双柏县卫生监督所2022年部门预算编制说明

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               双柏县卫生监督所2022年预算编制说明

目录

第一部分双柏县卫生监督所部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                 第一部分双柏县卫生监督所部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）机构设置情况

双柏县卫生局卫生监督所下设4个股室，分别为办公室、医疗机构监督股、公共卫生监督股和综合监督股。

（三）重点工作概述

综合监督和职业健康工作稳步推进。一是强化卫生监督。开展各类场所卫生监督1096户次，监督覆盖率99.7%，办理卫生行政处罚案件23件，罚款63500元，没收违法所得10000元；完成国家“双随机”任务63家；开展学校卫生监督56所，监督覆盖率100%；对1户餐饮具集中消毒服务单位采样监测17户次，样品63个，合格率100%；对集中供水单位2个（县自来水厂、东和大酒店投资有限公司）水质净化、消毒、检验等设施设备开展监督，合格率均为100%。二是严厉打击非法行医。共检查各类监督主体448户次，取缔非法行医1起，受理群众举报案件1件，办结1件；三是持续加强职业健康工作。对21家企业负责人开展职业病危害因素防治培训，监督检查27户次，罚款10000元，下达监督意见书21份，警告4户，责令其限期整改；四是对县内2家二级以上公立医院、3家民营医院、8家乡镇卫生院扎实开展医院院内感染防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1292930.77元，其中：一般公共预算1292930.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。一般公共预算收入与上年1330600.00元对比，减少37669.23元，下降2.83%。主要原因是在职人员绩效工资标准降低，导致人员增加而预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1292930.77元。其中：本年收入1292930.77元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1292930.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。本年收入，一般公共预算财政拨款收入与上年1330600.00元对比，减少37669.23元，减少2.83%。主要原因是在职人员绩效工资标准降低，导致人员增加而预算收入减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1292930.77元。财政拨款安排支出1292930.77元。其中：基本支出1292930.77元，与上年1330600.00元对比，减少37669.23元，下降2.83%。主要原因是在职人员绩效工资标准降低，导致人员增加而预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124123.05元，主要用于在职人员的基本养老保险，与上年100700.00元对比，增加23423.05元，增长0.23%，原因为本年度新增2人，在职人员经费也随之增加。

2100402卫生监督机构946373.00元，主要用于单位职工工资、工伤保险等，与上年1044347.00元对比，减少97974.00元，下降9.38%，主要因为在职人员绩效工资在本年度预算时，未完全预算，导致本年人员增加而预算下降的情况。

2101101行政单位医疗73259.21元，主要用于在职人员的医疗保险，与上年59800.00元对比，本年增加13459.21元，增长22.50%，主要是因为本年度新增2人，在职人员经费也随之增加。

2101103公务员医疗补助33879.63元，主要用于在职人员的公务员医疗补助，与上年28000.00元对比，本年增加5879.63元，增长20.99%，主要是因为本年度新增2人，在职人员经费也随之增加。

2210201住房公积金93092.28元，主要用于在职人员的住房公积金，与上年75500.00元对比，本年增加17592.28元，增长23.30%，主要是因为本年度新增2人，在职人员经费也随之增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

2022年财政拨款安排支出1292930.77元（其中：基本支出1292930.77元，项目支出0元），基本支出中：

1.301工资福利支出1120527.17元。其中：30101基本工资292956.00元，30102津贴补贴458400.00元，30103奖金24413.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费124123.05元，30110 职工基本医疗保险缴费69819.21元，30111公务员医疗补助缴费33879.63元，30112其他社会保障缴费3840.00元，30113住房公积金93092.28元，30199其他工资福利支出20004.00元。

2.302商品和服务支出150500元。其中：3020办公费：10000.00元，30205水费：2000.00元，30206电费：2000.00元，30211差旅费：8000.00元，30217公务接待费：3000.00元，30228工会经费：8000.00元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：77400.00元，30299其他商品和服务支出：10100.00元。

3.对个人和家庭补助支出21903.60元，为：30302退休费：21,903.60元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，与上年情况一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县卫生监督所2022年公务接待费预算为3000.00上年情况一致，国内公务接待批次为7批次，较上年增加2批次，共计接待50人次，较上年增加10人次。增加原因是2022年计划接待卫生双随机检查，预算接待的批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，上年情况一致。其中：公务用车购置费0元，与上年情况一致；公务用车运行维护费30000.00元上年情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生监督2022年机关运行经费安排150500元，与上年129200对比，增加21300元，增长16.48%，主要原因2022年人员增加，运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县卫生监督所资产总额1821489.79元，其中，流动资产1215078.41元，固定资产606411.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加302057.80元，其中固定资产增加486006.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

   第二部分双柏县卫生监督所2022年部门预算表

                (见附件）

 

 

监督索引号53232200376600111