入，项目经费较上年增加，门诊就诊人次增加，医疗收入较上年增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是职工职称晋升、增加薪级工资等人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是开源节流，减少对办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,938,140.17元，与上年4,421,576.43元相比，减少483436.26元，下降10.93%。其中：基本建设类项目支出200000元，与上年0元相比，增加200000.00元，增长100%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金减少，公共卫生经费支出减少；基本建设类项目支出与上年0元相比，增加200000.00元，增长100%。

具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生2022年支出3016377.27元。在公共卫生业务方面取得以下成效：（1）慢性病管理方面，累计系统管理高血压2393人；管理糖尿病502人，65岁以上老人建档人数为3040人，全年体检任务数2800人，完成老人体检3040人，完成率为108%。1至12月共开展0至3岁儿童中医药调养人数为883人，管理率为100.3%%。开展65岁以上老年人中医体质辨识3040人，管理率达75.52%。

（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次326人；开展健康咨询活动14次，参加活动累计1251人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与521人；共接受个体化教育人次数1157人。

(3)计划免疫：疫苗运转12轮，对新生儿建卡252人，实际接种儿童4199人，实种剂次为10568次。

(4)孕产妇管理方面，妇幼管理用自然年模式，其中2022年共有孕产妇254人，高危产妇住院分娩率达100%，2022年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇252人，254名产妇中，实际建册254人，2022年12月0到6岁儿童健康管理人数2295人，管理率达95%，新生儿252人。

基本药物制度补助支出721762.9元，在基本药物制度业务方面取得以下成效：卫生院、村卫生室百分之百实行基本药物制度，基本药物百分之百零差率销售。

基本建设类项目支出200000.00元，用于支付以前年度业务楼建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,262,506.77元，占本年支出合计的60%，与上年9,538,844.46元相比，减少276337.69元，下降2.89%，主要原因为人员减少，人员经费减少，项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出743,287.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于：1、事业单位离退休216,425.40元；2 机关事业单位基本养老保险缴费支出505,175.36元；3、职工失业保险缴费支出21,687.04元。

2.卫生健康（类）支出8,132,952.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于：1、基层医疗卫生机构支出5,773,669.70元；2、公共卫生支出1,815,100.98元；3、计划生育事务支出264元；4、行政事业单位医疗支出443,918.29元；5、中医药专项支出100000.00元。

3.住房保障（类）支出386,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于缴纳住房公积金386266.00元；。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2021年决算数0元增减0元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出为0元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年0元对比，增减0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额11199974.94元，其中，流动资产6182077.19元，固定资产4999897.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加355484.84元，其中固定资产增加161789元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件1：2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

附件2.2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3.2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53232200336100101111