双柏县鄂嘉卫生院2021年度部门决算信息公开说明

双柏县鄂嘉卫生院2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县鄂嘉卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县鄂嘉卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健 卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理 和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严防死守，严格控制孕产妇和5岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实。

9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标；

10.对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种；

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生；

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者；

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报；

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县鄂嘉卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。即， 双柏县鄂嘉卫生院，为非参公管理事业单位。内设机构12个，分别是综合门诊部、住院部、妇产科、药房、中医科、功能科、护理部、收费室、心脑血管救治站、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。下辖新树、义隆、密架、老厂、旧丈、麻旺、茶叶、新厂、红山、阳太、龙树、鄂嘉、平掌、东凤14个卫生室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县鄂嘉卫生院2021年末实有非参公管理事业编制28人。全部为事业编制28人；2021年末实有非参公管理事业编制26人，与上年相比，无增减变化。

财政部分供养人数26人，其中，乡村医生22人，合同制人员1人，遗属补助3人。

离退休人员6人，全部为退休人员，与上年相比无增减变化。

实有车辆编制2辆。在编实有车辆2辆，与上2辆相比，无增减变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县鄂嘉卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2021年度收入合计10785814.52元。其中：财政拨款收入6752629.38元，占总收入的62.61%；事业收入3775014.38元（含教育收费0元），占总收入的35.00%；其他收入258170.76元，占总收入的2.39%。

（一）收入与上年对比情况。双柏县鄂嘉卫生院2021年度收入合计10785814.52元，与上年度收入合计8942204.75元相比，增加1843609.77元，增长20.62%。其中：财政拨款收入6752629.38元，与上年5933910.57元相比，增加818718.81元，增长13.80%；事业收入3775014.38元（含教育收费0元），与上年2776391.90元相比，增加998622.48元，增长35.97%；其他收入258170.76元，与上年231902.28元相比，增加26268.48元，增长11.33%。与上年数对比增加的主要原因：一是年内人员工资正常调资和社保缴费基数增加；二是本年开展的诊疗项目和接种项目增加，医疗收入和上级主管部门拨入相关接种费增加。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县鄂嘉卫生院2021年度收入合计10785814.52元,与年初预算数3633664.62元相比，增加7152149.90元,增长196.83%。其中：财政拨款收入6752629.38元，与年初预算数3633664.62元相比，增加3118964.76元，增长85.84%；事业收入3775014.38元（含教育收费0元），与年初预算数0元相比，净增加3775014.38元，增长100%；其他收入258170.76元，与年初预算数0元相比，增加258170.76元，增长100%。与年初预算数对比增加主要原因：一是本年度预算时，只对人员经费进行了预算，一般公共预算项目经费、事业收入及其他收入未编入年初预算；二是年内人员工资正常调资和社保缴费基数增加。

二、支出决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2021年度支出合计10734529.91元，与上年9412438.55元相比，增加1322091.36元，增长14.05%。其中：基本支出7432224.12元，占总支出的69.24％，与上年5941112.42元相比，增加1491111.70元，增长25.10%，增加的主要原因是：年内人员工资正常调资和社保缴费基数增加；项目支出3302305.79元，占总支出的30.76％，与上年3471326.13元相比，减少169020.34元，下降4.87%，与上年对比减少主要原因：本年度开展项目与上年相比减少，上级下达项目资金减少，从而导致本年度支出较上年支出减少。

