双柏县卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

监督索引号53232200336100000

双柏县卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

 

目录

第一部分 双柏县卫生健康局2022年部门预算编制说明

第一部分 双柏县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 双柏县卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录，以及云南省药品增补目录，执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施，稳定低生育水平。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施，制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施，建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

1.双柏县设有1个卫生健康主管机构，即双柏县卫生建设局，有卫生健康医疗机构107个，其中：县级6个（县人民医院、县疾病预防控制中心、县卫生局卫生监督所、县妇幼保健院、县健康教育所、县公立医院管理委员会），8个乡镇卫生院，83个村卫生室，3个民营医院（双柏中医院、双柏中西医结合医院、双柏嘉康医院），7个个体诊所。

2.全系统核定编制203个,其中：行政编制12人，事业编制191人，在职在编职工198人，编外人员67人，乡村医生134人。全县核定编制病床160张，实际开放病床158张。

（三）重点工作概述

1.周密部署，疫情防控取得阶段性成效。全面落实属地责任、行业部门主管责任、县级机关单位责任和个人防护责任，持续做好网格化管理服务、防疫知识宣传、环境卫生整治等相关工作，对全县所有乡镇（含村组）、单位、小区、社区、住户、餐馆、酒店、宾馆、各类经营企业和重点项目工地等网格化小区进行拉网式、地毯式、全覆盖排查，持续加强重点场所、重点领域疫情防控，目前，全县已完成第一剂、第二剂接种的阶段性工作，现已经进入疫苗接种的第三阶段，开展新冠疫苗加强针、3-11岁人群的接种。

2.真抓实干，卫生健康项目工作稳步推进。双柏县中医医院建设项目有序推进。双柏县人民医院建设核酸检测实验室及2间负压病房、2间重症监护室于2021年4月23日进场施工改造，目前正在扫尾施工；新建医疗废物收集转运站1座，配置专业收转运车辆4台，完善医疗废物收集相关设施设备及8个乡镇卫生院医疗废物暂存点提升改造主体工程已封顶，正在进行室内外装饰工程施工，8个乡镇暂存点提升改造正在有序推进；双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目总投资220000000.00元，目前地方政府专项债券资金110000000.00元已到位，已完成招投标，正在进行单体建筑设计、修建性详细规划编制、选址勘察论证报告的编制、初步设计、施工图设计、抗震专项设计、环境影响报告的编制等前期工作；双柏县康养中心建设项目总投资390000000元，目前已列入国家2021 年新增专项第二批项目，申请资金195000000.00元，正在积极做“一方案两报告”编制工作。

3.全面推进爱国卫生运动。持续巩固国家卫生县城和省级卫生乡镇、卫生村创建成果，加快推进国家卫生乡镇创建工作。持续广泛开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、重参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面改善提升城乡人居环境。持续推进健康双柏行动，加强健康促进和控烟工作，全面提升城乡居民健康素养水平。

4.攻坚克难，医药卫生体制改革持续深化。一是深化公立医院综合改革。巩固和完善破除以药养医改革成果，实行“一州一策”医疗服务价格调整，与省州同步全面取消医用耗材加成，深化医疗服务价格改革。二是推进分级诊疗制度建设。落实好县、乡镇、村三级分级诊疗的标准，建立便捷转诊通道，为转诊患者提供优先就诊、优先检查、优先住院等便利。三是深化医保支付方式改革。推行疾病诊断相关分组（DRGs）付费制改革，有效控制医疗费用不合理增长。四是完善现代医院管理制度。规范公立医院章程制定，加强公立医院党的建设，提高医院管理能力和水平。

5.夯实基础，公共卫生服务能力进一步加强。一是基层卫生能力建设不断加强。四个乡镇卫生院创建成为云南省级甲等卫生院；三个中心卫生院心脑血管救治站建设通过验收；除独田外的乡镇卫生院全部创建成为慢病中心。二是基本公共卫生服务项目扎实推进。全县居民健康档案建档率达91%，孕产妇系统管理率达91.76%。0—3岁儿童及65岁以上老年人中医药健康管理服务人数分别达到2209人、12332人。三是妇幼健康工作取得成效，实现孕产妇“零死亡”；农村孕产妇住院分娩率达100%，结婚登记人群免费婚检率达90.92%，新生儿遗传代谢疾病和听力筛查率分别达98%和99.65%。

