双柏县法脿镇中心卫生院2022年度部门决算

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双柏县法脿镇中心卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、2022年度重点工作任务概述

三、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县法脿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。

（三）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（六）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

（七）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项。

（八）负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

二、2022年度重点工作任务概述

（一）预防接种工作

2022年全镇共接种疫苗10067人13826剂次，其中接种基础疫苗1531剂次，新冠疫苗12295剂次。

（二）老年人管理及慢病管理工作

辖区内65岁以上老年人3054人，建档3054人，健康体检1642人。高血压确诊1910人，建档1910人，体检及规范管理1730人。糖尿病患者209人，建档209人，体检及规范管理166人。重性精神疾病患者179人，规范管理153人。在管肺结核6人，规范管理6人。

（三）传染病上报、死因监测及突发公共卫生事件报告工作

一、二季度无甲、乙类传染病报告，报告丙类传染病37例（其他感染性腹泻23例，腮腺炎1例，恙虫病2例，水痘5例，手足口4例，风疹2例）。死因监测报告170例，均已录入系统。

（四）中医药健康管理服务工作

儿童中医药服务265人418人次，服务率达 57.86%；辖区65岁以上老年人中医药服务2182人，服务2140人，服务率98.07%。

（五）妇幼健康工作

2022年全镇共有孕产妇133人（其中高危孕产妇91人），产妇91人，建册91人，截至年底遗留在管42人。7岁以下儿童1106人，开展眼保健操及视力检查、健康管理1008人，眼保健操及视力检查、健康管理率91.1％，高危儿管理40人。全镇居民健康档案累计建档233450份。

（六）卫生监督协管工作

在管机构48，完成日常巡查学校32次，医疗机构60次，生活饮用水8次，公共场所81次，职业卫生2次。

（七）家庭医生签约服务工作

法脿镇辖区总人口23411人，签约4556人，签约率达19.46%。建档立卡贫困人口3449人，签约3252人，签约率达94.29%。其中高血压患者386人，糖尿病患者34人，重性精神障碍患者66人，肺结核患者4人，计划生育特殊家庭人口26人，以上各类人群履约率100%。

（八）“两站一中心”运转情况

2022年累计下村开展大众健康教育知识宣讲20场，受益群众800余人。系统上报胸痛病例133例，其中STEMI 2例（溶栓1例）、NSTEMI 3例、UA 4例、ACS 48例、其他非心源性胸痛76例，“两站一中心”稳步运转。

（九）医养结合工作开展情况

卫生院始终坚持“倡孝扬善，构建和谐，关爱老年人”的服务宗旨，调派精干医务人员到镇养老服务机构开展义诊服务22场次，派出医务人员44人次，累计服务660余人次。

（十）疫情防控工作开展情况

我院规范入院人员个人防护，严格执行测体温、验“两码”及询问旅居史，规范工作台账登记，预检分诊21700余人次，管控重点人员840余人次，开展核酸采样送检10000余人次，抗原检测1200余人次。

2022年法脿镇中心卫生院顺利完成了双柏县县域医共体法脿分院的成立及挂牌，院长杨维磊同志担任双柏县县域医共体委员会党委委员；完成规范化疫苗接种室改造、中彝医馆提升改造、抗原检测室建设，老年友善机构成功创建并正式挂牌。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

法脿镇中心卫生院共设置15个内设机构，包括：内（儿）科、外科、全科医疗科、五官科、妇产科、中彝医馆、妇幼保健与计划生育科、公共卫生科、检验科、医学影像科、卫生监督协管站、医务科、医院办公室、党支部办公室、财务人事科。

所属单位13个，分别是：法脿社区卫生室、雨龙村卫生室、古木村卫生室、折苴村卫生室、六街村卫生室、铺司村卫生室、烂泥村卫生室、红栗村卫生室、双坝村卫生室、石头村卫生室、麦地村卫生室、者柯哨村卫生室、法甸村卫生室。