双柏县鄂嘉卫生院2021年度支出合计10734529.91元，与年初预算支出合计3633664.62元相比，增加7100865.29元，增长195.42%。其中：基本支出7432224.12元，与年初预算数3633664.62元相比，增加3798559.50元，增长104.54%，增加的原因主要是：一是年内人员工资正常调资和社保缴费基数增加，二是本年开展的诊疗项目和接种项目增加，医疗药品及相关耗材费用增加；项目支出3302305.79元，与年初预算数0元相比，增加3302305.79元，增长100%。增加的主要原因是：一般公共预算项目经费、事业收入及其他收入经费列支的项目未纳入年初预算未进行预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于我院正常运转的日常支出7432224.12元，与上年5941112.42元相比，增加1491111.70元，增长25.10%。增加主要原因是：一是本年度人员工资正常调资和社保缴费基数增加，且本年度内有4人晋升中级，岗位工资增加，从而导致一般公共预算财政拨款较上年增加；二是本年诊疗人次及住院人次增加，导致本年度一般医用药品及耗材支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3234834.18元，占基本支出的43.52％，与上年3122557.56元相比，增加112276.62元，增长3.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4197389.94元，占基本支出的56.48％，与上年2297189.26元相比，增加1900200.68元，增长82.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3302305.79元，与上年3471326.13元相比，减少169020.34元，下降4.87%。与上年对比减少的主要原因是：上年度项目及时形成支出，从而上年度结转结余资金较少，而本年度项目有部分还未形成支出，从而导致项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：①开展基本公共卫生服务项目，支出2224055.79元；②重大公共卫生服务项目，支出16500.00元；③中医药服务能力提升项目，支出20000.00元；④卫生健康人才培养（特岗医生）项目，支出127441.00元；⑤公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目，支出814309.00元；⑥慢性病管理中心建设项目，支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6829150.77元，占本年支出合计的63.62%，与上年6114099.47元相比，增加715051.30元，增长11.70%。增加的主要原因是：一是本年度人员工资正常调资和社保缴费基数增加，且本年度内有4人晋升中级，岗位工资增加，从而导致一般公共预算财政拨款较上年增加，二是开展项目增加，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、卫生健康人才培养（特岗医生）、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、医疗卫生机构能力建设项目、慢性病管理中心建设项目等劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出增加，并及时形成了支出，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出417376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于事业单位离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费。

2.卫生健康（类）支出6179457.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。按款区分具体支出和用途如下：

①基层医疗卫生机构支出3664094.80元，占卫生健康支出的59.29%，全部用于保障我院人员经费和日常经费运行，以及组织开展医疗卫生各类工作项目；

②公共卫生支出2177795.79元，占卫生健康支出的35.24%，全部用于开展我院国家基本公共卫生服务项目各项开支；

③行政事业单位医疗支出256126.18元，占卫生健康支出的4.14%，主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费和公务员医疗补助；

④其他卫生健康支出81441.00元，占卫生健康支出的1.32%，全部用于发放我院特岗医生工资及缴纳各项社会保障缴费开支。

3.住房保障（类）支出232317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。全部用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县鄂嘉卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为26289.09元,超预算数0元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为13980.09元，超预算数0元的100%；公务接待费支出决算为12309.00元，超预算数0元的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，有公务接待费但未预算公务接待费，相关费用在单位的医疗收入中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为26289.09元，比2020年决算数42005.99元减少15716.90元，下降37.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元相比，增减无变化；公务用车购置及运行费支出决算数13980.09元，比2020年23914.99元减少9934.90元，下降41.54%；公务接待费支出决算为12309.00元，比2020年18091.00元减少5782.00元，下降31.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年发生的公务用车购置及运行费和公务接待费有部分在事业收入中列支；二是人员增加，为保障办公等运行经费，大力压“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置及运行维护费支出13980.09元，占“三公”经费总支出53.18%；公务接待费支出12309元，占“三公”经费总支出46.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13980.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13980.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（为救护车）。主要用于救护车出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12309.00元。其中：

国内接待费支出12309.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院接受上级各项考核及各项检查等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县鄂嘉卫生院资产总额8798187.73元，其中，流动资产3310873.43元，固定资产5279580.40元，无形资产207734.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加783532.63元，其中：固定资产增加113100.00元，流动资产增加670432.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		8798187.73	3310873.43	5279580.40	3293819.40		0	1778027.00	0	0	207734.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29150.00元，为政府采购货物支出29150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29150.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2021年未预算“三公”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。