6.开拓创新，大健康产业及中彝医药服务能力得到提升。推动大健康产业发展，积极探索“康养+旅游”产业融合发展之路，全力打造“养生福地、生态双柏”品牌；做好“十四五”健康养生产业发展规划，促进大健康产业有序发展；强化基础设施设备建设。着力推进中彝医药“一馆三中心一科一室”建设以及中彝医药“双百九五”工程和“1155”工程建设，进一步推进全县中彝医药事业的持续健康发展；强化服务水平提升。扎实开展乡、村两级中医从业人员中彝医药适宜技术“1155”培训；“定制药园”申报实现“零突破”；双柏县人民医院中医科申报基层名老中医药专家传承工作室建设项目通过省级评审，准予建设。7.激发动能，人才队伍建设不断加强。全县县、乡镇公立医疗卫生健康机构现核定人员编制498名(具级312名，乡镇186名)。2021年末，全县医疗卫生健康机构实际在岗1082人，其中县、乡镇公立医疗卫生健康机构在编在岗461人(县级289人，乡镇172人)，编外合同制在岗310人(县级244人，乡镇66人);乡村医生在岗138人;民营医院、个体诊所在岗173人。每千人拥有卫技人员7.8名，每千人拥有执业医生1.4名，每千人拥有注册护士2.3名。

8.突出重点，综合监督和职业健康工作稳步推进。开展各类场所卫生监督1096户次，监督覆盖率99.7%，办理卫生行政处罚案件23件，罚款63500.00元，没收违法所得10000.00元；完成国家“双随机”监督任务63家；开展学校卫生监督56所，监督覆盖率100%；检查各类监督主体448户次，取缔非法行医1起，受理群众举报案件1件，办结1件；对21家企业负责人开展职业病危害因素防治培训，监督检查27户次，罚款10000.00元，下达监督意见书21份，警告4户，责令其限期整改；对县内2家二级以上公立医院、3家民营医院、8家乡镇卫生院扎实开展医院院内感染防控工作。

9.深化落实，卫生健康系统党的建设全面加强。牢牢把稳政治方向。认真落实意识形态责任，组织局党委理论学习中心组学习8次，职工会政治理论学习45次，切实增强大干部职工和医务人员“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。纵深推进行业从严治党。坚持把党风廉政建设工作作为“一把手”工程来抓，全面压实领导班子一岗双责和各级党组织责任；认真落实《关于加强全县公立医院党的建设工作的实施意见》，全面实行党组织领导下的院长负责制；严格执行“三公开”制度，对重要决策和财务、物资（药品等）采购、基本建设等内部管理事项及时进行公开，广泛接受干部职工和人民群众的监督；不定期组织开展明察暗访，对各医疗卫生单位工作作风、办事效率、服务态度情况开展督查，对发现的问题，充分运用“四项谈话”制度进行提醒，并限期将问题整改到位，进一步促进各医疗卫生单位作风好转。

二、预算单位基本情况

双柏县卫生系统编制2022年部门预算单位共9个，为财政全供给单位。财政全供给单位中：行政单位1个，非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制12人，事业编制191人。在职实有198人，其中： 财政全供养198人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县卫生健康系统2022年部门财务总收入36548376.86元，其中：一般公共预算收入36548376.86元，占总收入的100%，与上年30134300.00元对比，增加6414076.86元，增幅21.28%。

一般公共预算收入增加主要原因：一是2022年全系统在职人员增加15人，人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是2022年新增项目4个，一般公共预算增加6848428.00元（其中：1.防治艾滋病县级财政补助资金70000.00元；2.国家基本公共卫生服务项目县级补助资金和考核经费337428.00元；3.计划生育奖励县级配套专项补助资金441000.00元；4.新冠肺炎疫情防控专项经费6000000.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年，部门财政拨款收入36548376.86元，全部为本年收入的一般公共预算财政拨款本级财力安排。与上年30134300.00元对比，增加6414076.86元，增幅21.28%。

本年收入增加主要原因：一是2022年全系统在职人员增加15人，人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是2022年新增项目4个，一般公共预算增加6848428.00元（其中：1.防治艾滋病县级财政补助资金70000.00元；2.国家基本公共卫生服务项目县级补助资金和考核经费337428.00元；3.计划生育奖励县级配套专项补助资金441000.00元；4.新冠肺炎疫情防控专项经费6000000.00元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出36548376.86元。财政拨款安排支出36548376.86元，其中：基本支出29699948.86元，与上年29501300.00元对比，增加198648.86元，增幅6.73%， 项目支出6848428.00元，与上年0元对比，增加6848428.00元。增幅100%。增加的主要原因：一是2022年由于全系统在职人员增加15人，人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是2022年新增项目4个，一般公共预算增加6848428.00元（其中：1.防治艾滋病县级财政补助资金70000.00元；2.国家基本公共卫生服务项目县级补助资金和考核经费337428.00元；3.计划生育奖励县级配套专项补助资金441000.00元；4.新冠肺炎疫情防控专项经费6000000.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出327863.2元，主要用于本单位发放退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出340623.21元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3416975.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对家庭对个人和家庭的补助（包含遗属补助）。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院18734096.72元，主要用于乡镇卫生院保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。