（二）决算单位构成

纳入双柏县法脿镇中心卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：双柏县法脿镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县法脿镇中心卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、我单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2022年度收入合计7,171,548.84元。其中：财政拨款收入5,123,250.78元，占总收入的71.44%；事业收入1,975,298.06元（含教育收费0元），占总收入的27.54%；其他收入73,000元，占总收入的1.02%。与上年7,316,340.87元相比，收入合计减少144,792.03元，下降1.98%。其中：财政拨款收入与上年5,625,475.85元相比，减少502,225.07元，下降8.93%；事业收入与上年1,690,865.02元相比，增加284,433.04元，增长16.82%；其他收入与上年0元相比增加73,000元，增长100%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是双柏县卫健局拨入爱国卫生七个专项行动补助资金30,000.00元;卫健局拨入2022年基本公共卫生县级资金43,000.00元。2022年项目支出中基本药物制度中央、省级补助资金，基本公卫补助资金年末未使用完，因此减少826,095.49元，下降33.67%。2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费；财政拨款收入减少的主要原因是2022年项目支出中基本药物制度中央、省级补助资金，基本公卫补助资金年末未使用完，因此减少826,095.49元，下降33.67%。2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费办公费等支出较上年下降，因此公用经费较上年减少390,745.01元、2022年人员经费较上年减少232,58元；事业收入增加的主要原因是2022年医疗预算收入1,824,380.34元，门诊预算收入150,917.72元比去年的收入增加284,433.04元；上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院2022年度支出合计6,612,252.31元。其中：基本支出4,984,769.11元，占总支出的75.39%；项目支出1,627,483.2元，占总支出的24.61%。与上年8,061,682.26元相比，本年支出合计减少1,449,429.95元，下降17.98%。其中：基本支出减少623,334.46元，下降11.11%；项目支出减少826,095.49元，下降33.67%； 

与上年相比：支出合计减少的主要原因: 2022年项目支出中基本药物制度中央、省级补助资金，基本公卫补助资金年末未使用完，因此减少826,095.49元，下降33.67%。2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费办公费等支出较上年下降，因此公用经费较上年减少390,745.01元、2022年人员经费较上年减少232,58元；基本支出减少的主要原因：2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费办公费等支出较上年下降，因此公用经费较上年减少390,745.01元、2022年人员经费较上年减少232,589.45元，主要因为2022年中人员变动，导致人员经费较上年下降5.89%；项目支出减少的主要原因：2022年项目支出中基本药物制度中央、省级补助资金，基本公卫补助资金年末未使用完，因此减少826,095.49元，下降33.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县法脿镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,984,769.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,713,268.94元，占基本支出的74.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,271,500.17元，占基本支出的25.51％。与上年5,608,103.57元相比，减少623,334.46元，下降11.11%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费办公费等支出较上年下降，因此公用经费较上年减少390,745.01元、2022年人员经费较上年减少232,589.45元，主要因为2022年中人员变动，导致人员经费较上年下降5.89%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县法脿镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,627,483.2元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年2,453,578.69元相比，减少826,095.49元，下降33.67%。

具体项目开支为卫生健康（类）支出1,627,483.20元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.基层医疗卫生机构570,960.00元，占卫生健康支出的35.08%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，爱国卫生省级专项资金，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置、办公设备购置；

2.公共卫生94,286.00元，占卫生健康支出的5.79%，主要用于公共卫生服务活动的开展，包含基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目资金，用于开支办公费、差旅费、专用设备购置、办公设备购置，以及对个人和家庭的补助（生活补助）等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县法脿镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,123,250.78元，占本年支出合计的77.48%。与上年8,061,682.26元支出相比，减少1,449,429.95元，下降17.98%，主要原因为2022年项目支出中基本药物制度中央、省级补助资金，基本公卫补助资金年末未使用完，因此减少826,095.49元，下降33.67%。2022年财政资金部分公务用车运行维护费、培训费、会议费办公费等支出较上年下降，因此公用经费较上年减少390,745.01元、2022年人员经费较上年减少232,58元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出367,905.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出290,465.28元，行政事业单位离退休补助77,440.00元；

2.卫生健康（类）支出4,553,551.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出；主要用于基本工资804,407.00元，津贴补贴199,500.00元，绩效工资1,390,836.40元，其他工资福利支出277,000.80元，职工基本医疗保险缴费155,893.74元，公务员医疗补助缴费74,211.36元，办公费12,460.00元，劳务费351,685.20元，其他商品和服务支出792,438.00元，专用材料费470,900.00元，生活补助24,219.00元；

3.住房保障（类）支出201,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于住房公积金201,794.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 双柏县法脿镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于急救出诊、抢救病人等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县法脿镇中心卫生院属非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额6,168,943.39元，其中，流动资产3,048,301.38元，固定资产3,057,992.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62,650.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加328,026.09元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

双柏县法脿镇中心卫生院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

双柏县法脿镇中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县法脿镇中心卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县法脿镇中心卫生院2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200336100301111