双柏县爱尼山卫生院2022年度部门决算

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双柏县爱尼山卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 双柏县爱尼山卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、固有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县爱尼山卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年双柏县爱尼山卫生院在上级部门和乡党委、政府的正确领导下，由党支部引领全院深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕本年下达的工作目标，全面做好医疗卫生事业工作，做好健康扶贫继续深化加强工作，加快推进医疗卫生体制改革，做好县域医共体紧密联系工作。围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。单位共开展了十一项重点工作任务，具体如下：

1.院内感染控制工作。加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。

2.医疗安全治理。认真开展医疗安全知识宣教，及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。

3.医疗质量治理。完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

4.药品质量治理。加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

5.国家基本公共卫生服务项目。继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。2022年累计服务儿童136人次、对1022名65岁以上老年人进行中医药健康管理服务。2022年65岁以上老年人建档1093人，规范服务786人，规范管理率71.9%，2022年县级下达老年人健康管理任务数765人，任务完成率100%。

6.乡村一体化管理工作。按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。

7.创建清廉医院。申报清廉医院建设示范点创建。

8.健康扶贫。继续为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。

9.加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院争职对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

10.党支部引领院内工作建设开展。院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的二十大精神，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。履行党风廉政建设主体责任，自觉把落实主体责任作为一项重大政治任务，牢固树立责任意识。

11.新冠医疗救治和疫苗接种工作。加强新冠医疗救治工作和新冠疫苗接种工作，做到应接尽接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、中医科、公共卫生科、护理部、感控科、检验科、功能科、财务科。所属村卫生室7个，分别是：

1.海资底村卫生室；

2.旧哨村卫生室；

3.大箐村卫生室；

4.力丫村卫生室；

5.麻海村卫生室；

6.六合村卫生室；

7.把租村卫生室。

（二）决算单位构成

纳入双柏县爱尼山卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2022年度收入合计4,454,038.08元。其中：财政拨款收入3,117,414.46元，占总收入的69.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,158,987.26元（含教育收费0元），占总收入的26.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入177,636.36元，占总收入的3.99%。与上年相比，收入合计减少652,602.49元，下降12.78%。其中：财政拨款收入减少709,715.58元，下降18.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加207,282.83元，增长21.78%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150,169.74元，下降45.81%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因是：财政拨款收入的减少和其他收入的减少。基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，连续兑五个季度，2022年因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，仅兑三个季度，2022年第四季度基本公共卫生服务资金未进行预拨，未预拨原因为县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年财政拨款收入项目经费减少。2021年卫健局拨入基本公共卫生项目资金153,000.00元和疫情防控资金40,770.00元，医疗废物暂存点建设资金和污水处理设备项目资金106,200.00元,2022年无相关项目建设，因此同比上年卫健局拨入资金减少，其他收入减少。事业收入同比上年增长21.78%，因本年住院人次增加至118人，住院收入增加。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。

财政拨款收入减少的主要原因：基本公共卫生服务项目收入的减少。基本公共卫生服务项目收入同比上年减少821123.67元，下降77.23%，因基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，连续兑五个季度，2022年因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，仅兑三个季度，2022年第四季度基本公共卫生服务资金未进行预拨，未预拨原因为县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年财政拨款收入项目经费减少。

其他收入减少的原因是：其他收入同比上年减少150,169.74元，下降45.81%，减少的主要原因为2021年卫健局拨入基本公共卫生项目资金153,000.00元和疫情防控资金40,770.00元，医疗废物暂存点建设资金和污水处理设备项目资金106,200.00元,2022年无相关项目建设，因此同比上年卫健局拨入资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院部门2022年度支出合计3,776,359.45元。其中：基本支出2,921,078.09元，占总支出的77.35%；项目支出855,281.36元，占总支出的22.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,349,748.26元，下降26.33%。其中：基本支出减少172,643.02元，下降5.58%；项目支出减少1,177,105.24元，下降57.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计减少的主要原因是项目支出和基本支出的减少。项目支出减少的主要原因是基本公共卫生服务项目支出的减少。基本公共卫生服务项目支出同比上年减少856,670.99元,下降75.52%，下降主要原因为基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，连续兑五个季度，2022年因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，仅兑三个季度，2022年第四季度基本公共卫生服务资金未进行预拨，未预拨原因为县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年项目支出经费减少。因人员调动以及社保基数调整导致五险缴费支出和住房公积金缴费支出减少，同时由于本年开源节流，医疗用途办公费、印刷费、卫生耗材费开支减少，因此本年基本支出减少。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。