2100408卫生健康支出-卫生健康管理事务-基本公共卫生服务支出337428.00元，主要用于卫生医疗单位基本公共卫生服务项目县级补助资金和考核经费开支。

2100409卫生健康支出-卫生健康管理事务-重大公共卫生服务支出70000.00元，主要用于防治艾滋病防治县级配套补助支出。

2100410卫生健康支出-卫生健康管理事务-  突发公共卫生事件应急处理支出6000000.00元，主要用于我县疫情突发事件应急管理支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出441000.00元，主要用于计划生育家庭系列保险费、计划生育特别扶助、农业人口独生子女一次性奖励金、失独抚慰金、独生子女教育奖学金等支出。

  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗132626.13元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1284151.66元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助726898.48元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。

  2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金1772535.72元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出36548376.86元(其中：基本支出29699948.86元，项目支出6848428.00元)。

1.基本支出29699948.86元：

(1).301工资福利支出27980500.66元。

其中：30101基本工资6302244.00元，30102津贴补贴5541444.00元，30103奖金4377187.00元，30107绩效工资3610932.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费2363380.95元，30110 职工基本医疗保险缴费1329401.79元，30111公务员医疗补助缴费726898.48元，30112其他社会保障缴费97676.00元，30113住房公积金1772535.72元,30199其他工资福利支出1858800.72元。

 (2).302商品和服务支出301200.00元。

其中：30201办公费39318.00元，30211差旅费18,000.00元，30215会议费5500.00元，3021培训费1800.00元，30217公务接待费13000.00元，30228工会经费35082.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用143400.00元，30299其他商品和服务支出13300.00元。

(3).对个人和家庭补助支出1418248.2元，其中：30302退休费1255384.2元，30305生活补助162864.00元。

2.项目支出6848428.00元：

(1).302商品和服务支出6070000.00元。其中;30201办公费6070000.00元。

(2).对个人和家庭补助支出778428.00元，其中：30305生活补助10,296.00元，30307医疗费补助337428.00元。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算13000.00元、政府采购服务预算17000.00元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生健康系统2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年45000.00元减少2000.00元，下降4.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生健康系统2022年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数和人次，与上年相比,情况无变化。

（二）公务接待费

双柏县卫生健康系统2022年公务接待费预算安排13000.00元，较上年15000.00元减少2000.00元，下降13.33%，国内公务接待15批次，较上年17批次减少2批次，预计接待330人次，较上年360人次减少30人次。

公务接待减少原因：一是我局认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出；二是公务费在2021年基础上逐年压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生健康系统2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年双柏县中医院重点建设续建项目：

截至目前，项目施工进展顺利，二期传染科和应急宿舍楼、门诊楼、医技楼主体工程已封顶，正在进行室内外装修工程施工。1号住院楼正进行九层主体工程施工，预计2022年4月份可以封顶，各项工作正在有序推进。

该项目建成后，可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，可增加床位400张。项目运营建成以后经过测算2022年可实现收入290624000.00元，扣除成本179048700.00元后，净收益111575300.00元；2023年可实现收入305644200.00元，扣除成本187937500.00元后，净收益117706600.00元；以后年度预计收入以10%增长，可极大满足广大人民群众看病就医需求。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生健康系统2022年机关运行经费安排301200.00元，较上年275400元增加25800.00元，增加9.37%。其中：办公费39318.00元，较上年27000.00元增加13518.00元；差旅费18000.00元，与上年一致；公务接待费13000.00元，较上年15000.00元减2000.00元；工会经费35082.00元，较上年37000.00元减少1918.00元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年一致；其他交通费用143400.00元，较上年138100.00元增加5300.00元；30299其它商品服务支出13300.00元，较上年5300.00元相比增加8000.00元。

经费增加的原因：一是由于本年纳入预算的在职人员较上年增加1人，本年机构运行经费预算相应增加；二是由于新冠疫情，县财政增加日常公用经费9318.00元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，双柏县卫生健康系统资产总额159744794.36元，其中，流动资产69151488.57元，固定资产78218031.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,006,915.10元，无形资产2359488.95元，受托代理资产8870.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105202743.31元，其中：流动资产减少6578911.85元；固定资产减少1904500.45元；在建工程减少966738480.89元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值746700.00元；处置专用设备7台，账面原值722,610.00元；报废报损资产9项，账面原值735505.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分    双柏县卫生健康局2022年部门预算表（汇总）（详见附件）

附件：双柏县卫生健康局部门预算公开情况表

双柏县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53232200336100111