项目支出减少的主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少。基本公共卫生服务项目支出同比上年减少856,670.99元,下降75.52%，下降主要原因为基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，连续兑五个季度，2022年因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，仅兑三个季度，2022年第四季度基本公共卫生服务资金未进行预拨，未预拨原因为县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年项目支出经费减少。

基本支出减少的主要原因:基本支出同比上年减少172,643.02元，下降5.58%，因人员调动以及社保基数调整导致五险缴费支出和住房公积金缴费支出减少，同时由于本年开源节流，医疗用途办公费、印刷费、卫生耗材费开支减少，因此本年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县爱尼山卫生院正常运转的日常支出2,921,078.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,522,168.67元，占基本支出的86.34％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费398,909.42元，占基本支出的13.66％。与上年3,093,721.11元相比，减少172,643.02元，下降5.58%。与上年相比，保障双柏县爱尼山卫生院正常运转的日常支出下降的主要原因是：本年因单位开源节流，公用经费开支减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县爱尼山卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855,281.36元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年2,032,386.60元相比，减少1,177,105.24元，下降57.92%。与上年相比，下降的主要原因是：基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，2022年度因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，基本公共卫生服务考核标准各年不同，兑现基本公共卫生服务项目劳务费各季度不一，第四季度因县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年财政拨款项目开支减少。

具体项目开支情况。卫生健康（类）支出855,281.36元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.一般行政管理事务30,000.00元，占卫生健康支出的3.51%，主要用于开支爱国卫生7个专项行动卫生耗材费；

2.基层医疗卫生机构516,316.61元，占卫生健康支出的60.37%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，新冠肺炎疫苗省级补助资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置；建档立卡贫困户和已脱贫人口家庭医生签约服务省级、州级、县级补助资金，用于开支对个人和家庭的补助（生活补助）；

3.公共卫生308,964.75元，占卫生健康支出的36.12%，主要用于基本公共卫生服务活动的开展和公共卫生污水处理设备项目建设，用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、劳务费、专用设备购置等。

工作开展情况。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。进行爱国卫生、疫情防控、疫苗接种、等级医院评审工作。为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,177,793.54元，占本年支出合计的84.15%。与上年相比减少652,490.18元，下降17.04%，主要原因为基本公卫服务资金应兑村医生部分在2021年已兑至第四季度，2022年度因基本公卫服务资金应兑村医生部分仅兑至2022年第三季度，第四季度因县对乡未考核因此尚未兑付，因此本年财政拨款项目开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出283,813.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于用于事业单位离退休人员工资支出64,260.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出213,984.32元，失业保险单位部分缴费支出5,569.20元。

2.卫生健康（类）支出2,745,545.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。其中：2100302乡镇卫生院人员经费支出1,911,354.62元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资，缴纳在职在编工伤保险；2100302乡镇卫生院项目支出95,687.15元，主要用于用于开支办公费、差旅费；2100399其他基层医疗卫生机构项目支出293,183.10元，主要用于支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置，对个人和家庭的补助（生活补助）；2100408基本公共卫生服务项目支出275284.75元，主要用于基本公共卫生服务活动的开展和公共卫生污水处理设备项目建设，用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、劳务费、专用设备购置；21011行政事业单位医疗170,035.40元，用于在职在编职工基本医疗保险114,652.92元、公务员补助和离退休人员的医疗费55,382.48元。

3.住房保障（类）支出148,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,110.24元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,110.24元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,110.24元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,110.24元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政未安排“三公”经费，但单位到村开展检查考核基本公共卫生服务项目工作产生的11,240.00元公车运行维护费在财政拨入的基本公共卫生服务项目经费中开支，救护车保险费用6,870.24元在财政拨入的基本药物制度补偿经费中开支，导致决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,809.24元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14,809.24元，增长448.63%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度单位到村开展检查考核基本公共卫生服务项目工作产生的11,240.00元公车运行维护费在财政拨入的基本公共卫生服务项目经费中开支，救护车保险费产生的公车运行维护费6,870.24元在财政拨入的基本药物制度补偿经费中开支，而在2021年度公务用车运行维护费大部分在事业收入中列支，因此一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出增加14,809.24元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送危重病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为非参公管理事业单位，财政未预算机关运行经费，故未发生机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县爱尼山卫生院部门资产总额4,391,818.79元，其中，流动资产1,707,916.74元，固定资产2,383,089.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程288713.00元，无形资产12,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,855.02元，其中固定资产增加130,649.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200336100701111